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#财税实务#我们销售5台设备，价税合计30万，一张发票可以开117000，我想少用点发票，可以把数量写成1.9不？ #财税实务#我们销售5台设备，价税合计30万，一张发票可以开117000，我想少用点发票，可以把数量写成1.9不？[]

什么意思，5台数量变是5怎么开成1.9
一共开三3张发票吧 可以开成1.9
@宝怡妈妈:我也想知道什么意思？怎么数量可以成为1.9啊老师
@斌哥有颗玻璃心V:她的意思是数量5台，金额总共30w，发票限额。所以他想开在三张发票上，举例：一台机器6w，他想开11.4w+11.4w+7.2w 数量是1.9+1.9+1.2台。
@宝怡妈妈:深知我心呀[/抱抱]
@铭记着遗忘:[/抱抱]
@宝怡妈妈:数量出来小数点，这个真的好吗？
@宝怡妈妈:就是这个意思，只要总数量和总额正确，每一张上的数量可以自己分配吧？！不然一张6万，得开五张呢
@寂寥_往昔:也没什么，有时候一台设备几百万，但发票没那么大的额度，我们就开成0.5台的。
学习了，感谢[各位/握手]
@铭记着遗忘:反正我是这么干的，你实在不放心，问问12366，是这个号码吧？
@宝怡妈妈:是的
@宝怡妈妈:[/抱拳][/抱拳]谢谢指导，我一直以为数量一直是整数
@宝怡妈妈:那单价那里不填可以嘛？我直接数量1，然后把含税价填到总额那里去。
@寂寥_往昔:我开发票的时候单价是必须填的，现在三证合一了，我还没开过合一后的发票呢
可以的，我就收到过这样的发票
我这个打算开150万发票1台设备，单张最高可以开11、7万这个可怎么办好呢
学习了，谢谢各位啊！

用友T3点击“资产增加”的时候报错--用友T3点击“资产增加”的时候报错用友T3点击“资产增加”的时候报错">用友T3点击“资产增加”的时候报错

用友T3票据查询里面看不到已经保存或打印的票据用友T3票据查询里面看不到已经保存或打印的票据
“票据查询”里面查看不到已经保存或打印的票据。在“票据查询”-“操作”-“重置列属性”。
1.打印后的模板做修改，打印记录是查不到的，在“票据查询”-“操作”-“重置列属性”；
2.机器名修改过，在过滤条件中将站点列表都选上；

记账宝U盘版如何备份数据？原因分析：软件安全退出后会将数据回写到U盘保存，但是建议定期可以手工备份并保存在本地电脑上。问题解答：进入“系统管理”--“数据备份”，选择需要备份的年度，选择除了C盘以外的其他本地磁盘，点击备份。此时备份的是当前登录账套的登录年度账套数据，若有多个账套，需要重新登录依次备份，若账套有多个年度账，也需要依次备份。注：若有多个年度进行备份时，需要重新选择年份再进行备份，并且要去备份路径下将备份文件夹重命名，然后再备份第二个年度的数据，以防止被覆盖。

设置期间损益结转定义时，提示“凭证类别未定义”？原因分析：月末结转会生成一张凭证，那么首先需要定义凭证的类别。问题解答：点击“初始化”--“设置凭证类别”，选择凭证分类或凭证不分类，选择好后再去设置期间损益结转定义。

查询一个月的费用凭证在哪查？ 查询一个月的费用凭证在哪查？[]

信息中心——经营历程
@qq37724861:不是吧，销售费用这个一个月的凭证是在这看吗？
如果是T1商贸宝，那么是在信息中心-经营历程的费用，点相关统计里的明细查询
@服务社区黄旻:那如果把凭证查出来了，怎么设置为连着打印呢？现在一张一张的能打印，不是连着的？
@服务社区黄旻:财贸宝怎么查？
@CxYrA:财务管理-凭证管理，选择对应的费用会计科目，筛选出来的凭证，全部选择您要一起打印的，点打印就是连打
@服务社区黄旻:点击这个就直接进去查询的结果界面了，在哪能选择科目呢？
@CxYrA:备份数据，打上补丁

