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分批成本记录表 分批成本记录表

分批成本记录表

发票最高开票限额有什么规定 发票最高开票限额有什么规定

　　【问题】

　　发票最高开票限额有什么规定？初次核定人发票最高开票限额是多少？

　　【解答】

　　机关对各种发票设定了不同的最高开票限额，主管税务机关初次核定纳税人发票最高开票限额均为发票的最低开票限额。

　　具体规定是：

记账宝U盘版如何备份数据？原因分析：软件安全退出后会将数据回写到U盘保存，但是建议定期可以手工备份并保存在本地电脑上。问题解答：进入“系统管理”--“数据备份”，选择需要备份的年度，选择除了C盘以外的其他本地磁盘，点击备份。此时备份的是当前登录账套的登录年度账套数据，若有多个账套，需要重新登录依次备份，若账套有多个年度账，也需要依次备份。注：若有多个年度进行备份时，需要重新选择年份再进行备份，并且要去备份路径下将备份文件夹重命名，然后再备份第二个年度的数据，以防止被覆盖。

怎么修改账套名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改账套名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的账套名称里修改账套名称点击确定。

用友T3用友通避免销售订单重复引用问题用友T3用友通避免销售订单重复引用问题
销售订单被发货单引用后，不会自动关闭，需要手动进行关闭。对于一些客户来说经常造成一张订单重复引用问题，导致仓库数量和应收款不准确。软件中是通过点击销售订单上的“关闭”按钮来实现的，若没有此操作订单没法儿自动打上关闭标志。
客户问题可以这样解决：在销售管理业务范围设置“业务控制”选择“是否有超订量发货控制”选项 。

销售管理模块中不做销售订单直接做发货单，发货单审核后直接生成销售出库单，这样对存库数量有什么影响？或者这样做有什么影响呢？ 销售管理模块中不做销售订单直接做发货单，发货单审核后直接生成销售出库单，这样对存库数量有什么影响？或者这样做有什么影响呢？[]

看下你销售业务范围设置是以销售生成销售出库单还是库存系统生成销售出库单，如果是以销售生成出库单则审核发货单就减少库存了。如果是以库存系统生成，则库存系统做销售出库单才减少库存
服务社区为开放论坛，请保护好个人信息及账套数据安全，不要随意点击非社区链接，透露电话、QQ、加密狗号等私人信息。任何操作前，请注意备份数据。服务社区不提供任何回拨、远程及数据处理服务。如需此类服务，经销商请在【支持网】版块登记支持问题；客户请直接联系您的经销商，未能直接联系的，可在【问答】版块求助含有“畅捷服务工程师”标志的总部工程师，通过邮件方式提供相应信息，由总部协调派单。（提 供信息请认准畅捷服务工程师标准邮箱格式：[email protected]）

用友T3用友通委托加工业务用友T3用友通委托加工业务
1、自己出一两个主要部件，其他材料由受托方负责，加工后的产品作购入处理，对于加工中由于受托方的责任造成有次品的，则直接从款项中扣除次品的钱（相当于那些主要部件作销售处理），购销存中如何操作比较合理？ 2、如果由于委托方的过错造成次品的，则全部作购入处理，次品作坏件处理，购销存中如何操作比较合理？ 3、如果由于委托方的供货商供应的材料有问题造成次品的，对于好的产品作购入处理，对于次品，则委托方赔给受托方材料款及其他费用，委托方再把坏的材料退给供货商，作换货或退货处理，购销存中如何操作比较合理？
一：对于主要材料出库，然后完工产品正常入库（没有次品）的情况 材料出库，走材料出库单 完工产品入库，走采购入库单，同时增加两张发票，一张发票上的金额就是出库材料的金额，不点 “应付”按钮，另一张发票上的金额是对方收取的加工费，点击“应付按钮”。这样两张发票与采购入库单进行结算。入库成本就是原来的主要材料和加工费。
二、由于受托方原因造成次品的 完工产品入库，采购入库单上两条记录，成品和次品。仍然与“一”一样增加两张发票，结算的时候，显示出库材料金额的发票与采购入库单结算，然后在费用折扣结算中，把加工费与采购入库单上的成品结算。这样成品的成本就是材料加上加工费，次品的成本就是材料费。然后再把次批按照成本价销售给受托房，确认应收。通过“应收冲应付”，来从加工费中扣除次品的钱，余额作为应付款项。
三、由于委托方原因造成次品的 虽然收到的是次品，但的确已经耗费了原材料，并且要支付给受托方的加工费也不能少，所以处理同“一”。至于收到后“作坏件处理”，这跟您的手工账一致，比如您手工账下，作为您手工账下，就作为废品，作为“营业外支出”处理，您就可以通过“其他出库单”把次品出库，凭证上作为“营业外支出”。
四、由于委托方的供货方的原因造成次品的采购入库单上面显示成品和材料，采购发票上也显示成品和材料，金额分别是按照比例分摊的原材料成本。发票和采购入库单结算。加工费用发票也开两张，一张是成品应承担的费用，与采购入库单上的成品结算，另一张是材料应承担的加工费，但不与采购入库单上的材料结算。（这样，应付的加工费金额正常，材料成本只是分摊的原材料成本）。次品入库的材料退回，这与正常的采购一样。

