#财税实务#买了个电脑花4000，是应该直接走管理费用么？那所得税汇算清缴时的固定资产的附表怎么填呢？请各位帮忙解答 #财税实务#买了个电脑花4000，是应该直接走管理费用么？那所得税汇算清缴时的固定资产的附表怎么填呢？请各位帮忙解答[]

按我们这边的税务局解释，会计法要求还是进入固定资产，分月折旧，只是填所得税报表时可以把40000元一次性进入费用享受税收政策。
建议从固定资产过渡一下，如果是进入费用的话，会发现整体公司没有固定资产了，然后将折旧一次性计入费用
我想问一下抵扣的增值税那一部分不准予扣除企业所得税，那么交的增值税可以扣除企业所得税吗
@11Uzi: 就是标题3那个，亲们看下
@燕子1456968253:然后在固定资产这张表的12行中，本期折旧和累计折旧都填上原值就行么？
@燕子1456968253:然后在固定资产这张表的12行中，本期折旧和累计折旧都填上原值就行么？
@燕子1456968253:然后在固定资产这张表的12行中，本期折旧和累计折旧都填上原值就行么？

#泰安同城会#我今天收到国税局通知，说我未申报10月份的，可是我在10月份去申报9月份的增值税的时候，已经办了申请季报了，我们是小规模纳税人，我不是应该在2016年1月份再申报吗？搞不明白，我错了吗 #泰安同城会#我今天收到国税局通知，说我未申报10月份的，可是我在10月份去申报9月份的增值税的时候，已经办了申请季报了，我们是小规模纳税人，我不是应该在2016年1月份再申报吗？搞不明白，我错了吗[]

那你得去问税务局了[/龇牙]
小规模季报的话，个人所得税，资产负债表，利润表还是要每月申报的。企业所得税，增值税或营业税是季度申报。
小规模纳税人按季申报增值税 营业税等，但不是说与企业相关的所有税种都是按季申报的，如个税
另外，如果是网上申报应该有“申报成功”回执，我每次报表发送成功后，再收取回执打印出来存档。
@小会计v22:请问，如果自己在网上报税，需要经过税务局批准吗？我能登上网上办税平台，但我的权限里没有表要填啊？新手求教
太坑了，我上个月申请了季报，但办税的那小姑娘没有给我改，害得我被税务局罚。冤枉啊！
没给你申请成季报
@举案齐眉:你问一下专管员。我这里开办初期税务审批就是网上申报，包括社保，公积金等事项。除了变更和购买发票外，好像真没有需要跑大厅的，即使报表数据比对出错，专管员也会把错误信息发到税务官网，凭纳税代码及密码登陆后，发个解释说明就可以了。然后专管员通过系统后台删除错误报表，我再重新发份正确的。
@举案齐眉:是否季报应该是税务自行认定后，再通知你的（一般是新的一个年度的第一个月），以邮件形式直接发送到你公司的报税网站。
税务部门搞错了，按季度申报本身就是税务部门在他们的平台上给维护上的。否则，你报不上的。泰安国税取消专职税管员后，偶尔会出现这种情况。和税务主管部门沟通一下就ok了。
@惠天下:税管员让我12月初去大厅办理，说会罚50元，然后重新申请，流程是怎么做？是填什么表呢还是知办税人员说明一下情况吗？没办过，不知啥情况
如果罚你50元，证明你有漏报的，带上你的漏报月份的财务报表到大厅去办理补报。扣税的账户需要存上补交的税款和罚金。我认识的一伙计因漏报了按季度申报的企业所得税，被罚款50元。

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财务报表生成EXCEL表时报错，提示：不能设置类range的columnwidth属性。报表列宽太宽，或者模版出错。1.查看顶行的A、B、C、D…等列名，将隐藏列拉宽（如B列看不到，鼠标定位在A、C列中间时会变成左右方向箭头，按住鼠标向右拖动，隐藏的列就可以显示出来了）。2.重新建一个模版：“财务报表”—“文件”—“新建”—选择对应行业性质—右框内选择报表类型。3.从正常的可以生成excel的账套中拷贝一个相同行业性质的模块：“总账”-“设置”-“选项”-“其他”-查看“行业性质”，如：新会计制度，那么可以去其他电脑的软件安装目录找到xxx:\UFSMART\UFO\ufoModel\新会计制度 拷贝到报错电脑中。