你好，帮我看一下这个加密狗号能装10.9的不，41233626？ 你好，帮我看一下这个加密狗号能装10.9的不，41233626？[]

可以
您好，您要联系一下您的服务商协助您处理，
因版本不同，政策不同，数据一定可以升级，加密狗升级需要联系当地服务商
@畅捷服务李笑旺:我就是代理商，我的意思是装10.9，狗能识别不？
@bjlb王伟:不同加密狗升级识别问题您具体咨询一下商务，以商务的为准
@qq392629945:校长，这个怎么看，指导一下
回复 bjlb王伟：发板说明
@qq392629945:发版说明没有加密卡更换这块啊？
回复 bjlb王伟：tong?yong

用友T3软件如何修改月折旧率的数据精度T3如何修改月折旧率的数据精度
如何修改月折旧率的数据精度？
一、点击“固定资产”—“卡片”—“卡片项目”：
二、在弹出的“卡片项目定义”的界面中，左侧选择项目“月折旧率”，点击“操作”按钮：
三、点击操作之后，小数位长变成可修改的，直接进行修改，修改之后点击保存。
四、修改保存好后，打开折旧分配表，月折旧率的数值已经变化为5个小数位。
注意事项：月折旧率的小数位只可以改大，不能改小。

用友T3用友通如何修改帐簿非套打模版用友T3用友通如何修改帐簿非套打模版
用友通软件的帐簿三栏帐,多栏帐的打印格式无法满足客户的要求,请问如何修改帐簿非套打模版,如果用UFO简版工具修改,对应的文件放在哪?文件名叫什么?
用友财务通总帐系统中的“帐簿打印”格式（包括套打和非套打的帐簿打印格式）如果不能满足用户需要，也可以用UFO简版进行适当调整。
方法如下：
1．首先，调整工具也是——UFO简版。调整方法参照凭证模板调整。
2．帐簿打印非套打模板存文件放在安装目录Tong2005\ZW\rep目录下，帐簿和模板的对照关系保存在帐套数据库PrintEx表中，其中cResPathHead（表头文件名(UFO简版)），cResPathTail（表尾文件名(UFO简版)）。
帐簿打印的“非套打”格式和帐簿中的打印是同一个模板。
3．帐簿套打模板存文件放在安装目录Tong2005\ZW\rep目录下，套打帐簿与模板与的对照关系在 安装目录\Tong2005\ZW\rep\tdlx\ TdPrn.mdb 数据库中查找。

T6.6.2 有没有个功能可以控制到，产成品入库单必须由生产订单生成 T6.6.2 有没有个功能可以控制到，产成品入库单必须由生产订单生成[]

您好，不可以这样控制的，单据是可以增加的
@畅捷服务李笑旺:好的 谢谢，我和客户解释一下

T6不能建立根应用服务器所指向的数据服务器连接，不能登陆请选择其他服务器，错误描述 sa登陆失败
客户端登陆报错吗？配置一下hosts文件看下呢。

采购发票结算置灰 采购发票结算置灰

用友T3软件demo看不到往来应收应付demo看不到往来应收应付

demo看不到往来应收应付原因分析：系统配置里面--录帐配置里面选择第二项，显示应收应付款即可问题解答：系统配置里面--录帐配置里面选择第二项，显示应收应付款即可

这个是为什么呢？怎么不平衡呢 这个是为什么呢？怎么不平衡呢

你是不是还没记账呢？没有记账的情况下会出现不平的情况
@aaxiaoshu:哦

#广州同城会#请问社保怎么增员？要填写什么资料求大神详细指导，谢谢 #广州同城会#请问社保怎么增员？要填写什么资料求大神详细指导，谢谢[]

