#财税实务#实际当中，到底有没有企业缴纳“月饼税”啊？ _0#财税实务#实际当中，到底有没有企业缴纳“月饼税”啊？[]

月饼税？？？没听说过啊。。。
有被检查过，补交的
这是什么税？
企业发放购买时令节日食品给本企业职工，作为企业职工福利费处理，以《发放明细表》作为原始凭证，在年度汇算时，不超过本年度“工资薪金”的14%内据实扣除。(2)所得税上需要作视同销售事项处理，但是不缴纳征企业所得税。(3)增值税上不作为视同销售行为，进项也不得抵扣。(4)个人所得税上应并入当月职工的“工资薪金”中计算扣缴个人所得税。(5)依据以上规定，企业应该作为如下账务处理：
(A)购买时会计分录：
借：应付职工薪酬-非货币性福利（或者应付福利费）
贷：银行存款（库存现金）
(B)发放时会计分录：
借：管理费用等相关科目
贷：应付职工薪酬-非货币性福利（或者应付福利费）
(C)计算扣缴个人所得税时会计分录：
借：其他应付款
贷：应交税费-应交个人所得税
注：金额=个人所得税申报表应交税额－当月“工资薪金”应交税额
金额=个人所得税申报表应交税额－当月“工资薪金”应交税额,指其他应付款？看不懂

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发现记帐错误时怎样处理？ 发现记帐错误时怎样处理？

　　填制会计凭证或登记帐簿发生的差错，一经查找出就应立即更正。由于差错性质不同，发现的时间有先有后，所以采用的更正方法也有所不同。现将通常更正错误的几种主要方法介绍如下：

　　1.划线更正法。在填制凭证、登记帐簿过程中，如发现文字或数字记错时，可采用划线更正法进行更正。即先在错误的文字数字上划一红线，然后在划线上方填写正确的记录。在划线时，如果是文字错误，可只划销错误部分；如果是数字上错误，应将全部数字划销，不得只划销错误数字。划销时必须注意使原来的错误字迹仍可辨认。更正后，经办人应在划线的一端盖章，以示负责。

怎么修改单位名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改单位名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的单位名称里修改单位名称点击确定。

初始化向导界面怎么调用？原因分析：不熟悉软件功能。问题解答：“辅助中心”--“初始化向导”。

老师，请问在哪里实现条码打印呢？专门的条码机批量打印条码，是用条码纸打印条码 老师，请问在哪里实现条码打印呢？专门的条码机批量打印条码，是用条码纸打印条码[]

在存货档案上，点击打印—条码打印，可以设置打印模板。
@服务社区刘小艳:老师，请问条码那个那串数字条码可以调大吗？
@江湖告急:可以在模板上拉动条码字段的大小来实现；
@江湖告急:老师，标签每页打印行数和列数，设置好了，如何固定呢？还有可以在模板设计那里直接预览，直接打印吗？
@服务社区刘小艳:老师，我是只要数字调长调大，条码一竖一竖的线条不需要动
@江湖告急:这个不行；
@服务社区刘小艳:老师，每次打印标签时，每次都要重新录入每页打印行数和列数吗？可以设置好保存吗？
@江湖告急:这个是需要录入的；

请问T3普及版10.8.2咋升级到G611.0呢？ 请问T3普及版10.8.2咋升级到G611.0呢？[]

您好，用工具先升到T6 6.1在用工具升到G611.0。
是的，两步都有工具，升级6.1时间会长一点，T6升G6很快的。
[/强]
@畅捷服务聂龙:T3升级到t6的时候报错了，一般是什么情况啊
@天胜科技:表格式和字符串的长度不一样导致的，您说下具体的报错给我看看。
@畅捷服务聂龙:点击引入T3账套的时候报错如下图
@畅捷服务聂龙:点击引入T3账套的时候报错如下图
@天胜科技:数据有问题啊，把数据提交给我们后台工程师看看吧。
@畅捷服务聂龙:数据不应该有问题啊，因为这个工具还没开始用呢，光引入都报错，感觉工具或者环境有问题
@天胜科技:数据有问题才会引不进去。
@畅捷服务聂龙:好吧，那我提交总部。谢谢你
@天胜科技:不好意思哈

