上个月付给客户一半的钱1000，但是没有收到发票。挂账挂到其他应收款。一个月收到发票3092，后一半的钱付清了，付了2092。是做，借库存商品。借，应交税费，应交增值税，进项税额。贷，其他应收款吗？
2017-10-9 0:0:0 用友T1小编上个月付给客户一半的钱1000，但是没有收到发票。挂账挂到其他应收款。一个月收到发票3092，后一半的钱付清了，付了2092。是做，借库存商品。借，应交税费，应交增值税，进项税额。贷，其他应收款吗？
上个月付给客户一半的钱1000，但是没有收到发票。挂账挂到其他应收款。一个月收到发票3092，后一半的钱付清了，付了2092。是做，借库存商品。借，应交税费，应交增值税，进项税额。贷，其他应收款吗？[]预付给客户的钱，最好挂在预付账款上@有求必应:可是我们公司都没有做预付账款的习惯@MM1424512616预付款项少的，应挂在应付账款 借方借库存商品、进项税，贷其他应收1000、现金2092。借：应付账款
贷：银行存款，
发票拿回后
借：库存商品
应交税费——应交增值税——进项税额
贷：应付账款 1000
银行存款 余下款项
个人觉得这样做最好会计往来科目各个单位可能有自己的习惯，但对于一个商家见意用一个科目核算，到时不会有一遗漏情况。@6666333:那以后要是付了钱给这家公司，没有发票，那么也是挂在其他应付款吗@有求必应:嗯嗯1、预付时
借：预付账款-XXX 1000
贷：银行存款 1000
2、收到发票
借：库存商品 2642.74
应交税费-应交增值税（进项税额） 449.26
贷：预付账款-XXX 3092
3、支付余款
借：预付账款-XXX 2092
贷：银行存款 2092@MM1424512616: 你们以前不是用的其他应收吗，按说未收到发票用预付账款还好理解。要是这会儿换科目，以前关于这个商家的数据得同时移到这科目，否则是不是就乱了呢。@清茶: 这样写是最正规的了。如果这个客户只有这一笔，可以用红字冲回，然后按现在分录操作家园有曾雪枫老师做的从一而终的课件，你可以找来看下。
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老师们好！我们是一般纳税人，是经营货物销售的，但每个销售出去的产品都会产生维修费，差旅费，配件等事项，那这个收入怎样开票呀（货物这栏开什么名称好），是按17%还是按6%的税率开票；这样的话，如果没有进项的话，那不要交很多的增值税呀，谢谢！ 老师们好！我们是一般纳税人，是经营货物销售的，但每个销售出去的产品都会产生维修费，差旅费，配件等事项，那这个收入怎样开票呀（货物这栏开什么名称好），是按17%还是按6%的税率开票；这样的话，如果没有进项的话，那不要交很多的增值税呀，谢谢！[]
你这属于混合销售行为了，要交营业税和增值税。维修这块属于营业税范围@刘刘_494621:哦，谢谢！@刘刘_494621:[/发呆]维修不是营改增了吗？？？？
应收中发票查询记录为零？ _0应收中发票查询记录为零？
| 问题号: | 23029 |
|---|---|
| 适用产品: | U6 |
| 软件版本: | 用友T6-小企业管理软件 3.3plus1 |
| 软件模块: | 应收应付 |
| 问题名称: | 应收中发票查询记录为零？ |
| 问题现象: | 销售模块、应收管理模块都有，本期做了销售发票后进入应收模块中进行销售发票查询，未找到相应的发票，怎么回事？ |
| 问题原因: | - |
| 关键字: | |
| 解决方案: | 1、发票未核销（或未完全核销）：则在过滤条件中选择“已审核”、“未审核”、“已核销”、“未核销”进入后即可查看到该发票。 2、发票已全部核销：则在过滤条件中除过以上几个条件外还要将“包含余额为零”选中才能将其显示出来。 |
| 行业: | |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
