#会计考试# @孟峰 老师，我们是服务业的公司，一般是在网络平台上交易的，服务的过程一共有3方合作的，假定我司为A，B为另一合作方，C为客户，在款项这个部份，是C会将款项先汇入我们公司的支付宝，待服务完成后，我司A收取相应的款项，剩下的我们会汇给B方，我想问我们开发票是不是可以只开我司收取的那部份金额啊，因为C给我们的钱我们只是暂时保管，这不能算我们的收入吧？--急！！！ #会计考试# @孟峰 老师，我们是服务业的公司，一般是在网络平台上交易的，服务的过程一共有3方合作的，假定我司为A，B为另一合作方，C为客户，在款项这个部份，是C会将款项先汇入我们公司的支付宝，待服务完成后，我司A收取相应的款项，剩下的我们会汇给B方，我想问我们开发票是不是可以只开我司收取的那部份金额啊，因为C给我们的钱我们只是暂时保管，这不能算我们的收入吧？急！！！[]

关注
如果是非货物交易，比如你们介绍B给C提供劳务，从中收取服务费。属于营业税范围。可以仅就服务费交营业税。
@孟峰: 老师，我们公司做的是专业咨询，就是有跟其他单位合作（就是B），由B单位的专业人士来为我们的客户C提供咨询服务，那按您的意思是我们可以按 C付给我们的全额款项-我们付给B的款项=我们真收取的金额，就按我们真收取的金额确认收入开具发票就可以吧？
@孟峰: 那请问，我们公司的支付宝里面的收入和支出，我怎么做帐务处理啊？
属于代收代付的，借：其他货币资金——支付宝 贷：其他应付款——合作单位 。属于自己的收入部分 贷：主营业务收入
@孟峰: 谢谢老师[/抱抱]
@孟峰:老师你好，那作为服务业就没有购进销售，营改增后就直接借：应交税费-应交增值税，贷：银行存款？
@鱼丸粗面1450665720:这是什么业务的分录？
@孟峰:因为是做了主营业务收入的啊，要交相应的税目吧
收入确认时：借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税（销项税额）
@孟峰:但是只是提供支付平台，销售方是我们的合作方而已，这样我们做销项税就不合适啊，因为没有购进记录的。
经营方式是什么样的？你们自己不销售，像阿里那样提供一个交易平台，给买卖双方，收取佣金？那收取佣金时做收入确认，同时确认销项税额。
@孟峰:等于是我们自己做了个手机加油APP，用户通过使用我们APP来进行加油支付，我们是和加油站合作，就像上面这个话题，消费金额是到我们公司对应支付宝账户，我们再将消费金额返给合作加油站，公司会提一部分资金起来作为报酬，就公司来说是没有购销业务的，所以在确认这部分收入后还是要做销项税？
@鱼丸粗面1450665720:你们现在在交增值税？
按电子商务，现代服务业交增值税，与销售石油无关。收取服务费时：借：银行存款 贷：主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税（销项税额）
@孟峰:我是不确定属不属于“营改增”范围，好像地税给我们核定的是增值税和所得税啊。
@孟峰:恩，现在思路理清了，谢谢老师。

#财税实务#请问销售多余的提货卡，开发票是开什么品目 #财税实务#请问销售多余的提货卡，开发票是开什么品目[]

用友T6软件2013年 T6 6.1版本重新安装后找不到加密狗驱动2013年 T6 6.1版本重新安装后找不到加密狗驱动 您好，您的加密狗是什么颜色的狗？您说的找不到加密狗驱动指的是在注册网上注册提示未下载读加密锁驱动吗？
是棕色的 18021262
我换了硬盘，重装软件后就不能识别了
要不，你电话指导一下 18671735418
重新注册网上注册也不下载读加密锁驱动
您好，如果您要电话指导，建议您拨打我们的全国客户热线400-6600-566。
您好，您看下您电脑的操作系统是哪种？
您好，试试安装这个驱动： http://tclub.ufida.com.cn/buding/others/150_229457.rar

用友T3用友通数据升级有错误--用友T3用友通数据升级有错误用友T3用友通数据升级有错误">用友T3用友通数据升级有错误

在给客户升级到用友通精算版时,其中一个账套升级成功,另一个账套,前几个年度升级上来了,到了2008和2009年度的时候就提示出错.测试是由于数据库中缺少NewVoucher和NewVouchers这2个表原因造成的。测试恢复客户账套后，将2008和2009账套中的AccInformation表中的版本号从8.218改成8.214，然后对2008和2009账套重新数据升级，这2帐表系统会自行添加，升级成功。

菜单向导在哪里设置？原因分析：菜单向导第一次进入新建账套的时候自动弹出的，可以在辅助中心再次打开设置。问题解答：“辅助中心”--“自定义菜单”，左下角按钮“菜单向导”。