用友软件年度结转后对象名：‘feltemess98Class’无效用友年结后“对象名：‘feltemess98Class’无效” #年结之后丢失了现金流量项目大类的设置。点击“基础设置”—“财务”—“项目目录”，增加现金流量项目大类，再重新填制凭证增加现金流量就可以了。

12.1，条码解释码用不了了？-数量解释不出来了
第三步不用填条形码，还有第一步，单据识别例外规则有没有东西。
明白了，不过还有一个问题，单据录入的时候，比如第一行，我输入一条码，能正常解释出来，但是，我在这一行再把这个条码修改一下就不能正常解释了
@没用的书生:一般是输入的时候解析对应数据，一般需要删行操作
好的。谢谢，周末也不休息
@没用的书生:周末值班，到晚上11点，有需要可以直接问哦。[/龇牙]你们也没休息呢

T1工贸宝，点系统重建没反应
物理数据很大吗？打开数据库的查询分析器，选择账套对应数据库，输入 dbcc checkdb 检测下是否存在一致性错误。
@服务社区黄旻:解决了，是因为硬盘空间不够
@徐州元申潘:[/强]好的呢

T+50个站点需要什么样的硬件环境？ T+50个站点需要什么样的硬件环境？[]

不是有工具可以计算么
@孙小科:哪里有这样的工具？
admin登录系统管理，里面有推荐配置
通过系统管理员ADMIN进入 实施工具-推荐配置
谢谢各位

用友T3软件操作员没有打印权限操作员没有打印权限

操作员没有打印权限原因分析：安装最新的用友通标准版10.2补丁包，然后将001操作人员的公共和库存权限取消掉，进入AccInformation表将版本好改成8.216后进入系统管理进行数据升级，升级后再对问题账套执行脚本，然后重新将001人员赋予公共和库存的所有权限，再打印就可以了。 原因是 权限表中各个权限编码与现有版本不一致造成的。问题解答：安装最新的用友通标准版10.2补丁包，然后将001操作人员的公共和库存权限取消掉，进入AccInformation表将版本好改成8.216后进入系统管理进行数据升级，升级后再对问题账套执行脚本，然后重新将001人员赋予公共和库存的所有权限，再打印就可以了。 原因是 权限表中各个权限编码与现有版本不一致造成的。

应付账款长期挂账，为什么税务局会认为你隐瞒收入啊？请大神回答 应付账款长期挂账，为什么税务局会认为你隐瞒收入啊？请大神回答[]

该付的款付不出去，就是营业外收入呗，
@9527号:也就是借:应付账款贷:营业外收入，对吗？
及时和领导沟通，该付款就付款吧
别人欠你钱你会一直不要吗？人同此心，心同此理，还需要问吗？

您好，请问好会计能不能实现多条件查询凭证的功能呀？ 您好，请问好会计能不能实现多条件查询凭证的功能呀？[]

可以，财务软件都可以
根据摘要的关键字进行凭证的查询功能，暂时还没有。您的建议很好，我们提交给产品经理统筹考虑一下，多谢[/抱拳]

账套备份在哪里设置，反结账在哪里，现金里有一笔调账的 为何记入不了。 账套备份在哪里设置，反结账在哪里，现金里有一笔调账的 为何记入不了。[]

