#财税实务# @曾雪枫 请教，汽车销售公司欠我公司账款82300元，汽车公司抵给我公司一辆汽车，我公司联系二手车行将汽车直接销售，二手车行汇款给我公司60000万元，汽车销售公司直接给二手车行开发票，我公司没有发票只有与汽车销售公司签订的抵账协议，我公司应怎样做账？谢谢！ _0#财税实务# @曾雪枫 请教，汽车销售公司欠我公司账款82300元，汽车公司抵给我公司一辆汽车，我公司联系二手车行将汽车直接销售，二手车行汇款给我公司60000万元，汽车销售公司直接给二手车行开发票，我公司没有发票只有与汽车销售公司签订的抵账协议，我公司应怎样做账？谢谢！[]

把这些凭证协议都作为原始凭证入账 借：银行存款 60000
坏账 22300
贷：应收账款 82300
借：银行存款 60000
营业外支出——债务重组损失 22300
贷：应收账款 82300
资产损益要做专项报损
@曾雪枫:为啥不能走坏账呢？有什么区别么？
@口袋的天空焕:更符合债务重组
@曾雪枫:哦哦，好滴，又学到了一步
@曾雪枫:“资产损益要做专项报损”应怎样写，没做过能给点提示吗？谢谢！
@zhaofengying:资产损失，要走专项报损流程。具体的咨询当地税局
@曾雪枫:哦，谢谢！

#财税实务# @赵树峰 请问下老师，我本月做了一部分未开票收入跨年可以冲吗？汇缴时纳税额该如何调整，以前购进货物有部分没有发票汇缴时怎么调整，如果调整的话分录应该是怎样的？想听听老师的专业回答，心里踏实，谢谢 #财税实务# @赵树峰 请问下老师，我本月做了一部分未开票收入跨年可以冲吗？汇缴时纳税额该如何调整，以前购进货物有部分没有发票汇缴时怎么调整，如果调整的话分录应该是怎样的？想听听老师的专业回答，心里踏实，谢谢[]

“我本月做了一部分未开票收入跨年可以冲吗？”增值税的申报，没有不能跨年冲无票收入的限制。“汇缴时纳税额该如何调整”这个不涉及汇缴的调整。“以前购进货物有部分没有发票汇缴时怎么调整”纳税调增。“如果调整的话分录应该是怎样的？”不涉及账务的调整，顶多是所得税费用的金额不一样。
@赵树峰:这些都不涉及所得税应纳税额的调整吗，没有汇缴的经验想问下老师那些科目调整才会涉及到汇缴时应纳税额的调整，如果调整分录该怎么做呢
@多多1450146946:所得税的调整很多哦，比如没有合法票据的支出、比如按所得税法规定需要做的视同销售、以及所得税法规定了扣除限额的费用支出等等，一般情况下，所得税的调整是申报表上按照税收口径对申报表数据进行的调整，基本上不涉及财务账调整，具体看看讲堂孟老师的汇缴系列课程。
@赵树峰:好的，谢谢老师

用友T6软件1--U63.2产品中的成本计算完成后如果做取消操作删除成本计算单,出库单作修改重新记账重新生成物料费用分配表,其中生成的成本计算单无法自动更新!!2--期初在产品在哪里录入--1--U63.2产品中的成本计算完成后如果做取消操作删除成本计算单,出库单作修改重新记账重新生成物料费用分配表,其中生成的成本计算单无法自动更新!!2--期初在产品在哪里录入??

问题模块： 成本管理

关键字：成本问题

问题版本：用友用友T6-企业管理软件V3.2plus1

用友T3企管通专业版安装程序无法复制文件staxmem.dl_--用友T3企管通专业版安装程序无法复制文件staxmem.dl_用友T3企管通专业版安装程序无法复制文件staxmem.dl_">用友T3企管通专业版安装程序无法复制文件staxmem.dl_

怎么修改会计主管名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改会计主管名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的会计主管里修改会计主管名称点击确定。

用友T3票据通

收款单上直接选择单据进行核销，怎么样才能只取消核销不删除这张收款单，？ 收款单上直接选择单据进行核销，怎么样才能只取消核销不删除这张收款单，？[]

