#新手入门#现金日记账账本每年年底都需更换吗-公可业务不多现在才用了30多页。 #新手入门#现金日记账账本每年年底都需更换吗?公可业务不多现在才用了30多页。[]

年初更换新的
现金日记账和银行日记账年底都要换，不能跨年使用。新的年底首页第一行是“上年结转”。
是新的年度
现金日记账，银行存款日记帐，总帐和各类明细账必须每年更换一次，而固定资产明细账和其他备查账簿可以连续使用
@小会计v22:是2016年1月1日换吗
要换的。在新的会计年度建账并不是所有账簿都更换为新的。一般来说，现金日记账、银行存款日记账、总分类账、大多数明细分类账应每年更换一次。但是，有些财产物资明细账和债权债务明细账，由于材料品种、规格和往来单位较多，更换新账，重抄一遍，工作量较大，因此，可以跨年度使用，不必每年更换一次。第二年使用时，可直接在上年终了的双红线下面记账。固定资产明细账由于一年内变化不大可以连续使用，各种备查账簿也可以连续使用。
结转下年 上年结转
要换的

#会计考试# @戴崇恩老师，公司刚成立 并已申请了一般纳税人 办理了税控发票业务，给公司开了税控增值税专用发票，但是本月公司并未开票，税控进项票 还有购买打印机的进项票 该如何处理？本月要不要认证， 能留到明年开票的月份再认证吗？这个进项票该如何操作，本月申报的时候该如何操作？ #会计考试# @戴崇恩老师，公司刚成立 并已申请了一般纳税人 办理了税控发票业务，给公司开了税控增值税专用发票，但是本月公司并未开票，税控进项票 还有购买打印机的进项票 该如何处理？本月要不要认证， 能留到明年开票的月份再认证吗？这个进项票该如何操作，本月申报的时候该如何操作？[]

可以留到明年认证。认证日期自开票日期起180天内认证都是有效的。本月申报的正常申报就行。如果你想把打印机等正常入账折旧，可以把进项记作应交税费-应交增值税-待抵扣进项
进项的谁期限是180天，可以不认证，但认证了也没关系，填入附例资料（二）第26栏：“本期认证相符且本期未申报抵扣”。
全额抵扣部分是否要认证的问题，你咨询下当地税局，就我所知各地规定不了。
你当期没有可抵扣的税额主表中不用填写，等有了可抵扣的税额，再填主表第23行：应纳税额减征额。填写时注意：当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易计税办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写；当本期减征额大于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易计税办法计算的应纳税额”之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。
此外还要再填一个张《增值减免税申报明细表》，具体看这个文件，国家税务总局公告2015年第23号《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告 》。
谢谢老师的解答。。[/抱拳]

用友软件自定义项右靠齐（通） 自定义项右靠齐（通）

问题版本:用友通标准版10.3

问题模块:销售管理
需求名称:自定义项右靠齐

问题现象:

在销售管理的发货单中的表体增加了一个自定义项后，显示内容向左靠齐，请问能不能改为右靠齐。

解决方案:

增加一个自定义项的话，软件默认显示是向左靠齐，如果为了阅读方便的话可以在自定义项的右键选择从右向左阅读顺序，则向右靠齐，但是预览打印不变，仍旧向左靠齐。

房产项目完工前招待费如何列支 房产项目完工前招待费如何列支

　　【问题】

　　房地产开发企业在房产未完工前发生的业务招待费用，是否可以并入收入实现当年一并参与计算（新31号文对此没有明确）？还是按定在限额范围内列支，如果没有销售收入就不能税前扣除？

　　【解答】

　　根据《房地产开发经营业务企业所得税处理办法》（国税发[2009]31号）第十二条规定，房地产企业的业务招待费在发生时作为期间费用列支，税前扣除时，按照《中华人民共和国企业所得实施条例》（国务院令2007年第512号）第四十三条规定，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰。

设置期间损益结转定义时，提示“凭证类别未定义”？原因分析：月末结转会生成一张凭证，那么首先需要定义凭证的类别。问题解答：点击“初始化”--“设置凭证类别”，选择凭证分类或凭证不分类，选择好后再去设置期间损益结转定义。

怎么修改会计主管名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改会计主管名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的会计主管里修改会计主管名称点击确定。

T3 11.0 标准版 系统管理 进不去 进程已经运行 等了很长时间都没有 重启过了 电脑服务 数据库 T3能正常打开 T3 11.0 标准版 系统管理 进不去 进程已经运行 等了很长时间都没有 重启过了 电脑服务 数据库 T3能正常打开[]

注册一下组件http://service.chanjet.com/too ... 7b519
注册了 还是进不去 还有别的办法吗
@丁博霄:那只能备份一下数据库的物理文件，试试重装软件了。
问题是这个昨天刚装的 用户 已经注册了 第一天就出现这个问题重装 说不过去
@丁博霄:那看看操作系统是不是不支持，或者是ghost系统？
操作系统win764旗舰版 是原版纯镜像 专门做的 没有杀毒软件
@丁博霄:下个360杀毒看看是不是有病毒。

