#会计考试#这题怎么做，关键我我不理解吨怎么转换成克 _0#会计考试#这题怎么做，关键我我不理解吨怎么转换成克

500克=1斤，1吨=2000斤
@美梦成真1422624444:为什么从量部分是100*2000*0.5除以10000，我不理解的是为什么除以10000？在纠结这道题！
1吨等于1000千克
B?
@柠檬C丶守护:选择D
@清1429658847:除10000是算出来是以元为单位，要算成万元为单位
@无悔1447764593: 太谢谢你了，我理解了！
@美梦成真1422624444:谢谢你！
@墨白1438746837:一吨=2000克的
@清1429658847:怎么算呀
@柠檬C丶守护:［480+（5+15）÷（1+17％）］×20％＋100×2000×0.5÷10000＝109.42
@清1429658847:对，2千克
@无悔1447764593:为什么包装费和押金要÷1.17?是含税的吗？会计分录怎么写
@柠檬C丶守护:包装物跟包装物押金是含税的

#财税实务#我想问一下抵扣的增值税那一部分不准予扣除企业所得税，那么交的增值税可以扣除企业所得税吗？标题3 _0#财税实务#我想问一下抵扣的增值税那一部分不准予扣除企业所得税，那么交的增值税可以扣除企业所得税吗？标题3

@飞翼VS:胡说
@只顾风雨兼程到达远方: 我等一下再给你来道题？我会计证有的，只是工作时怕遇到问题在进一步学习中
@11Uzi: 亲们看到了吗，就是那个题。下面还有注解。就说不能扣除增值税
@11Uzi:增值税是价外税，销售商品或服务应缴纳的增值税不影响损益。购进的增值税如果不得抵扣，就会计入相关成本或费用/损失，最终影响到损益，就能在所得税税前扣除。
@tyfhluo: 亲，还是没理解上去，亲可以加我微信不13086848808

非居民企业认定与税务处理 非居民企业认定与税务处理

调整科目期初余额方向 _0调整科目期初余额方向

怎么修改会计主管名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改会计主管名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的会计主管里修改会计主管名称点击确定。

记账宝的一张凭证里对分录的数量有限制吗？原因分析：记账宝的凭证对分录的数量是有限制。问题解答：记账宝的一张凭证里能录入99条分录。

付款单上 已核销代表什么意思 和没有核销的标识付款单有什么区别了 付款单上 已核销代表什么意思 和没有核销的标识付款单有什么区别了

已核销说明你不欠人家钱了，已经完成了付款！反之道理一样！
@qq392629945:这个解释通俗易懂，赞~
@服务社区刘小艳:[/憨笑]不给推荐是？
@qq392629945:哈哈，大神也求推荐
@服务社区刘小艳:哈哈哈哈哈
@qq392629945:没有核销标志的付款单 就是还欠钱了 是这样理解 吧
@L_X:可以这样理解！
@qq392629945:像这个付款单的付款金额 是超过采购发票的金额的 生成凭证是预付账款 那后面的发票都回来后 会自动回冲吗
@L_X:不会自动，要去做预付冲应付操作
@qq392629945:我下次再做付款的时候 选择下使用预付 这个就是相当于预付冲应付的操作了吧
@L_X:[/强]

问下 取2个数的合计 怎么设置函数 比如 取 上期余额和本期余额 还有 本来一个数字打印的时候为负数 -6000 可否设置 --6000 负负得正 问下 取2个数的合计 怎么设置函数 比如 取 上期余额和本期余额 还有 本来一个数字打印的时候为负数 -6000 可否设置 --6000 负负得正

把打印报表设计界面截图来看下。
怎么能把图1的 负数改成正的 把应收减少 改成应付增加
打印出来
应收余额 改成应付余额 改成正的
@张1111222:稍等，我试下
@张1111222: 用这个公式哈：[ -1 * [主项数据."应收余额"] ]
我下次试试 现在有点事情
谢谢
@张1111222:好的，不客气的
在么 再问下 取2个数的 合计怎么取
比如 上期余额 +本单总余额 =本期余额 这个本期余额 要怎么设置的
@张1111222:l累计欠款公式:StrToFloat([主项数据."此前应收"]) + StrToFloat([主项数据."成交金额"]) - StrToFloat([主项数据."账户金额"])

