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#行业问题# 公司有以前买的2台货车，现在要入到固定资产里，会计分录要怎么做？ _0#行业问题# 公司有以前买的2台货车，现在要入到固定资产里，会计分录要怎么做？[]

两台货车以前在帐外了？
@人生豪迈:恩！ 对
@人生豪迈:以前没有账，现在有账了要怎么入呀？
按会计事务所评估货车价值入账，报税务局备案，借固定资产 贷：实收资本，
恩！ 好的！ 知道了！ 谢谢大家[/微笑][/微笑]
如果以前年度买的车，现在要入账应按新的企业会计准则，按照固定资产盘盈处理，计入“以前年度损溢调整”。
分录为
借　固定资产
　　贷　以前年度损益调整
借　以前年度损益调整
　　贷　本年利润
很好奇以前买的车没有入固定资产账，那么买车的钱从哪里列支和入账的呢？如果这部分钱都完全在账外，那么最好的方法如四楼报工商和税务备案，视为资本投入，合理避税嘛。
所以分录应该为
借　固定资产
　　贷　实收资本
有些运输企业（私营），以前没营业执照，买了车跑几年，赚辆旧车，想注册成立公司，凑注册资金，就会出现这种情况，实际是以前利润，楼上判断的很对，账务处理也很正规，很受益。
1.执行《小企业会计准则》，固定资产盘盈时的会计处理为：
　　(1)借：固定资产
　　　　贷：累计折旧
　　 待处理财产损溢
(2) 按照管理权限经批准后会计账务处理
借：待处理财产损溢
　　　　贷：营业处收入
2.执行《企业会计准则》，企业如有盘盈固定资产的，应作为前期差错记入“以前年度损益调整”科目。
　　盘盈时的会计处理为：
　　(1)借：固定资产
　　　　贷：累计折旧
以前年度损益调整
(2)调整所得税
借：以前年度损益调整　　
　　　　贷：应交税费——应交所得税　　
(3)结转以前年度捐益
借：以前年度损益调整　　
　　　　贷：利润分配——未分配利润
@明若晓溪:企业会计准则里以前年度损益调整的盘盈固定资产不能税前扣除的吧，所以最后贷的不应该是未分配利润，而是本年利润啊。
@浩气长存:嗯，后面结转到本年利润——利润分配
借：固定资产 贷：库存商品
@Emilyyy:这是以前卖车的店卖不出去改自用了啊……[/流汗]

使用T6工序化实施V3.3内的用友U6实施工具V3.2PLUS1，导入存货档案，提示成功，但在录入期初数据和单据时，设置了固定换算率的存货不能自动进行主辅计量单位的换算，换算率显示为1，不是计量单位里设置的换算率，导致主辅计量单位的数量都是同一个数据。使用T6工序化实施V3.3内的用友U6实施工具V3.2PLUS1，导入存货档案，提示成功，但在录入期初数据和单据时，设置了固定换算率的存货不能自动进行主辅计量单位的换算，换算率显示为1，不是计量单位里设置的换算率，导致主辅计量单位的数量都是同一个数据。

问题模块： 库存管理

分立为两家企业后资金账簿需要再交印花税吗 分立为两家企业后资金账簿需要再交印花税吗

　问：我公司改制分立为两家企业，对新成立的两家企业，其资金账簿记载的资金需要再贴花吗？

　　答：您好！根据《部 国家总局关于企业改制过程中有关印花税政策的通知》（财税[2003]183号）规定，经县级以上人民政府及企业主管部门批准改制的企业，在改制过程中以合并或分立方式成立的新企业，其新启用的资金账簿记载的资金，凡原已贴花的部分可不再贴花，未贴花的部分和以后新增加的资金按规定贴花。

怎么修改账套名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改账套名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的账套名称里修改账套名称点击确定。

记账宝U盘版是否支持外币核算？原因分析：记账宝U盘版只支持人民币的核算。问题解答：记账宝U盘版不支持外币核算，只支持人民币的核算。

电脑系统是window8.1企业版的，64位的，安装T3普及版11.0的，数据库应该要安装多少的？ 电脑系统是window8.1企业版的，64位的，安装T3普及版11.0的，数据库应该要安装多少的？[]

sql2008R2
SQL 2000-SQL 2008R2随便
不过，据说，听说，貌似win8.1 系统 T3全系列都不支持[/偷笑]
T3不支持win8.1操作系统的，建议换系统，数据库除了win10以外2008以下的数据库都可以安装；win10系统最好装2005和2008.
T3 软件目前还没有支持win8.1版本的的操作系统，但是支持中文版本的win8.0专业版 ，支持数据库SQL2005、SQL2008及SQL2008R2 版本
可以用MSDE2000吗？
@王一reY:可以，但是稳定性差，建议装完整版的数据库。
那可以安装sql2000吗？
@王一reY:可以
再请问下各位大神，支持安装T3 普及版11.0的吗？
安装2008以上吧，稳定一点。别装2000了上去了。

t+普及版没有其他应收单，其他应付单？ t+普及版没有其他应收单，其他应付单？[]

