#财税实务# @陈书华 本月认证的进项票能不能下月再抵扣?增值税申报表二里有一项是“前期认证相符且本期申报抵扣”,能不能下月把本月没抵扣的进项票填在这里??? _0
2017-10-12 0:0:0 wondial#财税实务# @陈书华 本月认证的进项票能不能下月再抵扣?增值税申报表二里有一项是“前期认证相符且本期申报抵扣”,能不能下月把本月没抵扣的进项票填在这里??? _0
#财税实务# @陈书华 本月认证的进项票能不能下月再抵扣?增值税申报表二里有一项是“前期认证相符且本期申报抵扣”,能不能下月把本月没抵扣的进项票填在这里???[]当月认证只能当月抵扣,抵不完的留待后期抵扣。
增值税申报表二里有一项是“前期认证相符且本期申报抵扣这栏填写的是辅导期纳税人,填 表说明有写:反映前期认证相符且本期申报抵扣的防伪税控“增值税专用发票”、“货物运输业增值税专用发票”和税控“机动车销售统一发票”的情况。辅导期纳税人依据税务机关告知的稽核比对结果通知书及明细清单注明的稽核相符的税控增值税专用发票填写本栏。本栏是第1栏的其中数,只填写前期认证相符且本期申报抵扣的部分。
你们公司不是辅导期纳税人不能填写此行数据。学习@昙花再现:学习了[/强]@昙花再现:谢谢,谢谢 会计新手,请多指教[/抱拳]当月认证当月抵扣,如果你当月认证了不抵扣会作为你放弃抵扣当月认证不想抵扣的话,要做进项税转出学习了吓死我,我以为是我误会了。当月认证只能当月抵扣,抵不完的留待后期抵扣,我一直是这么做的学习“前期认证相符且本期申报抵扣”这个不能用,这是给辅导期的一般人用的,辅导期的一般人一般为商业企业,如果填列进去的话,这部分进项税就没了,不能再抵扣了,所以本月认证的进项在下月申报的时候,必须填列在本期认证相符且申报抵扣里,如果没有销项税额,就会在留抵里面,留到以后再抵扣,如果要填列到“前期认证相符且本期申报抵扣”里面最好去咨询下你的专管员,避免各地政策不一样,或者确认你是不是在辅导期内学习依据国家税务总局增值税专用发票管理办法规定,当期认证的增值税专用发票必须在当期抵扣申报。学习了,谢谢各位啊
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