用友T3用友通购销存模块出入库单没有显示单价、金额用友T3用友通购销存模块出入库单没有显示单价、金额
在采购、销售、库存模块填出入库单时没有显示单价、金额，但在单据设计中出入库单可以显示单价和金额。在采购、销售模块填写出入库单时应该可以显示单价、金额的。库存模块的出入库单没有显示单价、金额，是因为您设置了仓库的权限。
打开基础设置/仓库档案，点“权限”，可以看到操作员已经设置了对仓库的权限，请查看“显示金额”列的内容，将这一列的值改为“是”就可以了。

用友T3工资模块中，工资变动完后，退出去时，软件都会重新计算，会造成一定的麻烦用友T3工资模块中，工资变动完后，退出去时，软件都会重新计算，会造成一定的麻烦

当系统提示"是否重新计算"时选择"否"即可以不计算。

你好，出纳模块，做单时选不中之前的日期 你好，出纳模块，做单时选不中之前的日期[]

先做好出纳帐套备份，进入后台数据库，出纳帐套数据库中表cn_acctinfo中看下账户的建立日期是否错误，并修改

最低售价控制，在销售出库单里怎么不起作用？ 最低售价控制，在销售出库单里怎么不起作用？[]

你用的是什么流程，是销货单控制的售价
@csp王溪:销售订单，销售出库单，销货单。流程
出库单 不控制价格 所以最低售价无法控制 出库单控制的是成本

用友T3软件1月报表取累计发生数翻倍1月报表取累计发生数翻倍

1月报表取累计发生数翻倍原因分析：财务报表取2009年1月累计发生额时翻倍，临时解决办法。在计算1月报表时将短日期格式修改为YYYY-M-D，取数正常。
问题解答：财务报表取2009年1月累计发生额时翻倍，临时解决办法。在计算1月报表时将短日期格式修改为YYYY-M-D，取数正常。

用友T3软件成批科目复制成批科目复制

成批科目复制原因分析：没有选择其他帐套问题解答：可以，选中其他帐套就可以了，但只限于同一年度科目复制

求助各位，我们是建筑劳务公司。月末如何结转收入跟成本啊？如果借：工程结算 贷：工程施工的话，那期末主营收入和成本有余额怎么办？用主营收入和成本转那工程结算和工程施工又有余额。求助各位，该怎么做呀？！ 求助各位，我们是建筑劳务公司。月末如何结转收入跟成本啊？如果借：工程结算 贷：工程施工的话，那期末主营收入和成本有余额怎么办？用主营收入和成本转那工程结算和工程施工又有余额。求助各位，该怎么做呀？！[]

你看下《企业会计准则第15号——建造合同》。

退货单保存提示连接失败 退货单保存提示连接失败

更新一下最新补丁，有补丁处理过类似问题

双薪和年终奖个税如何计算 双薪和年终奖个税如何计算 近段时间是集中发放年终奖和年底双薪的高峰期。这部分收入应如何计缴，省地税局相关人士给予了解答。 　　对职工在同一个月内取得全年一次性奖金和年终双薪，应将所取得的双薪与全年一次性奖金合并后，计算征收个人所得税，即先将全部所得数额除以 12，按其商数并根据个人所得规定的税率表确定适用的税率和速算扣除数，再根据全部所得数额、适用的税率和速算扣除数，按照税定计算征税。 　　人取得全年一次性奖金，应单独作为一个月工资、薪金所得计算纳税，并按以下计税办法，由扣缴义务人发放时代扣代缴：(一)先将雇员当月内取得的全年一次性奖金，除以12个月，按其商数确定适用税率和速算扣除数。如果在发放年终一次性奖金的当月，雇员当月工资、薪金所得低于税法规定的费用扣除额，应将全年一次性奖金减除“雇员当月工资、薪金所得与费用扣除额的差额”后的余额，按上述办法确定全年一次性奖金的适用税率和速算扣除数。(二)如果雇员当月工资、薪金所得高于(或等于)税法规定的费用扣除额的，适用公式为：应纳税额=雇员当月取得全年一次性奖金×适用税率-速算扣除数。如果雇员当月工资、薪金所得低于税法规定的费用扣除额的，适用公式为：应纳税额=(雇员当月取得全年一次性奖金-雇员当月工资、薪金所得与费用扣除额的差额)×适用税率-速算扣除数。 　　需要注意的是，一次性奖金个人所得税的计算方法，在一个纳税年度内，对每一个纳税人，该计税办法只允许采用一次。实行年薪制和绩效工资的单位，个人取得年终兑现的年薪和绩效工资也适用。但雇员取得除全年一次性奖金以外的其他各种名目奖金，如半年奖、季度奖、加班奖、先进奖、考勤奖等，一律与当月工资、薪金收入合并，按税法规定缴纳个人所得税。

