T3 升级报错
2019-2-12 21:0:0 用友T1小编T3 升级报错
T3 升级报错您好!这个可以使用工具处理一下:T3升级问题工具之降级处理,请在服务社区-更多-工具下载中进行下载
http://yun.kuaiji66.com/yonyou/ziyuanxiazai.html
;先备份账套,然后使用工具,在登录系统管理中升级sql server数据;如果工具处理完还不能成功升级,就需要进一步查看数据进行处理了,请在支持网上提交数据问题,由我们进一步处理!如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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拆迁补偿方式不同 营业税征免有异 拆迁补偿方式不同 营业税征免有异
拆迁补偿是指房屋征收部门自身或者委托房屋征收实施单位依照我国集体土地和国有土地房屋拆迁补偿标准的规定,在征收国家集体土地上单位、个人的房屋时,对被征收房屋所有权人给予公平补偿。拆迁补偿方式主要有3类,即货币补偿、产权置换和两者相结合的补偿方式。
根据我国目前定,单位和个人销售地面建筑物等不动产取得收入的,需要按规定缴纳营业税。那么,在拆迁补偿过程中,被征收人由于不动产拆迁取得的拆迁补偿收入,是否按照销售不动产缴纳营业税呢?同时,如果实行产权置换方式补偿的,对于房地产企业将自建的房屋用于补偿支出时,其房屋所有权转移给被拆迁人,是否也要按销售不动产缴纳营业税呢?
报帐中心项目预算控制问题 报帐中心项目预算控制问题
问题号: | 6433 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 报账中心 |
行业: | 通用 |
关键字: | 报帐中心项目预算控制问题 |
适用产品: | U85X—-报帐中心 |
问题名称: | 报帐中心项目预算控制问题 |
问题现象: | 报帐中心项目预算控制问题:在报帐中心中,有一些公用项目,是不用预算控制的,单位目录中我设置了一个公用部门,预算方式是不控制,但在填制报销单据时,系统说没有预算,超支.请问如何处理这部份没有预算的公用费用. |
问题原因: | 公共项目的上级项目做了预算控制。 |
解决方案: | 解决办法:取消公共项目的上级项目预算控制,或单独建立一个没有预算控制的公共项目大类,下面再设明细的公共项目。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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查工资卡查工资卡
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请问,发票不见啦!要怎么办? _0请问,发票不见啦!要怎么办?[]
好好找找,找不到会罚款的。真的找不到啦,托运部把他弄掉啦。现在要怎样做。客户要我重新开发票,弄掉发票是跨月你的表达不清楚,究竟是你们的空白发票不见了、开出发票的记账联不见、发票联不见、抵扣联不见了,还是采购发票不见了?不同的联次不见,处理方法是有差别的。@独来读网:是已开票不见,增值税专用发票普通发票第二联不见啦专用发票可以到税务局办遗失,很方便。普通发票要登报什么的,很麻烦还要登报吖,我直接冲红可以吗@乐飞B:不行啊。
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纳税人开发拆迁安置房土地增值税征收的相关问题 纳税人开发拆迁安置房土地增值税征收的相关问题
根据国家总局《关于土地清算有关问题的通知 》(国税函〔2010〕220号 )第六项规定:
(一)房地产企业用建造的本项目房地产安置回迁户的,安置用房视同销售处理,按《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》(国税发[2006]187号)第三条第(一)款规定确认收入,同时将此确认为房地产开发项目的拆迁补偿费。房地产开发企业支付给回迁户的补差价款,计入拆迁补偿费;回迁户支付给房地产开发企业的补差价款,应抵减本项目拆迁补偿费。
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用户每次进入系统后提示无法连接服务器 用户每次进入系统后提示无法连接服务器
问题号: | 2992 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 企业门户 |
行业: | 通用 |
关键字: | 远程配置 |
适用产品: | U8 |
问题名称: | 用户每次进入系统后提示无法连接服务器 |
问题现象: | 用户每次进入系统后提示无法连接服务器 |
问题原因: | 环境问题 |
解决方案: | 发现用户网络用了域控制器,获得管理员密码后进入修改服务器地址,重起后正常. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-8-24 |
老师有没有T3加密锁驱动直接下载的地方,我安装的时候总是有一个会提示说,数字证书无法验证作者。没办法安装驱动。 老师有没有T3加密锁驱动直接下载的地方,我安装的时候总是有一个会提示说,数字证书无法验证作者。没办法安装驱动。[]
加密锁驱动下载链接
http://service.chanjet.com/pro ... b46e4请参考上面老师回复的链接。
用友U8.61存货制单借贷不平U8.61存货制单借贷不平
U8.61-存货制单借贷不平
