#财税实务# @曾雪枫 老师，我不太理解滞留票对购销双方的涉税风险，对购货方来说，不认证怎么会有风险呢？ #财税实务# @曾雪枫 老师，我不太理解滞留票对购销双方的涉税风险，对购货方来说，不认证怎么会有风险呢？[]

税局会让企业配合检查，提供资料
@曾雪枫: 老师，比如我司收到专票不想抵扣，假设不认证的话，我认为这是我司自己的事情，损失是我们企业的，税务还会干涉，我怎么也想不通啊
@爱莹远:那你就直接不收取普通发票。收专用发票，不抵扣，就会可能收到税局电话，提供说明及相关资料
我收了一份专票，12月没有认证，账做到12月份里面，在1月份认证，在1月份申报时做转出，不抵扣也行是吧老师？
首先我们比对进项税的时候，税务局联网系统就是把你认证的进项与别人开具的销项作比对，一般来说有专用的销项就会有对应的进项，如果你不认证产生滞留，说明你可能不是一般纳税人，无认证专票的资质，而对方给你开具了专票，对方属于不按照规定开具专票，会有一定的风险，能抵税为什么你不抵税，是不是买的发票等等，另外大量滞留税务局系统数据处理麻烦
@花未眠1448687784:学习了
未认证，超过180天就不能走红票流程。退票退货会有问题
@花未眠1448687784: 我司老板自己家买了一些化妆品，厨房用品，开的公司名称，进项不抵扣，总共有 好几份，其中有一份没有认证，所以问题就来了
@曾雪枫: 老师，我司老板经常到超市买些食品、日常用品等，发票都是开在公司名下，我是入在招待费名下还是福利费名下呢？
@爱莹远:不是入哪个科目，你要考虑到，税局检查时，你怎么回答
@曾雪枫: 老师，您的意思这样入账不合理吗？前任会计一直都入账
@爱莹远:根据发票，就会判断为老板个人的消费啊。与公司无关的支出，不得入公司的账。就像我说的，不是入哪个科目的问题，你要考虑到，税局检查时，你怎么回答。告诉他是老板的个人消费
@曾雪枫: 老师，我认为有一些是可以变通处理的，比如说，小公司，就一两个人，老板买的食品了，饮料了，也是给员工吃的，也有的是招待客户的，也有一些老板会拿回家自己用，但是员工多少老板用多少是没法划分的，那这些我认为是可以入在公司账上的，您说呢老师？
@爱莹远:按照你的表述，全部都是属于老板个人的消费。而你将老板个人的费用开公司的发票，入公司的账。不是跟我讨论的问题。而是税局查到，你如何应付税局检查的问题
变通处理，就有税务检查的风险
@曾雪枫: 老师，我跟你表述的也是现实中存在的，没有变通处理的方法吗？
学习了
@曾雪枫:我也想问个问题，售货方给我们开了发票，但是我没收到，现在快递也查不出丢哪了，我让他们又给我邮寄了发票的复印件，只做记账用，因为已经超过了认证期，我不认证了，行吗？
@小蜗1431914824:丢失的话，在180天内对方去税局开具已完税证明，也可以认证的
@曾雪枫:已经超过180天了
@曾雪枫:您说的180天是不是也得按开票日期算啊
@小蜗1431914824:是的，形成滞留票的两个风险，上面已经说过了
@曾雪枫:那像我这样发票丢失的，怎么办呢
@小蜗1431914824:让对方去税局开具已完税证明单。如果形成滞留票也没办法。就是不能走红票流程，可能要配合税局提供资料，写说明
@曾雪枫:好的，谢谢
关注
取得进项发票不及时认证，其实没有什么涉税风险，首先增值税专用发票的抵扣期限为180天，只要认证时，该份发票从开票日起到认证期日止，未超过180天都是会法的。其次导致未及时认证发票的因素很多，常见的有以下几种：1、不可抗力因素，如突发自然灾害、战争等；2、商品货物质量出现问题，在与销售方的交涉的过程中；3、属于增值税法规规定不得抵扣的项目或已知销售方提供的属于涉嫌虚开的发票；4、其他情形。
对以上情况都不能作为滞留发票处理。所谓滞留发票，是指发票开出无人认领，或认领了增值税发用发票起过180天不予认证，以及取得发票不入帐的发票。比如：销售方是一家品牌服装生产的一般纳税人企业，而进货单位是一家个体小规模纳税人的品牌服装销售店。生产企业开具给这家个体工商户的发票他们很少去取，因为购货款直接从网上银行支付，款到后生产企业发货。发票对个体户来说没用。而有企业所销售的商品直接面对消费者，或小规模纳税人，为了少缴税款，隐瞒收入，销售商品不给消费者开票，或消费者购买商品不索取发票。因此这类企业手中会出现大量购进商品的滞留发票。
关注
为什么不先认证，后进项转出？
老师 你好，其他公司给我们开具专用发票，我到第170天再认证，税务局还来查吗？
@曾雪枫: 请问老师，想这种情况，我公司收到一笔税额较大的进项票，可是老板对商品不满意，一直想退货，但对方就是不同意，所以进项一直都没有认证，我一直提醒他，他都不让认证，最后超期了，像这种情况，怎样处理，比较恰当，不会有麻烦。
@潇潇9988:你应该在180天内办完退票或者认证手续。现在走不了红字发票流程，更是退不了货了。
@曾雪枫:那老师这种局面怎么处理呢，是就只能当普票做账吗
@潇潇9988:是的，或者退货，退票，但是开不了红字发票
@曾雪枫:好的，谢谢老师。看来怎么着税也损失了。
我们单位的老会计告诉我，快到期了一定要时常提醒老板，最后几天我天天问他，当时还怕他烦，现在觉得 幸好，幸好。[/擦汗]
可以先认证吗，随后也可以退货的吗！