你好，我想咨询，生成销售普通发票凭证的整个流程。提供截图，谢谢，尤其是第一个步骤。谢谢！好急。 你好，我想咨询，生成销售普通发票凭证的整个流程。提供截图，谢谢，尤其是第一个步骤。谢谢！好急。[]

填写销售发票
审核发票
然后制单 选择发票即可
请问在哪进入填写销售发票，审核发票，没看到有审核两个字。我是从发货单列表进去
销售模块 有专门录入发票的菜单 仔细看下
销售模块 有专门录入发票的菜单 仔细看下
按照楼上老师的指导详细的去操纵一下，操作有困难，可以截图上来，详细指导
请问怎么查看
@黄女士1479342889:您操作到哪补了，截图看看
直接点左边的销售普通发票
这两个金额不一致，是不是发货单要进入审核，过后才能进入销售发票。那是怎么审核呢
@黄女士1479342889:发票的金额是根据实际的额录入的，如果带过来的没有提，就不用修改了，如果有问题，需要手工修改的

用友T3总账期初余额录入方法及注意事项T3用友软件如何录入期初余额及注意事项期初余额的录入，是在设置完软件基础档案后又一项非常重要的工作，是正式使用用友T3的前提

点击 总账 -》设置-》期初余额，进入下图：


注意：
1、余额由末级科目录入，上级科目自动累加金额

2、红字金额应以负数表示

3、金额录入完毕后，点击“试算”和对账，确认录入的期初金额是否正确，保证试算平衡，其中，对账主要是总账和明细账，总

账和辅助总账之间的对账，试算包括期初试算和年初试算，在没有新的凭证记账之前，即期初余额没有流浪和只读 字样，双击

金额是可以进行修改的

4、如果是年初启用帐套的，期初余额只有期初余额一栏，如果是年中启用，年初余额由累计借方，累计贷方，期初余额计算

得出,不能录入的

用友T3用友通发货单编号手工录入，发货单审核失败用友T3用友通发货单编号手工录入，发货单审核失败
发货单审核的时候，提示单据头审核失败！通过跟踪发现，由于发货单存是手工编制的发货单号，发货单号的位数有6位7位8位9位10位！10位审核没有问题，其他的会出现问题！跟踪发现，审核时，数据插入到RdRecord表的时候，形成的单据号最后一位带上”]”，因而无法自动形成单据号，不予审核！修改数据库，把”]”改成任何一个有效字符（0-9，a-z字母）！则可以进行审核！
检查一下RdRecord表中ccode这个字段是否有非法字符（除了英文和数字之外的所有字符和汉字），如果有的话，则把所有非法字符修改成数字。如果没有，则是单据号位数问题。请把所有单据号的位数统一。

如何备份账套？？？？？？ 如何备份账套？？？？？？[]

admin登录系统管理，点账套-备份，选择帐套备份
@服务社区苏娜:备份那个账套就是从建账至今的都备份上了？对吧？
是的

乍么改成可零出库 乍么改成可零出库

库存业务范围设置中勾选允许零出库

将001账套里面的2016年度帐如何引进002的年度帐中呢，求解，谢谢啦！ 将001账套里面的2016年度帐如何引进002的年度帐中呢，求解，谢谢啦！[]

把001的年度帐备份出来，恢复到002的年度帐，恢复之前，先备份002的账套
备份下001账套的2016年度数据库，然后修改引导文件中的001账套号为002就可以了。

用友T3软件单据过账后，可否在原来的单据上修改单据过账后，可否在原来的单据上修改

单据过账后，可否在原来的单据上修改原因分析：单据过账后只能红冲不能修改问题解答：可以在红冲这张单据之前把这张单据复制，然后到草稿里面对它进行修改再过账

出入库流水帐格式修改后无法正常使用 出入库流水帐格式修改后无法正常使用

预估库存有数量但没有入库业务草稿原因分析：使用了门店上下传业务，有门店上传的入库类单据未过账。问题解答：在“辅助中心”--“门店管理”--“门店上传单据”中，将所有单据过账。

用友T3软件在填制凭证的时候，如何设置凭证的赤字控制，为什么设置好了之后还是没有提示在填制凭证的时候，如何设置凭证的赤字控制，为什么设置好了之后还是没有提示

问题模块： 总账

关键字：凭证 赤字控制

问题版本：用友用友T3-用友通标准版

原因分析： 可以在总账设置选项里设置，如果没有提示可能是因为没有指定会计科目

适用产品：T3系列

问题答案：1、设置：依次点击总账——设置——选项——凭证页签，将资金及往来赤字控制前面的勾打上2、指定现金银行总账科目：完成第一步后，进入会计科目，点击编辑——指定科目，选择现金总账科目和银行总账科目，指定科目后才能在填制凭证的时候进行赤字控制