看图！收款单查找下面有个核销明细，进去删除你核销了的明细即可
那样那张收款单同时也删除了
@王培君:都说了收款单不会删除。你没看到我上面的收款单还在吗
您好，如果是在单据直接选择的需要把收款单删除。
@王培君:只是删除了核销明细 你就需要手工做核销了！
@畅捷服务刘静静:不需要的，只是说这个核销明细删除了就无法在收款单界面进行核销了，需要进行手工核销了
注意看，业务类型选择直接收款，后续可以做核销，如果选择普通收款，只保存审核后成了预收
@qq392629945:这样也可以？
@甘肃天瑞杨小军:用事实说话，试试就知道
@qq392629945:老司机呀~
@畅捷服务刘静静:带带我
@畅捷服务刘静静:跟着ZZ大神天涨姿势。
@甘肃天瑞杨小军:。。。
@qq392629945:我是删除了核销明细后再去收款单找不到那张单子了，按照你这个意思是删除核销明细后变成了预收款单是吧？不管是什么业务类型删除明细都是不会删除原单据的[/冷汗]
@qq392629945:哈哈，这么激烈的场面，离得近不，我是不是都应该请参与讨论这个问题的人员吃个饭，相互认识一下[/偷笑]
@王培君:没事多来社区逛逛~
@王培君:啊哈哈哈。
让楼上大神给你远程演示一下[/阴险]
@甘肃天瑞杨小军:不不不，大神估计该问我，你是哪个公司的呀，笨的吧，都不会自己试试，[/憨笑]
@王培君:ZZ大神无私奉献不问出处的[/偷笑]
@畅捷服务刘静静:静静要多和研发帅哥们混下，看上面问题吓了我，取消核销把收款单删除，差点认为是bug

点开财务表表提示这个。 重装没有解决 点开财务表表提示这个。 重装没有解决

进行财务报表服务器设置（在软件安装目录下的ufo文件夹下面双击selsrv.exe，在“当前”输入服务器的计算机名称或者ip地址，如果是单机版可以输入127.0.0.1）；
我试试。
配置完毕之后直接打开软件安装目录下面的UFO文件夹中的UFO2000.exe运行文件。
不行 不能解决。 UFO2000 运行还是提示失败。
@李松稳Rji: 那，只能从同版本上拷贝一个UFO文件夹替换到软件安装根目录下面的那个UFO文件夹，在配置下那个selerv.exe文件夹试试吧
你那边有么？ 发给我分？ 我这边没有的[/可怜]
[email protected]
@李松稳Rji: 如果没有只能备份数据，然后卸载软件重装了，你的版本我不一定有，建议还是重装下吧
10.9普及版。 请问问身边同事吧。 多谢！ 我这边也找下
@李松稳Rji: 已经发送，你试下，如果不行只能重装软件了、
软件重装过。 不行。的
@李松稳Rji: 你的是什么操作系统？
@李松稳Rji: 重装软件的时候有么有删除UFSMART文件夹和UFCOMSQL文件夹？
有删除。 win7 的操作 抱歉 我在其他的操作。
@李松稳Rji: 10.9版本软件支持win7 32位和64位的旗舰和企业版
是旗舰版的。
@李松稳Rji: 重装软件的时候先备份，卸载软件之后有没有删除UFSMART文件夹和UFCOMSQL文件夹

用友T3打印凭证时提示：运行时错误2147417848800101081 Automatio用友T3打印凭证时提示：运行时错误?-2147417848800101081Automatio

主要原因是账套数据库中打印格式不正确，将演示账套中的表引入即可。请将003账套中的mytypebook引入到001账套中。

安装MSDE2000请确认您有足够的权限安装系统服务？安装MSDE2000数据库时提示：请确认您有足够的权限安装系统服务？
【问题现象】安装MSDE2000数据库时，提示：无法安装服务 MSSQLSERVER(MSSQLSERVER)。请确认您有足够的权限安装系统服务？
【原因分析】登录操作系统的用户名不是administrator 或者没有管理员的权限。
【解决方案】
（1）点击电脑桌面左下角“开始”-“控制面板”-“用户账户”。
（2）检查是否有administratator用户如果有的话，点击“开始”菜单 -“注销”- “切换用户”使用 administrator 用户登录；登录后再安装MSDE2000
（3）如果没有 administrator 用户可能是自己修改过 administrator 用户的名称，一般情况下，是修改过 administrator 用户名称后，操作系统的 administrator 用户就被隐藏起来了；当administrator 用户被隐藏时，我们需要按如下方式操作：点击“开始”菜单 -“控制面板”-“用户账户”-“更改用户登录或注销的方式”，将“使用欢迎屏幕”和“使用快速用户切换”，前面两个都取消，点击“应用选项”；
（4）点击“开始”菜单 -“注销”- “注销”，出来的是Windows经典登录界面，用户名称处输入 administrator，密码为空，点击“确定”，使用 administrator 用户（系统管理员）成功登录；
（5）如果上面说的方法使用后仍然不能安装的情况下，可能是由于之前安装过MSDE2000留下了残留文件，请参照如何彻底删除SQL SERVER数据库，清理干净数据库之后重启电脑，然后再安装MSDE2000数据库。

用友T3如何取消出纳通账套与总装账套的挂接用友T3如何取消出纳通账套与总装账套的挂接
出纳通年结时提示与总账有挂接，现不需要挂接总账，直接做出纳通年度结账，如何取消与总账挂接？用其他账套登陆取消出纳通与总账挂接。
1、若出纳通与总账的001账套挂接，则登陆T3时，选择除001以外的账套登陆；
2、出纳通登陆界面选择需要取消挂接的账套登陆，点击“系统设置”–“挂接设置”中，“系统”选择“无”，点击确定即取消了与总账的挂接。