用友财务 t3教程用友财务 t3教程:点击下载

存货启用了自由项1，自由项1名称为“颜色”，且设置了自由项“档案”，填写单据的时候只能参照“档案”中的内容。但是填写单据的时候在自由项“颜色”里误输了别的字符，这样也会自动把这个字符带入到自由项“档案”中，如何才能关闭此功能？存货启用了自由项1，自由项1名称为“颜色”，且设置了自由项“档案”，填写单据的时候只能参照“档案”中的内容。但是填写单据的时候在自由项“颜色”里误输了别的字符，这样也会自动把这个字符带入到自由项“档案”中，如何才能关闭此功能？

问题模块： 平台门户

用友T3点击“资产增加”的时候报错--用友T3点击“资产增加”的时候报错用友T3点击“资产增加”的时候报错">用友T3点击“资产增加”的时候报错

怎么修改会计主管名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改会计主管名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的会计主管里修改会计主管名称点击确定。

设置期间损益结转定义时，提示“凭证类别未定义”？原因分析：月末结转会生成一张凭证，那么首先需要定义凭证的类别。问题解答：点击“初始化”--“设置凭证类别”，选择凭证分类或凭证不分类，选择好后再去设置期间损益结转定义。

客户的T3标准版 新增加了一个客户档案，使用了辅助核算，做了一张凭证，然后把凭证删除了，辅助核算取消，删除这个客户时提示被关联引用不能删除，但是我在自己的电脑新建一个账套，这样操作以后那个客户能够删除，这是怎么回事呀 客户的T3标准版 新增加了一个客户档案，使用了辅助核算，做了一张凭证，然后把凭证删除了，辅助核算取消，删除这个客户时提示被关联引用不能删除，但是我在自己的电脑新建一个账套，这样操作以后那个客户能够删除，这是怎么回事呀[]

您好，使用过的客户不允许删除，如果必须删除，需要跟踪数据库，查看相应数据库字段
但是我在自己的电脑新建一个账套，增加客户做凭证，删除凭证，客户也能删除，客户哪里就不能删除
[/糗大了] 只能跟踪了 万一做个价格对照表呢 理论上用过这个客户删除就会提示不让删除
我自己的一下就删除了，请问这个怎么跟踪数据库啊
还原客户账套数据，然后打开数据库的跟踪器 点删除档案 然后看sql语句哪个报错