用友软件在系统中如何进行查阅一般费用单的数据在系统中如何进行查阅一般费用单的数据 原因分析：见问题答案问题解答：可以通过主菜单【信息中心】->【钱流信息】中查询费用统计报表。

#易代账#亲：我问一下，那如果我入库的时候也要分主商品和赠送的商品吗？赠送的商品其实也是我的主商品？怎么处理呀？ _0#易代账#亲：我问一下，那如果我入库的时候也要分主商品和赠送的商品吗？赠送的商品其实也是我的主商品？怎么处理呀？[]

赠送的商品其实也是我的主商品？－－－－从这个可猜出，入库时还有无必要“分主商品和赠送的商品”分别附与商品编码。
其实我觉得这个和商业折扣一样考虑吧，只不过那个是折价，这个是商品代折价，和买一送一是不是可以一样考虑，个人见解
如果是单独的，那就按赠品的成品价，借：库存商品，贷：营业外收入
如果和购买的库存商品一起的，类别相同，那就按数量调增（主商品数量+赠品数量），金额不变（主商品金额），借：库存商品，贷：应付账款
@谭Tracy:关键是销售的时候，主商品里赠送了商品，所以有亲说分主商品收入和赠送商品的收入分开
@雨yu:亲：这么说吧，买Gps导航，送汽车挂饰，送香水座，就1500的话，怎么处理？
入库的时候，库存明细账是按品种来的，品种不同，就要分别入库的
@点点b6n:“@雨yu:亲：这么说吧，买Gps导航，送汽车挂饰，送香水座，就1500的话，怎么处理？”请问用于销售吗？

#财税实务#请问 公司每日给员工提供的水果，每月定期给员工提供的点心如蛋糕，，又或是集体活动（聚餐等）费用，都可以入管理费用职工福利费吗？需要分摊到每个人头上做进工资吗，，如果不入工资那福利费需要计提吗？ _0#财税实务#请问 公司每日给员工提供的水果，每月定期给员工提供的点心如蛋糕，，又或是集体活动（聚餐等）费用，都可以入管理费用职工福利费吗？需要分摊到每个人头上做进工资吗，，如果不入工资那福利费需要计提吗？[]

有发票的入福利费吧，分摊到个人工资里工资如果超过3500要争个人所得税！关注其他评论！
现金补助要记入工资，不是现金补助记入福利费就可以
上述文字这些集体性非货币性集体福利记入 借：应付职工薪酬－福利费 贷：库存现金 借：成本费用科目－福利费 贷：应付职工薪酬－福利费，不可分割的集体性福利费不并入职工薪酬所得。
财企[2009]242号一、企业职工福利费是指企业为职工提供的除职工工资、奖金、津贴、纳入工资总额管理的补贴、职工教育经费、社会保险费和补充养老保险费（年金）、补充医疗保险费及住房公积金以外的福利待遇支出，包括发放给职工或为职工支付的以下各项现金补贴和非货币性集体福利：
（一）为职工卫生保健、生活等发放或支付的各项现金补贴和非货币性福利，包括职工因公外地就医费用、暂未实行医疗统筹企业职工医疗费用、职工供养直系亲属医疗补贴、职工疗养费用、自办职工食堂经费补贴或未办职工食堂统一供应午餐支出、符合国家有关财务规定的供暖费补贴、防暑降温费等。
（二）企业尚未分离的内设集体福利部门所发生的设备、设施和人员费用，包括职工食堂、职工浴室、理发室、医务所、托儿所、疗养院、集体宿舍等集体福利部门设备、设施的折旧、维修保养费用以及集体福利部门工作人员的工资薪金、社会保险费、住房公积金、劳务费等人工费用。
（三）职工困难补助，或者企业统筹建立和管理的专门用于帮助、救济困难职工的基金支出。
（四）离退休人员统筹外费用，包括离休人员的医疗费及离退休人员其他统筹外费用。企业重组涉及的离退休人员统筹外费用，按照《财政部关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知》（财企[2009]117号）执行。国家另有规定的，从其规定。
（五）按规定发生的其他职工福利费，包括丧葬补助费、抚恤费、职工异地安家费、独生子女费、探亲假路费，以及符合企业职工福利费定义但没有包括在本通知各条款项目中的其他支出。
六、企业职工福利费财务管理应当遵循以下原则和要求：
（一）制度健全。企业应当依法制订职工福利费的管理制度，并经股东会或董事会批准，明确职工福利费开支的项目、标准、审批程序、审计监督。
（四）核算规范。企业发生的职工福利费，应当按规定进行明细核算，准确反映开支项目和金额。
七、企业按照企业内部管理制度，履行内部审批程序后，发生的职工福利费，按照《企业会计准则》等有关规定进行核算，并在年度财务会计报告中按规定予以披露。
谢谢大家的答疑解惑
需要计提的 计提时 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 福利费 花钱购买时 借：应付职工薪酬－福利费 贷：库存现金