#行业问题#我从事餐饮行业，然后每天都要做稽核报表，，有供货商送的菜品，还有店内采购买的东西，还有公司物流送的东西的一些成本， 对于报表里的综合毛利该怎样算？因为对于这个毛利我还是有点不明白？本人不是财务出身…求大神赐 _0#行业问题#我从事餐饮行业，然后每天都要做稽核报表，，有供货商送的菜品，还有店内采购买的东西，还有公司物流送的东西的一些成本， 对于报表里的综合毛利该怎样算？因为对于这个毛利我还是有点不明白？本人不是财务出身…求大神赐[]

你们公司没有其他财务吗？
@戴崇恩:有啊！但是他们觉得这些都是基本的不用教也会，而且别人也不愿意教，很多人怕别人偷学吧
@戴崇恩:因为我是从其他岗位调过来这个岗位，所以说很难，像科目这些的别人觉得是最基本的，
@听风者wonderf:如果你不是财务，财务的知识怎么可能不教就会呢。
@戴崇恩:是啊，所以很是头痛，因为很难把控
@听风者wonderf:自己找本初级的书学学，再看看你们公司原来的资料吧。

#西安同城会#现在年报不都是在网上吗？怎么听别人说年报还要找个事务所签字盖章然后出审计报告？什么意思啊 #西安同城会#现在年报不都是在网上吗？怎么听别人说年报还要找个事务所签字盖章然后出审计报告？什么意思啊[]

工商的年报是在网上，我们这是当地的红盾信息网；所得税汇算清缴的时候，我们找了事务所的签字盖章，除了报告，两码事。时间差不多而已。[/龇牙]
@宝怡妈妈:我说的是税务，是不是每个企业都需要在汇算清缴的时候出审计报告？
不需要
@Silence1440139133:不一定，看自己选择吧
非上市公司没有必要搞审计报告
咋说呢 搞了审计报告，税局查账的时候，稍微会好一些吧
这个要看企业类型的，上市公司或国企或连续N年累计亏损数额大的，税务是会有这要求的。
我也想知道，西安的企业所得税汇算清缴是自己上网报，还是必须要找税务师所出报告？

多指推动点钞法 多指推动点钞法

　　这种点钞法适用于收付款和整点各种钞票，尤其适合于整点成把的主币。它的优点是效率快；缺点是清点零数和付款配票不方便，残破票不易剔出。

　　操作方法：将钞票斜放桌上使右下角对正胸前，整点时用左手五指、四指弯曲压在钞票的左上角（约占票面的1／5，面积不要太大，以免影响检查票面），同时用右手四指、三指、二指沾水（为了便于推动，在推点前用右手掌在钞票右下角侧面向左上方推动一下，使钞票松散），然后右手后掌固定在桌上（在票子右下方），五指拈起，二指、三指、四指微曲，先用四指由钞票右下角推起第1张，紧接着用三指、二指各推起1张（手指和票的接触要少，不要用大力推）。每推动3张用左手拇指将它送到二指、三指之间夹住，即完成一组动作。以后照此继续操作。

用友t3进入软件提示门户已运行的另一种解决方法--用友t3进入软件提示门户已运行的另一种解决方法用友t3进入软件提示门户已运行的另一种解决方法">用友t3进入软件提示门户已运行的另一种解决方法

进入软件提示门户已运行，这时在任务管理器中可以看到进程。通常的方法是强行结束任务，但这样会造成异常任务和单据锁定。打开任务管理器，会看到系统管理和用友通的应用程序，双击该程序就可以打开。这样不会造成异常任务和单据锁定。

记账宝U盘版凭证打印可以使用哪些纸型？原因分析：软件目前不支持自定义纸型打印凭证。问题解答：记账宝U盘版只支持A4白纸和凭证套打纸。套打纸型具体大小：记账宝11.3连续打印纸张尺寸：222*127mm，非连续打印尺寸：210*127mm；记账宝11.5连续打印纸张尺寸是210*127mm，非连续打印尺寸：210*297mm。