是的，没有。
@服务社区刘小艳:只有标准版有？
@佛山宏软:标准版和专业版都有；
@服务社区刘小艳:不用考虑普及版也装吗
@服务社区刘小艳:那我想请教一个问题，要管理业务员借款还款情况在普及版怎么做？
@佛山宏软:借款时做现结费用单，然后做收入单确认应收，收回时做收款单和收入单核销；
@服务社区刘小艳:但是一定要做现结才可以，想做个收入单，挂应收，还是不行
@佛山宏软:按上面的步骤就可以啊，收入单就是挂应收啊；
@服务社区刘小艳:但是选择业务类型选择往来，一定要填往来单位，选择现金类型，就必须现结
@佛山宏软:您挂账就必须有往来了，把员工维护成往来单位；
@服务社区刘小艳:好的，谢谢

T3升级到T6，不能查询往来账T3升级到T6，不能查询往来账

T3升级到T6，不能查询往来账，怎么办?其实，这一问题，很简单，大家只要按着这样操作就可以解决了。

用友T3升级到T6后，在总账—设置—选项—账簿—把“查询客户往来辅助账”和“查询供应商往来辅助账”勾选上即可查询。

用友T3用友通生成的现金流量表不对用友T3用友通生成的现金流量表不对
现金流量表中的数与总帐中的现金流量统计表是一样的，而与项目总帐和项目中的明细帐是不一样，如果在初始设置时，只是指定了现金流量科目，没有把这几个科目设置为项目核算的。则填制凭证时，录入金额弹出流量对话框，这时录入的流量就是总账中查询的数据，也即现金流量表中“用友账务函数——现金流量函数”的取值。 如果同时还把这三个科目设置为项目核算的，则填制凭证时会弹出两次对话框，第一次录入到项目管理中，第二次的录入体现在总张的账表中。如果两次走的项目不一致，则会导致项目模块的账表与总张模块的账表的的数据不一致，也即会与现金流量表的数据不一致。现金流量表的数据只要与总账的数据一致，就表示公式没有问题。现金流量表的数据与项目账不一致，则要检查统一张凭证上的两次录入的项目是否一致。

怎样从账套15年过度到16年的账套 怎样从账套15年过度到16年的账套[]

简单来说，要先建立2016年年度账、再做年度数据结转。详细步骤，请参考视频：http://kuaiji.youku.com/servic ... 02d00

2015年5月做的销货单，2016年6月开的发票，通过哪个表可以查出来全部信息？用销货单执行统计表的话查的也太多了吧，不好对账…… 2015年5月做的销货单，2016年6月开的发票，通过哪个表可以查出来全部信息？用销货单执行统计表的话查的也太多了吧，不好对账……[]

查看销货单执行表，在报表中点击设置，可以不显示不需要的字段的。

用友T3软件符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益如何取数？_0符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益如何取数？

符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益如何取数？原因分析：与“长期股权投资核算方法”的选择有关，选择不同的“长期股权投资核算方法”则最后的取数不同问题解答：长期股权投资核算方法有两种：权益法和成本法如果选择权益法，则取的是财务数据管理—长期股权投资—宣告发放的现金股利及实物+股票股利（不全额征税）；如果选择成本法，则取的是财务数据管理—长期股权投资—会计核算确认的持有期间收益+股票股利（不全额征税）

用友T3软件demo看不到往来应收应付_0demo看不到往来应收应付

demo看不到往来应收应付原因分析：系统配置里面--录帐配置里面选择第二项，显示应收应付款即可问题解答：系统配置里面--录帐配置里面选择第二项，显示应收应付款即可

请问一下，各位都是什么时间记账啊，是什么时间发生收支记账还是下个月初记上个月的账啊 请问一下，各位都是什么时间记账啊，是什么时间发生收支记账还是下个月初记上个月的账啊[]