取消记账时有两种恢复方式，有什么区别？原因分析：软件可以每月多次记账，也可以填完凭证再一次性全部记账，根据不同的记账情况来选择。问题解答：若在月份内有过多次记账，比如每天录完凭证后立即记账，那么选择‘最近一次记账前状态’后只取消了最后一次记账，选择‘201X年X月初状态’是把当月的所有凭证取消记账。若每天填制凭证不记账等月底再全部进行记账，那么选择任意一个都是一样的效果，即取消所有凭证的记账状态。

请问利润表的某个科目想取和上月一样的本年累计数怎么设公式？利润表的模板是追加表页的形式有好多张表可以做到吗？（例如8.9.10月份的一个科目的本年累计数想都取7月份的那个数能设公式吗？）谢谢回复！ 请问利润表的某个科目想取和上月一样的本年累计数怎么设公式？利润表的模板是追加表页的形式有好多张表可以做到吗？（例如8.9.10月份的一个科目的本年累计数想都取7月份的那个数能设公式吗？）谢谢回复！[]

请参考公式设置：
现金流量表本年累计金额公式用select函数。
比如报表第6行取数公式设置为：?C6+select(?D6,年@=年 and 月@=月+1)
此公式含义：本年累计=本月+上月本年累计。其中C6表示本月数，select(?D6,年@=年 and 月@=月+1)表示上月本年累计。
@服务社区刘明新:好的谢谢我试试
@丫丫FVN:[/微笑]

大家好，我在使用T3时遇到一个问题，哪位大神能帮助一下！-嗯，首先是这样，我在入库某个单号时，出现下面的提示！说是存货可用量与可用件数不一致，让修改后重新入库。然后我在看收发存里面可用量是-52.然后我就入了个正数52件，把那个-52件给平成0了。-然后我再入库，一件都入不进去了！-这样要在哪里进行修改啊？哪位大神知道啊？ 大家好，我在使用T3时遇到一个问题，哪位大神能帮助一下！嗯，首先是这样，我在入库某个单号时，出现下面的提示！说是存货可用量与可用件数不一致，让修改后重新入库。然后我在看收发存里面可用量是-52.然后我就入了个正数52件，把那个-52件给平成0了。然后我再入库，一件都入不进去了！这样要在哪里进行修改啊？哪位大神知道啊？

你这个是启用辅计量单位了，这种情况只能勾选浮动换算率 出空所有的件数和商品 然后去掉浮动换算率勾选项，然后录入正确的数量及辅计量单位。
注做任何操作之前一定要备份下数据。
@服务社区_郝瑞然_:那么该怎么操作呢？我第一次用T3，不知道在哪里设置！
@独行ua2: 上面操作说明的很清楚，所有类似于这的操作都在库存模块进行操作的。如果不是很会怕出错可以联系服务商帮忙调整下。

用友T3标准版固定资产模块能不能在基础设置中的卡片样式定义中对一些大修理记录之类的格式进行修改用友T3标准版固定资产模块能不能在基础设置中的卡片样式定义中对一些大修理记录之类的格式进行修改

拉宽拉窄等操作可以，别的修改可能是做不了的

用友T3财务通明细帐打印时,格式能不能调？用友T3财务通明细帐打印时,格式能不能调？
1、明细帐打印时,格式能不能调?例如:如何把帐页上的“本币名称:人民币”去掉？
2、月份与科目之间的距离能不能调小？
3、UFO简版工具中的哪张表?
分析：
1、2、可以通过调整模板去掉帐页上的明细帐格式，具体调整方法请下载补丁中的UFO简版工具参照其中说明文件；
3、在非套打状态下不能打印空行。
解决
1．首先，调整工具也是——UFO简版。调整方法参照凭证模板调整。
2．帐簿打印非套打模板存文件放在安装目录Tong2005\ZW\rep目录下，帐簿和模板的对照关系保存在帐套数据库PrintEx表中，其中cResPathHead（表头文件名(UFO简版)），cResPathTail（表尾文件名(UFO简版)）。帐簿打印的“非套打”格式和帐簿中的打印是同一个模板。
3．帐簿套打模板存文件放在安装目录Tong2005\ZW\rep目录下，套打帐簿与模板与的对照关系在 安装目录\Tong2005\ZW\rep\tdlx\ TdPrn.mdb 数据库中查找。 非套打明细帐,表头模板MxzJeU，表尾模板MxzJeD 套打明细帐，金额式明细账表头JemxUp，表头JemxDown（套打明细帐根据套打纸型的不同而不同）。

往来明细账查询时有科目和往来单位名称，但打印的时候没有。 往来明细账查询时有科目和往来单位名称，但打印的时候没有。[]