T1标准版商贸宝预付款有余额，怎么冲掉 T1标准版商贸宝预付款有余额，怎么冲掉[]

进货单中付款账户选择预付账款。或是付款单中选择预付账款
@服务社区黄旻:现在是核销后发现多出来了一部分预付款
@枫叶魅力丶丶丶:多出来的留着以后核销啊，核销方式就是我上面的方法
@服务社区黄旻：这笔钱是供应商调价后造成的，需要吧余额变为0，实际余额也是为0的
@枫叶魅力丶丶丶:填预付款单，金额填负数，就表示退回预付款
@服务社区黄旻:这样做不对，我不是退回预付款，你这样做会让我的现金和银行余额增加。我是要直接把这笔预付款余额不要了，直接清零
@枫叶魅力丶丶丶:做账错了，那么一定是涉及到2个不同科目错了，不可能只会是预付款多了，软件中无法只把预付款清0

用友帐套数据已经升级成功，但是升级成功后提示“对象名’ReportData’无效”。sql数据已经升级成功，但是升级成功后提示“对象名’ReportData’无效”。
根据提示内容，查询此表，结果发现此账套中没有表’ReportData

将演示账套中此表复制过来，执行语句：select * into reportdatafrom UFData_999_2011..reportdata

用友T3用友通使用老帐号安装新版本UFmobile，如何设置用友T3用友通使用老帐号安装新版本UFmobile，如何设置？
企业短信中心出现601报错。一般情况是在安装过程中出现注册信息填写错误（人数填写错误）。首先用户需要在http://www.ufmobile.com.cn/上用老帐号登陆，在产品选用类型上选择相应的版本，在产品选用用户数上选择相应的人数，保存好设置。然后在企业端点击“开始”“运行”输入“regedit”进入注册表，在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UFIDA\UFmobile\1.0\userset里修改键值。Sysuserid键值为客户帐号XXX，userid键值为版本和客户数，userpwd为密码。修改后进入短信中心刷新一下，客户设置就会变成修改后的，网络连接也会正常。举例：如果您的客户ID：149 选用了彩数版，用户数：100 用户密码：123456 那么在注册表中Sysuserid＝149 userid＝DATAQ-100 userpwd＝123456 如果仍然不能正常连接，则需要登陆http://www.ufmobile.com对该帐号进行密码修改，修改保存之后，打开短信中心客户设置对密码进行修改，重新启动服务即可。注:如果客户选择用户数为最大值,则userid＝DATAQ->2000 。

请教各位老师购销合同的印花税是按照所有的购进和销售金额计算吗，还有只计算有合同的部分？ _0
申报销售额计算
这印花税还真是烦，赵国套路呀
两种方式，一是按备案合同购销金额～还有就是核定征收即账面购进金额和销售金额分别征收。
@人生豪迈:谢谢，那是不是没备案合同的话就只能按照购进和销售的金额了啊

T1生成凭证时，就一个用户点生成凭证没反应，这个用户之前也是正常的，其他用户正常。在数据库执行语句use UFSystem delete from ua_outpzlog 还是和以前一样，这是什么原因啊？
您执行这个语句时有选择T3账套进行执行吗?一定是在T3服务器端执行的呢。如果还是不行，您留下一个邮箱，我发个工具给您再试试
@服务社区黄旻:是的，选择对应的帐套执行的，现在可以生成就是不能合成凭证
@服务社区黄旻:我邮箱是[email protected]
@陈婷婷RJ7:已发送，注意备份好数据，再用工具
@服务社区黄旻:还是在T3服务器上嘛？
@陈婷婷RJ7:嗯呢
@服务社区黄旻:现在是和之前一样的毛病，生成，合成都没反应
@陈婷婷RJ7:一般有的操作员可以有的不行，用上面语句就可以，建议您支持网提交下T1T3数据把
@服务社区黄旻:好吧，谢谢
@陈婷婷RJ7:[/抱拳]