月初单据回来，记上个月的账。
下月初一起记账，上月的单据就齐全了，也不会落下，不然一有业务就记账容易弄混

商品在超市搞促销打堆头，堆头费直接从货款里扣除怎样做分录 商品在超市搞促销打堆头，堆头费直接从货款里扣除怎样做分录[]

学习
搞促销打堆头费用计入销售费用，先按正常收入做账，
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费－应交销项税
搞促销打堆头费用计入销售费用，剩余款项做
借：销售费用
银行存款
贷：应收账款

在系统管理总账权限里有“记账”和“取消记账”的权限，如果给操作员这两个权限，为什么还是不能取消记账？在系统管理总账权限里有“记账”和“取消记账”的权限，如果给操作员这两个权限，为什么还是不能取消记账？

问题模块： 总账

关键字：取消记账

问题版本：用友T3-用友通标准版10.8plus1

原因分析： 见问题答案。

适用产品：T3系列

问题答案：取消记账一定要用账套主管身份登录进行操作，非账套主管操作员即使拥有总账所有权限也不能取消记账。必须使用账套主管身份登录进行取消记账，非账套主管操作员无此权限。

用友T3软件请问在核算系统中的存货对方科目中的暂估科目怎么设置啊，如果是采购入库，那么暂估科目是什么呢。请问在核算系统中的存货对方科目中的暂估科目怎么设置啊，如果是采购入库，那么暂估科目是什么呢。

问题模块： 存货核算

关键字：暂估科目

问题版本：通2005

原因分析： 参考答案

适用产品：用友T3系列

问题答案：按照会计制度，暂估入库时：借：原材料；贷：应付账款---暂估应付款这样的话，要增加应付账款的明细科目，并且“应付账款---暂估应付款”不能设成供应商往来的。在科目设置时，对应暂估入库可以设置其暂估科目。

#财税实务#我公司是二房东，租的国企，旧房改造后出租，给租户的电费可以开发票，我想问一下，我们卖给租户的电费里有一部分利润，我们怎么走帐 _0#财税实务#我公司是二房东，租的国企，旧房改造后出租，给租户的电费可以开发票，我想问一下，我们卖给租户的电费里有一部分利润，我们怎么走帐[]

什么意思？没怎么懂
我公司在供电局买电1元，卖给租户1.4元
@路上人:这部分的少不知道怎么走账
我们广州天河龙洞这里，收一元，卖给个人租户五元
购进库存商品，出售其他业务收入，结转其他营业成本 利润，缴税，净利润，分红，缴税。不知道是不是这个流程，老师帮忙看看那丢了
@qzuser1451920341:多收的利润是应该走“营业外收入”吗？我也不太清楚，希望有更权威的答复
@路上人:那我每月到供电局买的电走什么科目
@qzuser1451920341:你买的电视全额卖给对方吗？如果是应该是买的电视其他业务成本，卖的收入是其他业务收入了，个人的想法
@路上人:你说的这个我也想过，要是按其他业务核算我觉得也有点不妥，这卖电不是我的经营范围呀，要是营外也不合适，这是我经常发生的，不是偶然发生的，不小得该怎么办了
我认为这和出租房子相关，应该可以进其他业务收入
@qzuser1451920341:正是不是经营范围而且是经常发生的才计入其他业务收入啊，对应的成本是其他业务支出嘛，是经营范围的话应该是主营业务收入了啊
@路上人:恩，也对
@路上人:我想问你一下租赁的税怎么买，因为我们有很多的租赁合同，这个是提前多买出来，等有合同的时候就贴还是每月有合同的时候我挂到应交税费科目，月底在银行转账呢
@qzuser1451920341:我说的是印花税

#财税实务# @戴崇恩 老师，您好！公司回购买一些零食，饮料，水果等，放在公司供员工享用，每次金额不是很大，但经常发生，我需要计入福利费吗？要计个税吗- #财税实务# @戴崇恩 老师，您好！公司回购买一些零食，饮料，水果等，放在公司供员工享用，每次金额不是很大，但经常发生，我需要计入福利费吗？要计个税吗?[]

借：应付职工薪酬－福利费
贷：库存现金
借：管理费用－福利费
贷：应付职工薪酬－福利费
集体性不可分割的福利费不用交个税
原则上，这种供全体员工分享，不能单独拆分的，不需要交个税。
福利费，汇算清缴时调增条-
@戴崇恩:需要计入福利费吗？还是直接走办公费用
@靜候1443165275:用于员工的计入福利费
@靜候1443165275:可以先通过应付职工薪酬——应付福利费核算。
@昙花再现:好的，谢谢
@戴崇恩:谢谢老师
@靜候1443165275:不客气。