小规模纳税人开了40000元的机打发票，请问怎样交税？ 小规模纳税人开了40000元的机打发票，请问怎样交税？[]

超过3万，全额交税
@举案齐眉:就是要交1200元的税吗？
@似水流年1429780632:应该是
收入乘税率，小规模是3%吧
40000是含税的吧，除以1.03再乘以0.03
@9527号:开的是平推机打发票，上边没有显示税额，只有一个金额40000，具体的计算过程和会计分录应该怎样填呢？谢谢了！
@普通一人9981:还用换算成不含税的金额吗？
@似水流年1429780632:是的，应该要换算成不含税的，然后乘以征收率。销售额是40000/1.03 应纳税额是 40000/1.03*0.03 分录就是借应收账款/银行存款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税

#财税实务# @曾雪枫 咨询下，A公司给我们基本户打了5万的预付款，后来我们以现金的形式退还给A公司了，他给我们开了张5万的现金收据，（盖有财务专用章），这5万的收据我们可以入外账吗？冲了那5万的预收账款？还是怎么做账？ #财税实务# @曾雪枫 咨询下，A公司给我们基本户打了5万的预付款，后来我们以现金的形式退还给A公司了，他给我们开了张5万的现金收据，（盖有财务专用章），这5万的收据我们可以入外账吗？冲了那5万的预收账款？还是怎么做账？[]

他给我们开了张5万的现金收据，（盖有财务专用章），－－－可以
之前收时
借：银行存款
贷：预收账款或应收账款
返还对方
借：预收账款或应收账款
贷：银行存款
@谭Tracy:我们还得是现金，所以没有银行回单，只有对方给的一张收据
哦，上面分录改下科目即可，给对方张收据盖上财务专用票即可。
@谭Tracy:还想咨询下，没开票外账可以做无票收入吗？借：银行存款
贷：主营业务收入
应缴税费——应交增值税
同一问题，不要重复发贴
问一下你 我的F卷 总是不通过 你能给我一下答案吗？

我公司在前几个月计提了房屋租金费用，款项从公户转给房东，但是发票开不进来。账务上该做什么处理，还是不用管所得税时调整呢 _0我公司在前几个月计提了房屋租金费用，款项从公户转给房东，但是发票开不进来。账务上该做什么处理，还是不用管所得税时调整呢[]

建议去税局代开租赁发票。
@川邦:如果开不进来我该如何处理呢
@多多1450146946: 不开就所得税调整
@多多1450146946:根据合同和相关证件自行去地税代开，相比承担的租赁相关税费，所得税应该要多得多吧。
当然，有钱也可以任性[/龇牙]
@安宝贝2015:是不是我照旧摊销租金，所得税时作调整就行啊
@多多1450146946: 是的
有发票才能进行摊销，没有就不能入账！
@刘艳1446858084:但是是从公户付的，如果不做支付房租的话这笔款该怎么处理呢
从公户付出去了，有没有发票都应该如实入账，但是没发票，你们单位又是查账征收企业所得税的话，汇缴时候就需要纳税调整啦