设置期间损益结转定义时，提示“凭证类别未定义”？原因分析：月末结转会生成一张凭证，那么首先需要定义凭证的类别。问题解答：点击“初始化”--“设置凭证类别”，选择凭证分类或凭证不分类，选择好后再去设置期间损益结转定义。

如何实现销售成本结转如何实现销售成本结转？
【问题现象】怎么利用设置公式的方式来实现销售成本结转？
【原因分析】一般销售成本结转是利用软件里面销售成本结转的功能，但是有些特殊情况不能自动结转，比如，结构不一致。那么就可以利用自定义转账的功能来实现。
【解决方案】
（1）依次点击“总账”-“期末”-“转账定义”-“自定义转账”，弹出“自动转账设置”对话框。点击“增加” 按钮，录入转账序号和转账说明。
（2）点击“增行”按钮，弹出定义转账凭证样式窗口，按照填制凭证的习惯，先录入借方分录， 科目“5401 主营业务成本”，方向“借”（这里的“方向”指的是在新的凭证中的方向）；
因为库存商品，主营业务收入，主营业务成本三个科目由数量产生联系，所以在自定义转账中要用到数量函数：SFS
因为成本金额=商品销售收入科目下的贷方数量*库存商品科目下的单价=商品销售收入科目下的贷方数量*(库存商品科目下的月末金额 / 月末数量)
所以销售成本科目公式： SFS(商品销售收入科目,月,贷)*(QM(库存商品科目,月）/SQM(库存商品科目，月))
金额公式5401: SFS(5101,月,贷)*(QM(1243,月)/SQM(1243,月,))
（3）贷方为1243库存商品科目，由于取数是取得借贷平衡差额，所以就可以用CE()函数：
（4）依次点击“总账”-“期末”-“转账生成”，选择“自定义转账”，销售成本结转：

用友T3用友通总账应收账款期初无法引入用友T3用友通总账应收账款期初无法引入
用友通10.3plus1在应收账款设置客户辅助核算在引入销售管理期初余额时提示无法引入科目，但销售管理客户往来期初中确实有客户期初。
原因：在总账中最初没有明细科目，导致销售管理中录入的科目是一级科目。之后在总账中设置了明细科目，在录入客户往来期初时不能引入销售管理中的期初金额。

用友T3用友通发货单编号手工录入，发货单审核失败用友T3用友通发货单编号手工录入，发货单审核失败
发货单审核的时候，提示单据头审核失败！通过跟踪发现，由于发货单存是手工编制的发货单号，发货单号的位数有6位7位8位9位10位！10位审核没有问题，其他的会出现问题！跟踪发现，审核时，数据插入到RdRecord表的时候，形成的单据号最后一位带上”]”，因而无法自动形成单据号，不予审核！修改数据库，把”]”改成任何一个有效字符（0-9，a-z字母）！则可以进行审核！
检查一下RdRecord表中ccode这个字段是否有非法字符（除了英文和数字之外的所有字符和汉字），如果有的话，则把所有非法字符修改成数字。如果没有，则是单据号位数问题。请把所有单据号的位数统一。

解决用友T3格式与数据的切换,关键字里的录入是灰化解决用友T3格式与数据的切换,关键字里的录入是灰化

用友T3格式与数据的切换，关键字里的录入是灰化。碰到这种问题，怎么办？首先，我们在碰到这种情况下，先要进行分析？

第一种情况：设置关键字时，要切换至格式状态下进行；而录入关键字是在数据状态下方可进行的。
（打开报表后，在报表窗口的左下角，有个数据或格式切换键（红色字体），每点击一次，就切换一次数据或格式状态）
第二种情况：

