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#财税实务#请问 员工报销汽油发票抬头必须是公司名称吗？汽车牌号或是员工个人姓名可以吗？ _0#财税实务#请问 员工报销汽油发票抬头必须是公司名称吗？汽车牌号或是员工个人姓名可以吗？[]

不可以
必须是公司的全称，只有这样才能证明这项费用跟公司有有关的业务所发生的费用，才能税前扣除，个人的或其他的不能证明跟公司有直接关系，财务是不会给报销的
员工报销汽油发票抬头必须是公司名称吗-----是的。汽车牌号或是员工个人姓名可以吗------不可以。
谢谢大家
员工报销汽油发票抬头必须是公司名称吗？－－－－不一定，假如员工的私车出租给公司使用，双方签订了租赁协议（里面注明公司要承担车辆发生的日常费用除了保险费等外）及提供租赁发票，这种情况发票抬头是员工车号的汽油费可在公司报销。否则其他不可以，可考虑发放车补贴。
@谭Tracy: 赞同[/微笑]

改制重组中转让土地契税征免的纳税筹划 改制重组中转让土地契税征免的纳税筹划

一、改制重组免征契税的政策规定

根据《部、国家总局关于企业改制重组若干契税政策的通知》（财税[2008]175号）的规定，企业自2009年1月1日至2011年12月31日期间发生的如下经济业务免征契税。

（一）企业公司制改造免征契税的政策

非公司制企业，按照《公司法》的规定，整体改建为有限责任公司（含国有独资公司）或股份有限公司，或者有限责任公司整体改建为股份有限公司的，对改建后的公司承受原企业土地、房屋权属，免征契税。上述所称整体改建是指不改变原企业的主体，并承继原企业权利、义务的行为。

用友人事通岗点的设置跟岗位分级管理有什么区别用友人事通岗点的设置跟岗位分级管理有什么区别
能否详细介绍一下岗点的概念及应用，它的设置跟岗位分级管理有什么区别？
您好：岗位名称：输入岗位的全称；岗位工资：岗位的基本工资，不需要可不填；岗 点：岗位的点数，不需要可不填；点一般用于实行岗效薪点工资制的单位，以岗位为对象，具有岗位工资的基本特征，在什么岗位就按什么岗位的点数计算岗位工资，其核心是对岗不对人，即：不论谁在这个岗位，都按岗位的点数计酬，不存在干部与工人的差异，易岗易薪。岗点主要是对岗位进行的一种设置，如果企业内容采用岗位管理时，可能每个岗位的会有不同的岗点，通过此岗点的设置可以将其薪资工式计算时按着岗位进行设置。 分级管理应该是一种方便操作的设置。如果单位没有涉及这块，就不用设置了。

记账宝的一张凭证里对分录的数量有限制吗？原因分析：记账宝的凭证对分录的数量是有限制。问题解答：记账宝的一张凭证里能录入99条分录。

记账宝U盘版凭证打印可以使用哪些纸型？原因分析：软件目前不支持自定义纸型打印凭证。问题解答：记账宝U盘版只支持A4白纸和凭证套打纸。套打纸型具体大小：记账宝11.3连续打印纸张尺寸：222*127mm，非连续打印尺寸：210*127mm；记账宝11.5连续打印纸张尺寸是210*127mm，非连续打印尺寸：210*297mm。

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从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台，帮助企业 快速、准确应对市场变化，支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展；
同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现实时企业随时管理；
功能模块包括：总账、往来管理、现金银行、出纳通、报表、税务管家、网上银行、核算、跨帐套查询等模块。
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简介：

总账

总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行 账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。
灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总；
多种账务处理、查询、输出；
期末汇总、自动结转损益、转账及结账；
完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表；
部门、人员、项目、客户、供应商全面管理；

往来管理

客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。加强对单位往来的管理，不仅有利于加强对于往来款项的管理，减少坏账损失，加速资金周转，提高企业经 济效益，而且有利于营造一个高增值的价值链，为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。
实现多条件组合的往来款总账、明细账查询，及时掌握最新情况；
提供往来账龄分析，往来账清理等往来账管理工作，加速流动资金的周转；

