公司12月新买的车，1月才交购置税和上牌，但是12月就要开始折旧了，请问这个怎么解决呀！新车的钱可以用什么科目过度吗？？ _0公司12月新买的车，1月才交购置税和上牌，但是12月就要开始折旧了，请问这个怎么解决呀！新车的钱可以用什么科目过度吗？？

当月购买的固定资产，次月才开始折旧呀。
及时12月份入账，1月份缴纳购置税和上牌费也需要做固定资产原值增加处理，比较麻烦，还不如等到1月份一起入账
@李心郁:问题我的发票拿去认证过了，可以留到一月才入账吗？这样会有问题么？
当月购买次月才开始折旧的，你怎么是当月购买当月折旧[/抠鼻]
@好学者玲:我知道是次月折旧，我没没把它录入折旧那里，他就先提示我了！
@默丶:你是在12月凭证中做了增加固定资产，但是期末结转的时候没有在折旧明细中录入增加的固定资产，所以易代账会提示你固定资产余额表比折旧表多。你在期末结转的固定资产折旧清单中录入增加的汽车，在购入日期中填201512，系统会自动从次月计提折旧。
@默丶:12月份认证的发票在申报12月份增值税的时候就要把认证的进项税据实填入。抵扣情况要根据上期留底税额、本期进项税额和本期销项税额来定。
@sunny1428322797: 我知道，亲，我现在是想知道购置税和购车发票
不在同个月，系统又要求输入折旧数据，怎么解决！[/流泪]
@默丶:那就干脆迟一个月入账固定资产，迟一个月计提折旧。税局不会有意见的
我的跟你一样

用友计提折旧失败，被中断，请稍后再试计提折旧失败，被中断，请稍后再试

月末结账出现的问题 月末结账出现的问题

有什么问题呢，请具体描述下或上传截图说明
@畅捷服务苏娜_:月末结账不能结账，有图
没看到您的截图，是提示工作没完成吗？点上一步，看下报告上都写了哪些没完成的

用A4空白纸打印凭证的时候，设置的是非套打，两张凭证之间的间距也设置了固定值，但是每次打印的时候间距还是没有变化。怎么解决？？ 用A4空白纸打印凭证的时候，设置的是非套打，两张凭证之间的间距也设置了固定值，但是每次打印的时候间距还是没有变化。怎么解决？？[]

您好！预览是否正常，如果预览正常，更新一下打印机驱动，然后再进行打印
@服务社区刘明新:预览的时候都是一页A4纸上一张凭证那么显示的
@张文IZr:凭证间距在打印预览设置中保存的
@服务社区刘明新:左图是预览里设置完预览的效果，右图是打印出来的效果。
@张文IZr:更新打印机驱动，然后在打印，上边距调整大点

外企企业所得税会计处理举例（三） _0外企企业所得税会计处理举例（三）

[例3]某外商投资企业在中国境内设立甲、乙两个分支机构。甲机构设在经济特区，按规定减按15%的税率征收企业所得税，地方所得税税率仍为3%。乙机构设在其他地区，税率为33%。1993年甲机构发生亏损400000元，乙机构盈利700000元；1994年甲机构盈利600000元，乙机构盈利750000元。该外商投资企业选定乙机构合并申报缴纳所得税。