在账簿查询界面点击打印旁边的三角形，选择按显示打印和预览
@服务社区苏娜:好的，谢谢

T+12.1设计好的单据格式在客户端上通过单据上的操作--设置--单据设置进行调整了，服务器或者其他客户端上也会有变化吗？
会变化

用友T3软件发货单拷贝销售订单生成时提示表头DOM错误发货单拷贝销售订单生成时提示表头DOM错误

发货单拷贝销售订单生成时提示表头DOM错误原因分析：客户档案有非法字符问题解答：修改客户档案

用友T3软件其它入庫单，其它出庫单没有合计的数量。其它入庫单，其它出庫单没有合计的数量。

其它入庫单，其它出庫单没有合计的数量。原因分析：请在单据设计中对其它入库单和其它出库单进行合计设置问题解答：具体操作：在数量对应合计行处直接双击显示为“++”时，确认为合计项！

是不是报完税才能开票 是不是报完税才能开票[]

是的，抄报税后才可以开发票
我这里是抄税就可以开票了
不用吧，我直接就开票了哦
1-15日抄税，然后就可开票[/微笑]
先抄税，才能开票，1-15日抄税。抄税后就能申报。具体可与税管员联系，各地也可能不一样。[/微笑]

存货项目原因分析：您好，可以通过项目辅助核算，增加一个项目大类，选择“使用存货目录定义项目”，做材料出库单的时候选择项目为产成品（注意：要在单据设计里将材料出库单的表体项目（大类）编码增加进去）。查出入库流水帐时，查询条件选择产成品项目，就可以查询出生产该产品用了多少材料。产成品完工入库后，一般的帐表都可以查询，如出入库流水帐，收发存汇总表等等问题解答：您好，可以通过项目辅助核算，增加一个项目大类，选择“使用存货目录定义项目”，做材料出库单的时候选择项目为产成品（注意：要在单据设计里将材料出库单的表体项目（大类）编码增加进去）。查出入库流水帐时，查询条件选择产成品项目，就可以查询出生产该产品用了多少材料。产成品完工入库后，一般的帐表都可以查询，如出入库流水帐，收发存汇总表等等

我们租人家公司场地,对方不开发票,我们去税局代开要交哪些税啊,对方公司收到租金也要交哪些税 我们租人家公司场地,对方不开发票,我们去税局代开要交哪些税啊,对方公司收到租金也要交哪些税[]

对方是个人的收租金交房产税、土地使用税、个人所得税
增值税
@zchIV7:对方是公司
@O1433984411:对方是公司只是房产税的税率不同而已。
@O1433984411:我们代开时就帮对方交了增值税了吧,那对方收到租金还会涉及到哪些税呢
关注
@zchIV7:我们公司代交增值税,土地使用税,对方公司收到租金确认收入要交哪些税呢?
@Kiki_lao:对方收到租金作为营业收入，营改增后由原来教的营业税及附加改成增值税及附加了
@zchIV7:那我们公司去税局交不是代交了咯

用友软件固定资产制单后如何删除？固定资产制单后如何删除？ 原因分析：见问题答案问题解答：固定资产生成的凭证需要到固定资产模块中删除。点击“固定资产”--“处理”--“凭证查询”，选中凭证后点击“删除”即可。

情况是这样-私营企业，实行底薪加计件工资。新员工头两个月只有底薪，不计件。员工A负责统计该小组计件 情况是这样:私营企业，实行底薪加计件工资。新员工头两个月只有底薪，不计件。员工A负责统计该小组计件情况是这样:私营企业，实行底薪加计件工资。新员工头两个月只有底薪，不计件。员工A负责统计该小组计件数量。第一个月将新员工的计件数转移到A自己及其他老员工身上一部分。获利1000左右。第二个月，上报费用单据时被发现，为成功。然后，被以利用职？务之。便谋。取私。利。罚款700元并且开除。 A在该公司工作两年，为签劳动合同，公司未给个人交五险一金。 问下，该案例中，A可否需要付法律责任。A如果起诉公司，是否可以维权？该如何起诉？公司可以如何反击？！
你好，这是不能被起诉的，也无法维权。A严重违反了劳动法侵占公司或他人权益。公司这样规定是合法，但你侵占他人劳动果实，同样够成侵占公司利益。如果公司反击个人最少也要拘役15天，最好小事化了。你是搞不过公司的。

我们在创建新账套的时候，出现这个提示，怎么办。SA密码，账套名，什么的都是对的，没有重复的DADT。为什么还会提示这个，提示一下原因谢谢！ 我们在创建新账套的时候，出现这个提示，怎么办。SA密码，账套名，什么的都是对的，没有重复的DADT。为什么还会提示这个，提示一下原因谢谢！

您好，账套好输入abcdefg123，建立看下是否正常
@服务社区李珊:建不了。换任何名字都不行。
@把烦恼甩了:若是新建任何都不行，您是否是安装的sql2012数据库？软件不支持该版本数据库的，建议安装sql2008R2及以下版本数据库
@服务社区李珊:2000的数据库，我现在在重装软件。
@把烦恼甩了:重装软件可能没用，一般是数据库问题，您需要卸载重装下数据库
@服务社区李珊:李工，我卸载软件重装后，可以了。
@把烦恼甩了:好，我也知道了！[/龇牙]