用友T3财务通凭证不平--用友T3财务通凭证不平
2019-4-23 8:0:0 wondial用友T3财务通凭证不平--用友T3财务通凭证不平
用友T3财务通凭证不平">用友T3财务通凭证不平用户使用的是财务通标准版821,他使用的002帐套有05,06,07三个年度帐。昨天在查询06年的凭证时,发现06年一月份有四张凭证不平,四月份有一张凭证不平,其他月份正常,06年已经年结。 我将06年年结时备份的数据恢复出来,反结帐反记帐到一月份,然后修改一月份的四张凭证,修改完成后我做了一月份的记帐,记帐完毕后进行对帐时提示“总帐和明细帐对帐不平、总帐和供应商往来对帐不平”。查看错误报告显示是:固定资产和往来科目不平,无法结帐。 在企业管理器中,我查看了002帐套的2006年度中固定资产和往来科目的code值,一级科目为0,末级科目为1。也是对的。 我又使用了服务工具中的820号总帐凭证借贷不平工具进行修改,修改完成后不能够保存,提示出错,修改失败。此问题由于病毒修改数据库所致。取消全部结帐和记账,把凭证和审核,修改凭证,对帐时提示“总帐和明细帐对帐不平、总帐和供应商往来对帐不平”。用友软件反记账方法">反记账,在数据库中更新总账、应付等不平科目的值更新为其明细账的值,然后进行试算、对账,平衡即可。例:更新总账:update gl_accsum set mb=3367105.9495,me=3367105.9495 where ccode=’1501′ 同样的道理更新应付等。
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您好,因为利润表取得是借方数,这个您要改下公式。@畅捷服务聂龙:按理来说应该是显示余额才对是吧?@齐女士1478655923:是的。@畅捷服务聂龙:我弄好了,不用改公式,是因为收到的财务费用应该写在借方红字反冲,我写在了贷方所以错了,谢谢[/抱拳]@齐女士1478655923:[/强]@齐女士1478655923:对的高手在民间哈@畅捷服务聂龙:[/可爱]我只是突然想到@齐女士1478655923:[/强]