#财税实务#视频能下载吗?
2018-1-21 0:0:0 wondial#财税实务#视频能下载吗?
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利润表做出来之后本年累计数和本月发生额一样,不只一月份,每个月都是如此,怎么回事啊?我应该怎么设置呢?看公式好象没有问题的。 利润表做出来之后本年累计数和本月发生额一样,不只一月份,每个月都是如此,怎么回事啊?我应该怎么设置呢?看公式好象没有问题的。[]
公式看一下您好,根据您描述的现象是本年累计的公式错误导致的。您可以将本月金额的公式单元复制一下,粘贴到本年累计中,然后双击打开公式单元,例如打开主营业务收入的本年累计公式单元,在FS前面加上L,本年累计的公式单元都需要修改,另外合计这一行中,如果本月金额是B列,本年累计是C列,本年累计中需要将公式单元格中的B改为C。@服务社区李珊:表里的公式都是置灰的,没有办法更改,更不能复制[/难过]@姓名如王小二mUr:看下报表左下角是不是数据两个字,是的话,点击下,转换为格式就可以修改了。@服务社区李珊:成功解决问题,谢谢啦 [/玫瑰]@姓名如王小二mUr:好的,不客气的,祝您工作愉快![/微笑]
本月认证的进项票能不能下月再抵扣?增值税申报表二里有一项是“前期认证相符且本期申报抵扣”,能不能下月把本月没抵扣的进项票填在这里??? 本月认证的进项票能不能下月再抵扣?增值税申报表二里有一项是“前期认证相符且本期申报抵扣”,能不能下月把本月没抵扣的进项票填在这里???[]
当月认证只能当月抵扣,抵不完的留待后期抵扣。
增值税申报表二里有一项是“前期认证相符且本期申报抵扣这栏填写的是辅导期纳税人,填 表说明有写:反映前期认证相符且本期申报抵扣的防伪税控“增值税专用发票”、“货物运输业增值税专用发票”和税控“机动车销售统一发票”的情况。辅导期纳税人依据税务机关告知的稽核比对结果通知书及明细清单注明的稽核相符的税控增值税专用发票填写本栏。本栏是第1栏的其中数,只填写前期认证相符且本期申报抵扣的部分。
你们公司不是辅导期纳税人不能填写此行数据那好吧,进项票认证多了,本月开了50多万的票,全抵的话就交了1000多的税,税局系统那里会报警吗?抵扣期限为180天内,在这之内抵扣都可以,认证的时候申报,没认证你账面可以做待抵扣,等到认证的月份转入抵扣,但是申报系统不能填前期认证相符,本月申报抵扣,辅导期一般纳税人遵循本月申报,下月抵扣可以填写,我现在负责的有一家就是辅导期一般纳税人@刘大庆:当月申报增值税为1000度没关系,税务那边会看到你公司的税负,如果低于行业标准,可能会来查账,如果是0申报,当月进项大于销项,是要做说明的,所以注意平衡税负,确保增值税缴纳平缓@花未眠1448687784:税负是按年初至今的缴纳税款额占开票的比率还是按本月的应缴税款与开票的比率?可以抵多少认证多少可以,发票有180 天的期限只要不要过了这个认证期就行补充:现在税局传递数据的速度加快,有的地区,辅导期纳税人,当月认证的发票,次月申报期就可以拿到稽核比对通知书,当月即可抵扣先申报抵扣,多的系统自动结转下期。过期抵扣不了@曾雪枫:这个是好现象:税负是按年初至今实现的税款额占当年不含税累计收入的比率计算的。