UFO报表左下角里也没出现“格式”，此时这里出现的应该是“数据”。你点击数据切换到格式状态，先设置好关键字，再回到数据状态（也是点击格式或数据），即可录入关键字了。

第三种情况：第一次使用报表的操作流程：
1.打开UFO报表系统，单击 按钮，新建一个空白表页。
2.单击菜单栏的格式-报表模板，选择帐套对应的行业性质模板
3.提示是否覆盖本表格式，选择
注：选择模板的时候行业性质一定要与总账中的行业性质一致，否则会造成报表取数不正确。
如果您不知道总账选择的行业，可以到总账中查看
查看路径是：总账——设置——选项——其他——行业性质
4.查看公式定义是否正确，不正确的可以单击 按钮进行修改。
5.单击左下角的 按钮，切换到数据状态，提示是否全表重算，点击。
6.依次选择菜单栏的“数据”——“关键字”——“录入”，输入年月日，单击确认。
7.稍等片刻，就会显示出数据，如果有的列数据显示为 ，请调整其列宽即可。
8.如果生成的数据不正确，请查看公式定义是否正确，余额方向是否一致等，修改后重新计算即可。
9.确认无误后，保存报表。

下一月生成报表的流程：
1.进入UFO报表系统，打开上一月生成的报表。
2.单击菜单栏的 “编辑”——“追加”——“表页”，输入追加的页数1确认。
3.这时，在左下角会看到 的标识，单击第2页。
4.依次选择菜单栏的“数据”——“关键字”——“录入”，输入年月日，单击确认。
5.稍等片刻即可显示本月的数据。
6.确证数据无误后，保存报表即可
7.以后每月重复1-6步即可。

打补丁失败，怎么解决 打补丁失败，怎么解决

重启数据库服务，然后再打补丁

T+基础版 有没有形态转换单 T+基础版 有没有形态转换单[]

12.1普及版没有形态转换单，可手工填写其他出入库单来实现。
@畅捷服务刘攀:之前11.6的好象可以。
@:11.6没有区分普及版，标准版，专业版。12.0开始区分就切开来了。

用友T3软件rbk文件的作用rbk文件的作用

rbk文件的作用原因分析：此文件是ufo报表的备份文件问题解答：此文件是ufo报表的备份文件 如果报表文件修改错误而且已经保存 可以把此rbk文件后缀名改为.rep ufo中打开此文件即可恢复到ufo修改前的状态

用友T3软件清除所有锁定清除所有锁定

清除所有锁定原因分析：人员，客户，科目 锁定问题解答：在总账中期末处理里面的对账处 按crtl+F6会出现窗口提示 清除全部锁定

采购入库单做的是242，保存后，再做下一张是252，是什么原因？ 采购入库单做的是242，保存后，再做下一张是252，是什么原因？

下载最大单据号校对修复一下http://service.chanjet.com/too ... 98d26

外账中应付账款借方有余额，并且也无法取得发票了怎么办？ 外账中应付账款借方有余额，并且也无法取得发票了怎么办？[]

按照税务的意思，好像要转入营业外收入
@豆妹1438224477:怎么转营业外收入呢
关注
借方有余额，报表时计入预付账款。没取得发票一直挂着，确实无法支付的应付账款，才转入营业外收入。

新增仓库对照表后，以前设置好的对照码自动变成仓库编码了原因分析：设置08仓库的对照码时，必须把01 、02仓库的对照码重新设置过问题解答：当新对新增加的仓库进行对照码设置的时候，必须把以前的重新设置一遍。

用友软件帐套不显示帐套不显示 原因分析：服务器异常导致T+数据库系统库中的隐藏字段隐藏，系统管理中隐藏设置不起作用。问题解答：进入数据库系统库UFTsystem中，查询：selectishide,version,*fromeap_account--对比SELECTDISTINCTcAcc_Name,cAcc_Num,DsName FROMEAP_AccountwhereVersion='YWTPro'and(IsHide=1)ORDERBYcAcc_Num 对比IsHide字段，将IsHide字段修改显示正常。