报表能否调整行高和列宽？原因分析：可以手工调整，也可以在格式中输入具体数字调整。问题解答：有两种方法：1、通过手工拖移的方式来调整行高和列宽；2、通过‘格式’--‘表行’--‘行高’和‘格式’--‘表列’--‘列宽’中可以进行行高和列宽的调整。

设置期间损益结转定义时，提示“凭证类别未定义”？原因分析：月末结转会生成一张凭证，那么首先需要定义凭证的类别。问题解答：点击“初始化”--“设置凭证类别”，选择凭证分类或凭证不分类，选择好后再去设置期间损益结转定义。

资产账与总账对账的时候是账账相符的，但是为什么卡片的明细账和资产总账不对应呢？ 资产账与总账对账的时候是账账相符的，但是为什么卡片的明细账和资产总账不对应呢？

您到卡片明细账，查询条件里，有个封存，您选择是之后进行查看下数据是否一致；
卡片管理中显示的是实时的累计数。
纠正，是要选择“否”，您应该是做了处置单，但是卡片明细账查询的时候包含了处置单，而对账的时候是统计的累计折旧的余额的；

客户T6只有物理文件了，打不开系统管理，我现在重装了一台服务器，只有到14年的备份文件，我直接附加了15 16年度库，直接在数据库附加的，为啥我在企业门户登录只显示年度到14年呢。。如何才能恢复15 16年度数据呢。。急啊。。 客户T6只有物理文件了，打不开系统管理，我现在重装了一台服务器，只有到14年的备份文件，我直接附加了15 16年度库，直接在数据库附加的，为啥我在企业门户登录只显示年度到14年呢。。如何才能恢复15 16年度数据呢。。急啊。。[]

备份好数据，在14年的基础上新建年度帐，15和16年，然后分离数据库，在进行附加
@章豪:是不是需要再覆盖一下原来的系统库文件呢，system。。您是说分离我刚刚附加的15 16 。然后再重新附加一遍是吧
@遗忘之前MrE: 直接分离数据库，然后附加进去就可以了，不需要替换原来的ufsystem系统库。
@服务社区_郝瑞然_:好的 已经解决啦！谢谢您
@遗忘之前MrE:[/微笑][/强]

用友T3用友通财务分析的取数问题用友T3用友通财务分析的取数问题
用户销售的产品按项目进行核算，年中启用帐套，在财务分析中初始化后进入指标分析，按P查看项目毛利率，发现项目的成本不等于主营业务成本，而等于主营业务成本+帐套启用后生产成本中该项目直接材料科目的累计数，不知软件设计中是如何设置公式的？是否可以更改？软件中的公式设置是这样的： 这里的分析收入指该项目的所有贷方发生数，成本是该项目的所有借方发生数。比如说银行存款也放在了该科目中进行核算，则银行存款的借方数也会放在分析栏中的成本中。
这里的项目成本并不是专指“主营业务成本”，而是该项目核算的借方科目的借方发生数的合计。这样的取数公式是程序中写入的，分析表的公式不能修改。

用友T3用友通销售发货单和销售发票上的金额不一致，如何处理用友T3用友通销售发货单和销售发票上的金额不一致，如何处理？
客户要求发货单反映销售金额的全额1000元（包括折扣额150元），发票开出的折扣后的金额850元。应如何处理？
销售发货单上可以显示1000元，由发货单生成销售发票后，可以点击鼠标右键选择“总额分摊商业折扣”，录入折扣额150，这样的话。发票就是850。发货单和发票在数据上是独立的，不必必须一样。按照850确认销售收入。
第二个问题，销售发货单上可以显示1000元，由发货单生成销售发票后，可以点击鼠标右键选择“总额分摊商业折扣”，录入折扣额150，这样的话。发票就是850。发货单和发票在数据上是独立的，不必必须一样。按照850确认销售收入。