T+12.1如果没有生产模块，从材料到产成品的损耗率如何处理？比如从一只冰冻的鸭子，加工完成后变成烤鸭了，这种类型的损耗如何处理？ T+12.1如果没有生产模块，从材料到产成品的损耗率如何处理？比如从一只冰冻的鸭子，加工完成后变成烤鸭了，这种类型的损耗如何处理？[]

形态转换单
对表头有费用金额，可以记录。

用友T3软件按项目查询不到销售统计表按项目查询不到销售统计表

按项目查询不到销售统计表原因分析：升级问题问题解答：表RDRECORDS表相对应的自定义项目有项目编码但是无项目名称，跟踪FITEM表内相对应内容用UPDATE更新.

用友T3软件客户端登陆服务器提示“超时已过期”客户端登陆服务器提示“超时已过期”

客户端登陆服务器提示“超时已过期”原因分析：guest账户禁用问题解答：guest账户禁用了，重新开启guest账户

打印单据时，点击"打印"不会弹出打印页面设置。 _0

T3备份账套的时候出现这个错误. T3备份账套的时候出现这个错误.

重启数据库服务，在进行处理
重启数据库后直接备份数据库，查看是否成功

用友T3普及版可以生成现金流量表吗，可以的话怎么操作，和生成资产负债表、利润表一样的操作方式吗 用友T3普及版可以生成现金流量表吗，可以的话怎么操作，和生成资产负债表、利润表一样的操作方式吗[]

可以，有模板
制单时要输入流量项目
@benben0511:啥意思
先指定科目，然后增加现金流量项目，录入凭证的时候指定流入流出项目，报表就可以出数了
@汪坤jY7:怎么增加现金流量项目，增加哪些？
1、科目指定——2、项目设置

打印凭证的时候，提示‘无法压缩至一页，错误号49’原因分析：勾选了‘凭证、账簿套打’。问题解答：在总账-设置-选项的账簿页签下，去掉‘凭证、账簿套打’的勾选。

你好老师，我在网上查安全生产费新准则不再计提，如果现在还计提，分录如何做，牵扯的递延所得税资产分录如何做，非常感谢 _0你好老师，我在网上查安全生产费新准则不再计提，如果现在还计提，分录如何做，牵扯的递延所得税资产分录如何做，非常感谢[]

根据《企业会计准则解释第3号》的规定：高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。本解释发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整。
“网上查安全生产费新准则不再计提”是哪里提到的？

其他应收款里面的个人往来 是在业务里面开什么单，凭证科目设置里面要怎么设置，好像只有根据往来单位和项目可以设置生成凭证对应其他应收款，还有一个问题，那个费用摊销，在业务往来要怎么做， 其他应收款里面的个人往来 是在业务里面开什么单，凭证科目设置里面要怎么设置，好像只有根据往来单位和项目可以设置生成凭证对应其他应收款，还有一个问题，那个费用摊销，在业务往来要怎么做，[]

个人往来使用现金往来费用单。
其他应收科目扩展设置。
费用分摊使用参与分摊的费用单。与相应的业务单据关联分摊。
@畅捷支持侯椿寳: 这个摊销不是业务里面的，像仓库的房租费，要滩到财务或管理费里面，这里是财务业务一体化的，不能直接做到财务里面不，要在业务往来体现吧！
@畅捷支持侯椿寳: 这个其他应收科目扩展设置里面只能选往来单位，部门，地区和项目，没有可以吧费用的结算对应其他应收，要怎么设置
@畅捷支持侯椿寳: 做现金费用直接做到现金银行科目了
房租费用无法继续分摊到其他费用。
@畅捷支持侯椿寳: 那个其他应收款和其他应付款 的个人和往来是在其他应收款和其他应付款扩展科目怎么设置对应关系
在收入单和费用单的表头上有个业务员，选择这个信息之后，科目勾了个人往来，单据生成凭证后就会自动带出个人。
@畅捷支持侯椿寳: 这样要把人员加入到项目吗？
@小明1440469061:如果采用候工说的项目的方式，那就需要在项目档案里将人员维护进去，手工录入，或者按项目的格式导入。
@服务社区刘小艳: 我是想设置其他应收/付的科目，怎么在业务里面开单，可以对应其他应收科目，是要按项目作为结算方式才可以对应吗？往来单位期初余额里面的其他应收，在业务往来怎么做其他应收款，扩展科目怎么设置[/微笑]
@小明1440469061:刚才已回复就是您这个问题，其他应收款在业务做收入单，在收入单上录入业务员之后，直接生单，生成的其他应收款就会显示个人，不需要再做其他设置。