　　按照税法规定，外商投资企业各分支机构有盈有亏的，盈亏扣低后仍有利润的，应当按有盈利的机构所适用的税率纳税。则1992年企业应纳税额为：

五个财务人员常见的差旅费问题 五个财务人员常见的差旅费问题 差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。本文详细介绍了财务人员常见的差旅费问题及解答。 　　【问题一】支付职工出差借款、收到出差人员交回的差旅费剩余款、报销差旅费大于借款，如何进行财务处理? 　　【解答】 　　因支付职工出差借款所需的现金，按借款凭证所记载的金额，借记“其他应收款”科目等，贷记“库存现金”科目。 　　收到出差人员交回的差旅费剩余款并结算时，按实际收回的现金，借记“库存现金”科目，按应报销的金额，借记“管理费用”科目，按实际借出的现金，贷记“其他应收款”科目。 　　【问题二】什么样的票据可以以报销差旅费的名义入账呢?时，所有费用都粘在一起，然后入“管理费用”可以吗? 　　【解答】 　　凡是在出差过程中发生的合理费用皆可以报销入账，如：机票，车票、住宿费发票、在出差时的餐费发票等都可以粘贴在一起，以“管理费用——差旅费”的名义报销。同时企业也需要有差旅费报销管理制度或暂时规定等来规范差旅费的报销程序。 　　【问题三】差旅费报销时怎样处理? 　　【解答】 　　出差人员回到单位后应及时办理差旅费的报销手续。首先，出差人员到财务部门领取差旅费报销单，如实填写报销单的有关内容，如出差事由，出发到达的时间、地点，乘坐的交通工具的车别、等级、金额等等，并将有关车票、船票、飞机票、住宿发票等有关原始凭证粘贴在报销单的背后，经所在部门和单位有关领导审查签字后，送财务部门，财务部门有关人员应审查单据是否真实、合法，按照本单位差旅费开支管理办法计算应报销的交通费金额、应发给的伙食补助费、住宿费包干结余、不买卧铺补贴等，对差旅费进行结算，编制凭证后交员具体办理现金收付。 　　【问题四】我们是一家中介机构，在为客户做技术开发费加计扣除鉴证时，发现有差旅费计入技术开发费用，这部分是否应该剔除? 　　【解答】 　　如果属于研发人员为技术开发过程中所发生的差旅费，可以作为技术开发费加计扣除。否则，则不允许加计扣除。 　　【问题五】企业本年发生的差旅费税前扣除的标准是什么?还用提供什么资料吗?那差旅费补税扣除的标准呢? 　　【解答】 　　企业发生的与其经营活动有关的合理的差旅费凭真实、合法的凭据准予税前扣除，差旅费真实性的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。  

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在价格管理中的存货价格中，能否增加“含税单价”这一项。销售模块的“销售业务范围设置”中的“业务控制”页签中，将“报价是否含税”选中，则在录入单据中的表体“报价”带入的就是“含税单价”。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

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2013年5月7日，国家总局发布《关于个人者收购企业股权后将原盈余积累转增股本问题的公告》（国家税务总局公告2013年第23号，简称“23号公告”）。虽然根据国家税务总局发布的解读文件，23号公告的主要目的在于解决特定情形的重复征税问题，但由于文件制定本身的问题，不仅引发更多的疑问，还可能导致新的重复征税。本文无意于重复对23号公告的已有分析，笔者将结合自己对23号公告的研习，就一些大家未曾注意的问题与大家分享，以期抛砖引玉。

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对不上就有问题，具体问题就要具体数据分析了！
跟什么比对金额不对呢？
@服务社区刘佳佳: 供应商期间对账单和应付总账
@csp李敏:需要具体分析数据，请到支持网站提交支持问题并发送该数据过来看一下吧。

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一个存货可以有多个条码
@畅捷服务章莹芳:在哪里实现
库存管理－条形码管理，先做好条码规则和分配，再到条码生成中操作。
@畅捷服务章莹芳:存货档案上只可以填写一个条码啊！
在库存管理－业务－条形码管理－条形码批量生成中维护条码

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能，取得专票即可。

物流企业营运燃料的管理与核算 物流企业营运燃料的管理与核算

　　在现代物流企业中，运输在其经营业务中占有主导地位。物流企业的运输收人是其经营所得的主要收人来源，也是利润的主要来源。但是，在取得运输收人过程中必然会发生运输费用消耗。运输费用在整个物流费用中占有较大的比重。燃料是物流企业运输过程中消耗数量最大的一种材料，燃料费用在物资运输费用中也占有很大的比重。因此，加强对物流企业营运燃料的管理与核算，对降低营运成本、提高物流企业经济效益具有重要作用。

　　燃料收人的核算方法和一般材料的收人核算方法相同。不再赘述。本节主要讲述物流企业营运车辆耗用燃料的管理与核算。

外地培训发生的住宿费和差旅费，需要作为职工教育经费吗？ 外地培训发生的住宿费和差旅费，需要作为职工教育经费吗？ 答：根据《部全国总工会国家发改委教育部科技部国防科工委人事部劳动保障部国务院国资委国家总局全国工商联关于印发<</SPAN>关于企业职工教育经费提取与使用管理的意见>的通知》（财建〔2006〕317号）第三条规定，?企业职工教育培训经费列支范围包括： 　　1、上岗和转岗培训； 　　2、各类岗位适应性培训； 　　3、岗位培训、职业技术等级培训、高技能人才培训；4、专业技术人员继续教育； 　　5、特种作业人员培训； 　　6、企业组织的职工外送培训的经费支出； 　　7、职工参加的职业技能鉴定、职业资格认证等经费支出；8、购置教学设备与设施； 　　9、职工岗位自学成才奖励费用； 　　10、职工教育培训管理费用； 　　11、有关职工教育的其他开支。? 　　因此，企业到外地培训时发生的住宿费和差旅费，不属于职工教育经费的范畴。