用户要求输入固定资产卡片残值率为100%，但软件不让保存，怎么解决？_问题描述：用户要求输入固定资产卡片残值率为100%，但软件不让保存，怎么解决？ 分析及处理：实际业务要求输入原值和累计折旧,所以不会有残值率为100%的情况。

解读：境外注册中资控股企业如何解决双重居民身份问题 解读：境外注册中资控股企业如何解决双重居民身份问题

　　近日，国家税务总局下发了《》（国税发[2009]82），对境外注册中资控股企业由于实际管理机构在中国境内，如何判定为中国居民的问题进行了明确。

　　但是很多境外注册中资控股企业在根据国税发[2009]82号文被认定为中国居民后，都提出了一个相同的问题，即他们在注册地所在国（或地区）一般都已被认定为居民企业，在注册地已经承担了所得税无限纳税的义务。如果又因实际管理机构在国内，而被中国认定为居民企业，而就其全球所得在中国承担无限纳税义务后，就存在同样一笔所得在两个国家重复征税的情况。因此，境外注册中资控股企业对由于双重居民身份而导致的对所得的重复征税问题如何解决非常关注。

用友T3软件对帐单显示错误对帐单显示错误

对帐单显示错误原因分析：对账单格式有问题造成的问题解答：请备份帐套后使用附件“报表格式还原工具”对应收模块的对账单进行修复，注意：使用工具时需要系统中有标准帐套以供恢复。

用友T3软件TP-LINK路由器端口映射的方法TP-LINK路由器端口映射的方法

TP-LINK路由器端口映射的方法原因分析：无问题解答：首先登陆路由器，然后选择转发规则->虚拟服务器，如图：

为什么报表打印，表头会打印两遍？ 预览没有问题 为什么报表打印，表头会打印两遍？ 预览没有问题

重新打开报表，直接点击预览界面的打印看看。

录入了二级科目的期初余额，怎么一级科目的余额没变？原因分析：见问题答案。问题解答：因为录入了二级科目的期初余额，软件不会刷新，所以一级科目的余额没有变化，要点击“查看”--“刷新”来刷新一级科目的期初余额。

用友软件变动一个工资项目名称并且更改了数据，进入例如“工资发放条”的账表中并没有变动过来变动一个工资项目名称并且更改了数据，进入例如“工资发放条”的账表中并没有变动过来 原因分析：见问题答案。问题解答：软件没有自动更新，需要重建表更新，依次点击“工资”-“统计分析”-“帐表”-“我的帐表”，选中“工资发放条”，点击“重建表”。

单核算模块如何设置允许零出库？单核算模块如何设置允许零出库？

问题模块： 核算管理

关键字：零出库

问题版本：用友T3-标准版10.8plus1

原因分析： 见问题答案。

适用产品：T3系列

问题答案：在核算业务范围设置中，勾上“零出库”。点击“核算”—“核算业务范围设置”—“控制方式”—勾上“允许零出库”点击“确认”即可。

#财税实务# @戴崇恩 股权转让需要交什么税？怎样交？ _0#财税实务# @戴崇恩 股权转让需要交什么税？怎样交？[]

股权转让，分个人股东和企业股东
如果是个人股东转让其所持有的股权，个人需缴纳个人所得税和印花税
如果是企业股东转让，需按照转让收益并入企业利润，征收企业所得税，同时还有印花税

注意，转让股权，征税的对象是转让股权的股东，而不是股权所指的公司。
如果是平价转让呢？还要交个人所得税吗？
@佳世克:不用交了，
@短腿小毛怪:两个个人股东之间平价转让，公司目前还处于亏损状态，还需要交个人所得税吗？印花税也是由个人负担，对吗？但需要公司代扣代缴吗/怎么做账？
与利润无关 ，根据个人所得税法规的有关规定，个人转让股权应按“财产转让所得”项目依20%的税率计算缴纳个人所得税。
可是当时购买股权的时候也没有什么补贴政策 ，为什么转让的时候就要交所得税

用友自定义财务报表，公式设置的方法用友财务报表编制的简单方法

　1、账务函数的基本格式