用友T3用友通应收应付的收控系统如何设置用友T3用友通应收应付的收控系统如何设置
1、财务业务一体化，出库单系统回填，可否手工录入？
2、财务业务一体化，应收应付是否必须授控业务通，授控总帐行吗？如果不授控业务通，还可以添置采购及销售发票吗？
3、暂估业务（月初回冲），凭证可否不传递到总帐，不传递到总帐的凭证在核算中如何删除，在后续的凭证生成中不出现？
1、 其他出库单可以手工录入单价。销售出库单必须系统回填，不能手工输入。
2、 应收应付不授控于业务通的话，则在录入取初发票的时候，不能录入科目，这样的话，业务和财务对于往来就不能对账。另外，在科目设置中，不能先预制应付账款和应收账款科目。只能在供应商（客户）制单时，手工录入科目。对于别的没什么影响。也不会影响到采购也销售发票。
3、没有这个功能。月初回冲的单子如果不制单的话，会一直在“红字回红单”中挂着。

用友T3总账模块怎么反结账？用友T3怎么反结账？

1、进入用友T3软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账

2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可

7月都还没打卡呢，却已经过去一周。-人世之事，非人事所可尽！ 7月都还没打卡呢，却已经过去一周。人世之事，非人事所可尽！[]

断开了 只能重新开始了
连续签了7天就忘记签了
重新开始咯
重新开始咯

10月份的帐已结，报表已申报，现在还可以反结修改凭证吗
可以，反结账，反记账回去修改凭证，
会不会影响本月的报表呢？
@闫筱:修改过凭证肯定会影响
修改的凭证如果导致科目余额发生变化，肯定会影响报表。
领用原材料的成本单价10月份计算错了，导致成本多结了，如果不修改，怎么办啊
凭证这个月可以修改，改了肯定影响您报税，问下您当地税局怎么处理，能否下个月通过凭证来调整

用友T3软件销售统计表问题销售统计表问题

销售统计表问题原因分析：一、扣率为100，无折扣，产生的原因不明，可以先用语句清除折扣。 二、存货明细帐表的caccdep内容丢失，用语句补上。问题解答：问题一、 update salebillvouchs set idiscount=0 from salebillvouch a inner join salebillvouchs b on a.sbvid=b.sbvid where a.cdepcode='0913' and idiscount<>0 问题二、 update ia_subsidiary set caccdep=cdepcode where caccdep is null

用友T3软件符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益如何取数？符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益如何取数？

符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益如何取数？原因分析：与“长期股权投资核算方法”的选择有关，选择不同的“长期股权投资核算方法”则最后的取数不同问题解答：长期股权投资核算方法有两种：权益法和成本法如果选择权益法，则取的是财务数据管理—长期股权投资—宣告发放的现金股利及实物+股票股利（不全额征税）；如果选择成本法，则取的是财务数据管理—长期股权投资—会计核算确认的持有期间收益+股票股利（不全额征税）

部门对应折旧制单时却带不来有个别部门及科目为空原因分析：卡片有对应科目为空，这些科目补上，下月计提时就带出科目问题解答：卡片有对应科目为空，这些科目补上，下月计提时就带出科目

其他出入库原因分析：1，新版本没有其他出入库功能，可以使用报损单/报溢单。2，内部领用非低值易耗品，也可以使用低值易耗领用单来做。问题解答：1，新版本没有其他出入库功能，可以使用报损单/报溢单。2，内部领用非低值易耗品，也可以使用低值易耗领用单来做。

递延所得税资产增加和净利润增加的关系 _0递延所得税资产增加和净利润增加的关系S.在网上查到一句话：这78000我们要交给税局吗

P，但当年的应缴所得税还是不变的，所得税费用的减少部分在会计上表明不应计入当期的所得税费用问题1：我是一名实习会计 我公司应为2010年12月编制报表 年底计提了存货跌价准备 导致产生递延所得税资产假设为78000元 又由于本期亏损 所以不用交所得税 然后再编制利润表时 根据所得税费用=当期所得税+递延所得税算出所得税费用为-78000 那么填列在利润表中所得税项目的金额即为-78000 那么本期的净利润就增加了 可递延所得税的意义是本期多交的税 以后真处理掉这些存货可以抵扣这些多交的税 即本期多交以后少交 以后少交的话应该是以后的利润增加啊 为什么本期多交了本期的利润会增加呢，递延所得税资产增加所得税费用减少。