北京是地税的u盘进社保局网站登录后按照上面提示填写相关信息，然后打印出增员表，带着相关资料去社保局。具体带的资料详寻社保局。

这里的分单是什么用途 这里的分单是什么用途

可根据存货的默认供应商进行分单保存
@客户支持部刘佳佳:如果存货没有默认供应商呢？但是单据上面的供应商填了，会不会把这个供应商的商品进行分单
不会

请问，公司营业执照要交印花税吗？公司是14年年底成立的，每月申报的时候并没有要申报印花税呢，-一般公司有哪些需要交印花税呢？-印花税要申报的话，是怎么样的一个流程呢？ 请问，公司营业执照要交印花税吗？公司是14年年底成立的，每月申报的时候并没有要申报印花税呢，一般公司有哪些需要交印花税呢？印花税要申报的话，是怎么样的一个流程呢？[]

交。现在是地税局网站上申报印花税
营业执照不需要交印花税，但是实收的注册资本需要按实收的万分之五缴纳印花税，如果有购销合同的需要按万分之三交印花税，还有账本印花每个五元一般三个就差不多了，然后就是主税：增值税 营业税，，，企业所得税；个人所得税附加税，最后还要根据公司开票金额缴纳万分之七的价调基金。反正大多多少涉及这些税种，具体哪些还是要根据您公司经营情况核定
股权转让，借款合同，都有印花税的
学习
@马倩aQJ:不是和附加税一个网站报吗
权利、许可证照是按件贴花的，包括政府部门发给的房屋产权证、工商营业执照、商标注册证、专利证、土地使用证。
@静么么答:说的我有点晕了，印花税是什么时候申报呀，我到现在为止都没有报过呢
@戴崇恩:请问老师，企业法人营业执照也是要交印花税的吧，是自己要去买来贴花吗，
还没有交过印花税不知道是怎么去操作呢
@小小朱:大厅买，具体你咨询当地税局，各地可能有差异。
@小小朱:也可以自己申报

#易代账#易代账在哪里登录呀？昨天登上了，怎么今天找不到那个登录界面了？ _0#易代账#易代账在哪里登录呀？昨天登上了，怎么今天找不到那个登录界面了？[]

“会计家园”界面，上面红色横条里。中间位置的：”财务软件“
@雨yu:好的，谢谢亲啦！
@寂寥_往昔:好的，谢谢亲了！
@豆丁是谁:好的，谢谢亲了！
@豆丁是谁:我的是手机版的，怎么没有看到呀？
@寂寥_往昔:我的是这个界面
@点点b6n:下面第三个图标“易代账”
@寂寥_往昔:一个电脑版。一个手机版。你的是手机版的。。。
@寂寥_往昔:这个就是练习版本的吗？
@点点b6n:这个与电脑的易代账一致。
亲：我是想找手机上练习的易帐代，不是公司的帐？谢谢亲解答一下
@点点b6n:你是想做记账练习是吗？手机暂不支持下载试题，需要从电脑上下载试题
意思是手机版本的只支持公司的帐务处理？

同事在七月份做了一笔会计分录是 借：管理费用——资产评估费 贷：银行存款 本月到票，需要冲回 重新再做一笔，请教各位大神怎么冲回呢？同时怎么再做一笔分录呢？谢谢各位大神。 同事在七月份做了一笔会计分录是 借：管理费用——资产评估费 贷：银行存款 本月到票，需要冲回 重新再做一笔，请教各位大神怎么冲回呢？同时怎么再做一笔分录呢？谢谢各位大神。[]

到票为啥还要冲回？
@佳世克:到票了，可以抵扣税额
当时票没来就做费用？
没票还进成本了？你同事高人
@雨yu:是的。可否指点下怎么处理？
@佳暄:a～当时我也不懂，现在要怎么处理呢？
如果没有税金抵扣的话，可以直接附到7月的凭证后面，会计年度1月1日至12月31日，年终所得税清算时不受影响。以后应该注意拿到发票后再入帐比较妥当。但你现在涉及到税金，可以一笔来调平
借：管理费用－资产评估费（按现在发票不含税金额）
应交税费（按发票税额）
借：管理费用－资产评估费（负数，按原来凭证的金额）
@雨yu:那如果冲回之前的那一笔分录
：借：管理费用 红字
贷：银行存款 红字
，然后再做一笔蓝字：借：管理费用
借：应交税费―应交增值税―进项税额
贷：银行存款

可行不？就是麻烦了点。