你好：问个问题：假如是啤酒的话，应该怎样设置才能使库存里显示的瓶自动转到箱。因为1箱等于24瓶。但因为多次出库后就会产生 零瓶数量大于24瓶。这样的情况希望能够在库内自动转换。应该怎样操作？ 你好：问个问题：假如是啤酒的话，应该怎样设置才能使库存里显示的瓶自动转到箱。因为1箱等于24瓶。但因为多次出库后就会产生 零瓶数量大于24瓶。这样的情况希望能够在库内自动转换。应该怎样操作？[]

您好，没有自动转换的功能。您可以将库存状况表，将单位数量勾选出来，可以看到是多少箱多少瓶
@服务社区李珊:这是T1版本的标准版，12.6。
那也就是说：最初入库时，就只能分开录入是吗，这样就太麻烦了，因为如果10箱啤酒的话，我就应该录入10个箱子，240个瓶。是这个意思吗？
@延边兰普:不是的，入库的时候就输入10箱或是240瓶即可。不需要既录入10箱，又录入240瓶
@服务社区李珊:因为啤酒涉及到销售出去后，需要按价回收箱子和瓶子，在返回到厂家。这样看来，是不是只能分开录入。因为每个箱子和瓶子都有价格。而且还不能自动转换。
@延边兰普:那您需要分开录入3个商品信息，瓶子和箱子和成品酒。进货时分开瓶子和箱子进货，然后做拆装单，将瓶子和箱子组合成酒之后在销售
@服务社区李珊:销售之后，回收了在拆装成瓶和箱子是吗？
我就是需要在库里自动转换，加入库里剩了50瓶，我进行设置或者按一个按钮这样就自动转化成2箱2瓶。 我迫切需要这个功能，请问应该怎样实现，变通一下也可以。请问？
@延边兰普:不能实现您的需求的。您勾选单位数量，他显示的就是2箱2瓶的。
那麻烦了[/微笑][/微笑]
@延边兰普:不客气的。[/微笑]

2011年购入的生产设备，进项税17%已抵扣，现在准备公司注销，所以要把未提足折旧的生产设备出售，开给购买方增值税专用发票，税率是17%吗？开出的发票如何做分录？是不是这样：借：银行存款，贷：固定资产清理，应交税费----销项税 还有其他会计分录是如何做的？麻烦帮忙解答一下 2011年购入的生产设备，进项税17%已抵扣，现在准备公司注销，所以要把未提足折旧的生产设备出售，开给购买方增值税专用发票，税率是17%吗？开出的发票如何做分录？是不是这样：借：银行存款，贷：固定资产清理，应交税费----销项税 还有其他会计分录是如何做的？麻烦帮忙解答一下[]

1、转入清理
借：固定资产清理
累计折旧
固定资产减值准备
贷：固定资产
2、出售固定资产
借：银行存款
贷：固定资产清理
应交税费-应交增值税（销项税额）
3、支付清理费用
借：固定资产清理
贷：银行存款/库存现金
4、结转损益（收益）
借：固定资产清理
贷：营业外收入
5、结转损益（损失）
借：营业外支出
贷：固定资产清理
@清茶:假如当时购入设备不含税价值20万，已计提折旧8万，已账面价值12万，现出售，不含税价10万。我这样做你看看是否对？
转入清理
借：固定资产清理 12万 ----剩余价值
累计折旧 8万 -----已提折旧
固定资产减值准备 ----未计提，忽略
贷：固定资产 20万 ------原值
2。出售固定资产
借：银行存款 11.7万
贷：固定资产清理 10万 -----不含税金额
应交税费--应交增值税（销项税额）1.7万
3。支付清理费用
未发生清理费用，不做处理
4。结转损益损失
借：营业外支出 2万
贷：固定资产清理 2万（12万-10万）
@紫然:对的