自动编号: | 1506 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--16 | 关 键 字: | 制单 |
问题名称: | 存货制单借贷不平 | ||
问题现象: | 861存货“蓝字回冲单(报效)”生成凭证,在单据列表处选中“已结算的采购入库单自动选择全部结算单上单据。。。”选项,生成的凭证会有几分钱的误差,提示借贷不平 | ||
原因分析: | 由于发票02808345、02808342上的原币金额和本币金额不一致造成,从下面可以看出本币价税合计/1.17<>本币金额,也可以在单据设计中将本币单价,本币价税合计,本币金额设计出来察看,在单据结算时是按照本币金额来结算,生成蓝字回冲单,所以蓝字回冲单报销的金额<>发票本币价税合计-税额: select iorimoney as 原币金额,imoney as 本币金额,iorisum as 原币价税合计,isum as 本币价税合计,* from purbillvouchs a inner join | ||
解决方案: | 由于删除结算单重新拷贝入库单后,更改原币单价金额,本币单价金额也随之改变,更改本币单价金额,原币单价金额也随之改变,没有重现02808345发票上原币和本币不等的问题,而且修改02808345发票上错误记录的原币单价金额,本币也跟着改变了。由于无法重现问题,所以也无法判断,建议您以后将原币和本币金额都列示出来,作发票保存时对比一下两者的合计数是否一致。 对于20060225038\20060225040蓝字回冲单问题,需要对其恢复记账,并删除这两张发票所对应的结算单,然后在查询分析器中针对06年数据库执行 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
- U8 客户端可以打开 ,系统管理打不开双击就直接打开IE。不知道啥情况。
- 您好-请问一下我公司的识别码?谢谢!
- 请问下老师,U8系列的问题,在哪里咨询,有没有像畅捷通一样的服务社区?
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- 远程访问时,客户端访问服务器看不见账套?
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- 加密狗可以注册,注册狗号CJT文件也有,最新补丁也打,DLL文件也已替换,还是如图的提示,求指导!!!
用友软件乱码用友软件乱码
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三年以上的应付未付款项是否算应纳税所得额 三年以上的应付未付款项是否算应纳税所得额 问:三年以上的应付未付款项,是否应作为收入并入应所得额? 答:《法实施条例》第二十二条规定,企业所得第六条第(九)项所称其他收入,包括“确实无法偿付的应付款项”等。目前,税法对确实无法偿付的应付款项确认其他收入,并没有量化时间为三年以上的规定,企业如有证据显示该三年以上的应付未付款项确属于无法偿付的应付款项,可以作为收入并入应纳税所得额,谁主张谁举证。
用友U8.51进总帐查帐时提示运行时错误91U8.51进总帐查帐时提示运行时错误91
U8.51-进总帐查帐时提示运行时错误91
自动编号: | 8538 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 85x | 关 键 字: | 错误91 |
问题名称: | 进总帐查帐时提示运行时错误91 | ||
问题现象: | 进总帐查帐时提示运行时错误91 | ||
原因分析: | 计算机名为数字开头 | ||
解决方案: | 修改计算机名即可为字母开头,且不超过8个字符 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
上个月付给客户一半的钱1000,但是没有收到发票。挂账挂到其他应收款。一个月收到发票3092,后一半的钱付清了,付了2092。是做,借库存商品。借,应交税费,应交增值税,进项税额。贷,其他应收款吗? 上个月付给客户一半的钱1000,但是没有收到发票。挂账挂到其他应收款。一个月收到发票3092,后一半的钱付清了,付了2092。是做,借库存商品。借,应交税费,应交增值税,进项税额。贷,其他应收款吗?[]
预付给客户的钱,最好挂在预付账款上@有求必应:可是我们公司都没有做预付账款的习惯@MM1424512616预付款项少的,应挂在应付账款 借方借库存商品、进项税,贷其他应收1000、现金2092。借:应付账款
贷:银行存款,
发票拿回后
借:库存商品
应交税费——应交增值税——进项税额
贷:应付账款 1000
银行存款 余下款项
个人觉得这样做最好会计往来科目各个单位可能有自己的习惯,但对于一个商家见意用一个科目核算,到时不会有一遗漏情况。@6666333:那以后要是付了钱给这家公司,没有发票,那么也是挂在其他应付款吗@有求必应:嗯嗯1、预付时
借:预付账款-XXX 1000
贷:银行存款 1000
2、收到发票
借:库存商品 2642.74
应交税费-应交增值税(进项税额) 449.26
贷:预付账款-XXX 3092
3、支付余款
借:预付账款-XXX 2092
贷:银行存款 2092@MM1424512616: 你们以前不是用的其他应收吗,按说未收到发票用预付账款还好理解。要是这会儿换科目,以前关于这个商家的数据得同时移到这科目,否则是不是就乱了呢。@清茶: 这样写是最正规的了。如果这个客户只有这一笔,可以用红字冲回,然后按现在分录操作家园有曾雪枫老师做的从一而终的课件,你可以找来看下。