问题2
1、递延所得税资产是指未来预计可以用来抵税的资产。
2、通俗地讲，递延所得税资产是指你今天多交了税，明天可以少交税。
3、因此，递延所得税资产其实是降低了当期利润，增加了未来的利润。
同理，递延所得税负债的理解也是一样的，只是意思相反而已。

甘肃银行公对私转账支票100万，需要什么手续或合同？ _0甘肃银行公对私转账支票100万，需要什么手续或合同？[]

学习
看你转钱干嘛了，银行一般不管
你得看钱是干什么的了。银行和企业 个人只有借款和还款的业务 又不是企业销售 借款 借款合同 转款凭证 收到款的收据 借款人身份证复印件 不对呀转那么多是为了走账还是真的借款？真的借款银行借款手续很完善的 什么抵押或小额贷款的 你这什么都没有就直接给人家100万 不是操作失误就是银行内部有问题

1、管理费用下的福利费，生产成本下明细科目福利费和应付职工薪酬下有两个明细科目：福利费和非货币性福利的区别是什么？请问公司食堂生活费、员工宿舍水电费，是非货币性福利费吗？-2、我们是购买净水器-借：周转材料，贷现金-借：应付职工薪酬——非货币福利费，贷周转材料、-借：管理费用，贷应付职工薪酬——非货币福利费-这样对吗？ _01、管理费用下的福利费，生产成本下明细科目福利费和应付职工薪酬下有两个明细科目：福利费和非货币性福利的区别是什么？请问公司食堂生活费、员工宿舍水电费，是非货币性福利费吗？2、我们是购买净水器借：周转材料，贷现金借：应付职工薪酬——非货币福利费，贷周转材料、借：管理费用，贷应付职工薪酬——非货币福利费这样对吗？[]

1、都是福利，只是把非货币的部分单独列出来了
2、可以
@赵树峰:老师，请问，员工宿舍使用的水电费，没有单独有电表的，不可分割，这个电费应该计入非货币性福利吗？那发放的月饼，是每人一盒，是可以分割的，所以就应该计入福利费？这样来区分吗？
@凤凰涅槃1218:货币与非货币的差别是，货币就是钱，非货币就是不是钱
@赵树峰:那我一直把食堂生活费、水电费计入了福利费，而不是非货币福利费，这没什么严格要求的吧？请问福利费受工资14%的限制，那非货币福利费受不受这个工资14%的限制呢？
@凤凰涅槃1218:福利包括货币性的和非货币性的，两者之和跟工资总额的14%比
@赵树峰:谢谢老师了。现在不新计提福利费，那么在支付福利费后，是不是就应该分配福利费到相关科目呢？否则应付职工薪酬——福利费，就一直不平啊？
@凤凰涅槃1218:是的
@赵树峰:[/玫瑰][/抱抱]谢谢老师
@凤凰涅槃1218:不用谢

您好，T1商贸宝里的基本数量和辅数量可以分别设置小数位吗？就是我想要：基本数量是整数的，辅数量是有1位小数的。请问可以设置吗？ 您好，T1商贸宝里的基本数量和辅数量可以分别设置小数位吗？就是我想要：基本数量是整数的，辅数量是有1位小数的。请问可以设置吗？[]

您好，[Copy([细项数据."辅数量1"],1,Pos('.',[细项数据."辅数量1"])+2)][Copy([细项数据."辅数量1"],Pos('.',[细项数据."辅数量1"])+3,10)]
或者说：当基本单位是个，辅单位是件，换算率是10（即1件=10个）时，辅数量不是整件的话辅数量可以显示成“几件几个”这样的格式吗？
@心诚则琳:[Copy([细项数据."换算率"],1,1)][Copy([细项数据."换算率"],5,2)]=[Int(Copy([细项数据."换算率"],8,Length([细项数据."换算率"])-9))]
[Copy([细项数据."换算率"],Length([细项数据."换算率"])-1,2)]
1.00箱=10.00盒转换为1箱=10盒
不太明白您这意思，能详细解释吗？
@心诚则琳:我上面已经将公式给您发过去了，您自己将公式复制到单元格中即可，打印出来效果是 1.00箱=10.00盒转换为1箱=10盒。
@服务社区李珊:不太明白怎么操作，能详细解释一下吗
@心诚则琳:点击打印右下角吗，打印后倒三角，进入打印报表设计，双击一个单元格，将公式复制进去
@服务社区李珊:我想要的是：1件=4个，基本数量是整数,如14个的话，辅数量就是3件2个，请问怎么设置？
@心诚则琳:不能设置您这样需求的。