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发票不显示最后一张

2017-3-25 0:0:0 wondial

发票不显示最后一张

发票不显示最后一张
U8知识库
问题号:4543
解决状态:临时解决方案
软件版本:8.51
软件模块:采购管理
行业:通用
关键字:发票不显示最后一张
适用产品:851
问题名称:发票不显示最后一张
问题现象:增加采购专用发票时显示的总是以前的发票,而不是最后一张,总显示8月12日的一张,这是升级前的最后一张,发现purbillvouch表的pbvid为1240000756,而现在再增加的pbvid为990000498,比升级前的最大好还小,用户是从821升到851。如果将UA_Identity的ifatherid改为1240000756,则增加一张采购专用发票时UA_Identity的ifatherid值自动变为1
问题原因:升级问题
解决方案:由于以前启用过远程,结果导致单据号里加上里远程标识在最前面,所以会有这种情况。如果直接将UA_Identity的ifatherid改为1240000756,那么取最大值+1会超出范围,系统会将其改成1
补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
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最新信息

如何实现销售成本结转

如何实现销售成本结转如何实现销售成本结转?
【问题现象】怎么利用设置公式的方式来实现销售成本结转?
【原因分析】一般销售成本结转是利用软件里面销售成本结转的功能,但是有些特殊情况不能自动结转,比如,结构不一致。那么就可以利用自定义转账的功能来实现。
【解决方案】
(1)依次点击“总账”-“期末”-“转账定义”-“自定义转账”,弹出“自动转账设置”对话框。点击“增加” 按钮,录入转账序号和转账说明。
(2)点击“增行”按钮,弹出定义转账凭证样式窗口,按照填制凭证的习惯,先录入借方分录, 科目“5401 主营业务成本”,方向“借”(这里的“方向”指的是在新的凭证中的方向);
因为库存商品,主营业务收入,主营业务成本三个科目由数量产生联系,所以在自定义转账中要用到数量函数:SFS
因为成本金额=商品销售收入科目下的贷方数量*库存商品科目下的单价=商品销售收入科目下的贷方数量*(库存商品科目下的月末金额 / 月末数量)
所以销售成本科目公式: SFS(商品销售收入科目,月,贷)*(QM(库存商品科目,月)/SQM(库存商品科目,月))
金额公式5401: SFS(5101,月,贷)*(QM(1243,月)/SQM(1243,月,))
(3)贷方为1243库存商品科目,由于取数是取得借贷平衡差额,所以就可以用CE()函数:
(4)依次点击“总账”-“期末”-“转账生成”,选择“自定义转账”,销售成本结转:

T1普及版11.0单据保存时提示这个,现在是系统忙请稍重试,每个盘空间有很多

T1普及版11.0单据保存时提示这个,现在是系统忙请稍重试,每个盘空间有很多 T1普及版11.0单据保存时提示这个,现在是系统忙请稍重试,每个盘空间有很多

用工具修复提示这个
备份好数据打上最新补丁。
如果还是保存,您打开查询分析器,选择对应的账套,输入dbcc checkdb 检测下数据库看看是否有一致性错误,如果有错误,您到工具中下载个数据质疑修复工具来修复下。
@协同软件1451270132:不是这个工具,要下载数据库质疑修复工具。记得做好数据备份。
@畅捷服务刘礽: 现在是11.0的,最新补丁是12.6的吗?
回复 协同软件1451270132:不是,打11.0的补丁

问题解答

  • 预收预付款退回是什么业务

    预收预付款退回是什么业务

    预收预付款退回

    原因分析:

    预付款单据是解决日常进货业务,供应商要求先打款后发货的业务需求。

    预收款单据是解决日常销售业务,要求客户先打款后发货的业务需求。

    问题解答:发生预收预付款时,录入预收预付款单据,退回时在预收预付款单录入负金额冲抵对应的预收预付款金额。


    【参考】T+预付款退回如何冲抵图文教程

  • 恢复数据 后 显示    行业性质和科目与科目设置分类不相符  请调整 , 该如何处理

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    服务社区,产品里有工具,名字和这个提示一样!
    行业性质与科目分类不符
    打开总账模块提示行业性质和科目设置中的科目分类不符。http://service.chanjet.com/too ... 2cfea
    [/强]好人

解决方案

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    (1)主营业务收入:

    包括土地转让收入、商品销售收入、配套设施销售收入、代建工程结算收入、出租房租金收入。   

    由于营业收入的实现与价款结算时间上的不一致,我们应该分开计算

    ①在实现营业收入同时收到价款时   

    借:银行存款   贷:主营业务收入   

    ②营业收入实现前,价款收取后的。   

    借:应收账款   贷:主营业务收入   

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    看一下记账失败的单子 是否有入库单没有填写单价的  允许记账的单子显示是白色  不允许记账的单子显示是蓝色  如果入库单没有单价的情况是不允许记账的   需要填写单价 如果业务本身没有单价 也需要填写0
    没有单价,需要手工录入成本,再记账就可以了。
    --单价都有的呢,不管是入库单出库单都有价格的
    @黔东南卓创:那就需要联系服务商提交支持网问题,看下数据具体什么情况了。
    --我查了下有个“存货总帐重算工具”,能否给我发下我试试呢?邮箱:[email protected]
    @黔东南卓创:您直接在下面链接中下载吧:

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