您先打开系统管理，用admin注册登录进去，点击账套备份，选择账套，点击确定，稍等一会，会提出选择备份路径的界面，选择备份路径，点击确定，提示硬件备份成功，点击确定就备份成功了
总账，期末，结账，选择已结账月份后的Y，按 Ctrl+shift+F6，进行反结账即可
谢谢

用友软件凭证保存时，提示“网络上有其他人正在保存凭证，请稍后再试"其他客户端都已经退出，清理过单据锁定及异常任务。

#财税实务# @戴崇恩 你好，老师。支付建账以前的货款，该怎么处理？ #财税实务# @戴崇恩 你好，老师。支付建账以前的货款，该怎么处理？[]

当初进货时是否挂了 应付账款，挂了冲他。没挂帐；根据发票和入库验收单做：借材料（库存）贷银行存款或现金。
没有。也不存在入库单，早就用了
@人生豪迈:你是指公司注册后尚未建账前的货款吗？
也不是。公司5月份开张，一直是记账公司记账。我这个月17号接手
老板也不知道还有好多欠账，老板要我以前的不管
@文凤英:你是说这些货款当时代账公司没有入账？那只能根据原始单据补了。
什么单子都没有，这种情况应该还有不少
@文凤英:什么单子都没有怎么知道欠人钱？
就是对方拿了一张送货单来结账，仓库里也没有实物
@文凤英:送货单谁签的字啊？我都想给你张送货单！
老板娘
@文凤英:那这已经不是什么的事了，让老板跟老板忍受沟通下吧。如果真的送了货，找到货并且让供应方开发票。
没有，老板就让我把钱给了对方
@文凤英:[/擦汗]那你只能补做库存及应付了。问题是你库里没东西，如果查账盘点会有问题。
是啊，头疼的很，如果少，我也就做费用算了
这个问题真不是会计能解决的了[/抠鼻]，让他们两口子好好协商吧。

停工期间车间的费用应记入那里 停工期间车间的费用应记入那里[]

看费用的归属部门
@追梦2016:基本车间？
@追梦2016:停工损失是发生在基本车间
如果停工是由于非正常原因造成的，应计入管理费用核算。
　如果停工是季节性等正常原因造成的，应计入制造费用，等生产的时候再转入生产成本。
@浪友与酒:(1)由非常灾害造成的停工损失和因计划压缩产量而使主要生产车间连续停产一个月以上的停工损失，则应借记"营业外支出"账户，贷记"基本生产─停工损失"账户。
(2)对计划压缩产量而使主要生产车间连续停产不满一个月，而下个月准备连续停工的，其停工损失本月可以不予结转，留到下月根据实际情况进行结转。
A、上月和本月累计仍然不满规定期限的，应将全部停工损失借记"基本生产─××产品"账户，贷记"基本生产─停工损失"账户;
B、上月和本月累计已超过规定期限的，应将全部停工损失借记"营业外支出"账户，贷记"基本生产─停工损失"账户。
(3)应由当月产品负担的停工损失，应全部记入当月生产成本，并按一定的分配方法和分配标准分配记入各种产品成本中的"停工损失"项目。
注意:属于季节性停工的，在停工期间内发生的费用，不作为停工损失进行核算，而在"制造费用"账户进行核算。
我认为：如果是行业必须的，资本化。否则走损益
@萌秋小美:非正常营业停工损失应记入营业外支出吧
非正常停工，由于管理原因造成的记入“管理费用”科目；由于自然灾害等非正常原因造成的，属于非常损失，记入“营业外支出”科目。
@追梦2016:我学习的是这样说的 设置停工损失科目的转销时记入其他应收款 生产成本 营业外支出 不设置停工损失的 发生停工损失时 应记入制造费用 营业外支出
@浪友与酒:实际和理论有些差距的，具体情况结合企业自身的现状来做
@萌秋小美:停工损失应该是基础车间发生的
@追梦2016:你正在做财务工作？
@浪友与酒:我该相信你？ 还是书？
@追梦2016:我该相信你？ 还是书？
@浪友与酒:相信书吧，毕竟那是专家编出来的[/偷笑]
你们为什么老把一个简单的问题搞得那么复杂
有停工损失就记住停工损失，没有停工损失就计入制造费用。殊途同归，都是要所得税前扣除的。只是看你打算不打算分摊到产品成本而已。