采购入库单仓库不能修改 采购入库单仓库不能修改

用友T3软件赠品单价不为0赠品单价不为0

赠品单价不为0原因分析：在系统配置---其他配置里把第17项“选赠品时将单价和金额清零”打为勾即可。问题解答：在系统配置---其他配置里把第17项“选赠品时将单价和金额清零”打为勾即可。

建筑劳务分包公司买的油罐车在工地上使用，应该计入销售还是管理费用，还是主营业务成本 建筑劳务分包公司买的油罐车在工地上使用，应该计入销售还是管理费用，还是主营业务成本[]

应该固定资产吧，再将折旧摊入施工工程，最后转到主营业务成本。
应该计入固定资产
是啊，计入固定资产得提折旧。
@小亲亲: 折旧转入工程施工，最后转成本。

举个例子：我仓库有100件货，出库了50件，还没有审核，选择又进100件，保存没问题。但是我退货100件是提示我库存量不足是什么原因。 举个例子：我仓库有100件货，出库了50件，还没有审核，选择又进100件，保存没问题。但是我退货100件是提示我库存量不足是什么原因。[]

您好，选项里看可用量设置公式，待入没有选择采购入库等情况。

初级会计职称属于会计员还是助理会计师？ _0初级会计职称属于会计员还是助理会计师？''
“初级会计职称”既不属于会计员，也不属于助理会计师，而是“初级会计师”。
你好，初级会计师职称亦是会计从业人员考取的最初级的职称证书，也称助理会计师证。所以初级会计师也可称助理会计师。会计员一般为从事会计工作人员的俗称，可以是助理会计师也可以不是。
91UP会计考试为你解答！

用友软件如何设置客户往来多栏账有期初本期无发生也打印出来？如何设置客户往来多栏账有期初本期无发生也打印出来？ 原因分析：见问题答案。问题解答：依次点击“往来”-“打印”-“客户往来多栏账”，勾上“有期初余额，本期无发生也打印”。

哪里错了吗，老是提交不了 哪里错了吗，老是提交不了

这是E卷小代公司的
我也卡住了，能给我说下结转C商品的那个单价是怎样改的吗
@贤小金鱼:我就直接在凭证里面改的，卡的吐血了要
@会计家园小丸子:我也在凭证里改了啊，问题是数量可以输进去，单价不让改啊
@贤小金鱼:我怀疑我的也是单价错了，我也不知道怎么弄
结转损益是对的，支付工资做了吗
@子夜歌:做了，就是不知道哪里错了，按道理结转损益对了，就不会提交不了啊，无语了
@子夜歌:我想问下，结转C商品单价保留两位，是怎样更改的
大家帮忙看看啊， 都卡了1个多小时了，都要吐血了
@贤小金鱼:不用改单价，你按保留两位的单价算出成本结转，输完凭证后输入数量就可以了

去年我当月结转了未分配利润导致年结没办法结,请问要不要当月结转以前年度的未分配利润。分录怎么填？ 去年我当月结转了未分配利润导致年结没办法结,请问要不要当月结转以前年度的未分配利润。分录怎么填？[]

上年未分配利润不用结转
@畅捷服务孙彦杰:那请问这部分要怎么处理呢？
利润分配一般按以下程序：弥补以前年度亏损、缴纳所得税、税后利润弥补以前年度亏损、计提公积金和公益金、向股东分配。
分配利润的分录是：借利润分配-未分配利润，贷应付股利
支付股利时：借应付股利，贷库存现金等
@维斯莫_纳莫科奈:未分配利润一般是年底12月份进行结转
@服务社区赖海芳:分录怎么填？
分配利润的分录是：借利润分配-未分配利润，贷应付股利
支付股利时：借应付股利，贷库存现金等
@服务社区赖海芳:当月不结转是吗？
@畅捷服务孙彦杰:不用结转还是年底再结转？
@维斯莫_纳莫科奈:年底12月份结转