现金银行

现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分，借助“现金银行管理”，加强对现金和银行存款的控制和管理，随时掌握现金、银行存款收付的动态和库 存现金余额，确保现金和银行存款的安全。
实时查询银行日记账、现金日记账及资金日报表；
银行对账，系统自动编制余额调节表；
支票管理；

出纳通

是出纳人员使用的一款十分简便化工具，提供现金、银行业务的日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询，同时支持支 票管理薄方式，集成了票据通出纳人员使用的各种支票，领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账；进行全方位、全程化资金流变动情况的反映，帮助企业和 单位开展严格、及时的监督管理工作。

财务报表

财务报表是国内优秀的企业管理软件工具，与用友账务系统之间有完善的接口，在财经领域发挥着巨大的作用。总账子系统为企业财务核算提供了详尽、丰 富的凭证、账表信息，财务报表则是对这些分散信息进行归类、汇总，形成系统、概括性的报表信息。
预置工业、商业、事业单位等多行业的常用财务报表；
提供丰富的函数、公式，保证实时、快速、准确生成企业管理所需要各种会计报表；

核算管理：
主要针对企业商品收发存业务进行核算，掌握商品成本情况，为企业成本核算提供基础数据。并可动态反映库存资金的增减变动，为降低库存，减少资金积 压，加速资金周转提供决策依据。
支持移动平均、全月平均两种计价方式；
各种业务处理、业务单据自动生成凭证，进入总账系统，形成财务业务一体化流转。
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T3-标准版 11.0，使用如图凭证纸（241-1143mm）和打印机（网线连接），打印凭证选不到纸张大小，是什么原因？该如何设置？ T3-标准版 11.0，使用如图凭证纸（241*1143mm）和打印机（网线连接），打印凭证选不到纸张大小，是什么原因？该如何设置？

您好，纸张大小选择根据打印机中程序控制，目前选不到，请重装打印驱动
这个是不是必须自定义纸张大小，使用自定义的纸张？
这个可以使用套打，你可以先套打一张，看哪个模版最合适

新建帐套需要注意哪些事项新建帐套需要注意哪些事项
       

当我们有了软件之后，不要急于尝试软件的各项功能，有的选项选了之后不能修改。首先应该对软件的使用细则有一套清晰的了解，应了解该财务软件的运作流程。然后，按下列程序进行套帐的初始化操作。

1、在用友财务软件中，首先应该以管理员的身份新建套帐，建帐之后不应先去初始化期初余额，更重要的工作是进行财务分工！不要对我说你单位就你一个会计，即便如此，你也得进行财务分工，身兼数职：所有的财务软件都将凭证的录入与审核计帐相分离，以便交叉监督。最常见的财务分工方式是分成四人：系统管理员、制单员、审核员、记帐员。在以后的使用中，应该按帐务核算的分工以不同的身份登录财务软件。

2、进行科目设置。在财务分工之后，接着应查看由系统提供的会计科目是否能够满足你单位的核算需要，如果不够（准确地说，肯定不够！），还应该添加相关的科目。比如，在核算增值税的过程中，很明显地需要“应交增值税”二级科目甚至三级科目，但你在系统提供的会计科目中不能找到，此时应进入“会计科目”模块，进行科目的添加工作，在添加的过程中，应该注意对科目编码的设置。如果是二级科目，该科目的前三位编码一定要设成对应的一级科目的代码。应该知道的是，用友财务软件对科目的管理是以科目编码为依据的，如果科目编码设置错误的话，后患无穷！而且，科目只要设定好了，以后核算中想将之删掉都不行！

3、进行期初余额的设定。如果你新建套帐的启用日期是在年份中间，在录入期初余额时，不能在“年初余额”栏目中输入，这样做是徒劳的。我就曾因为该问题一直怀疑是否是有软件故障。正确的方法是在“期初余额”栏目中输入。在进行期初余额录入时，一定要注意数据的准确性，因为，这些期初数据一旦发生作用时，你是无论如何也不可能去修改的！

用友T3用友通如何统计已开发货单未发货的信息用友T3用友通如何统计已开发货单未发货的信息
在对客户的维护中，客户对销售模块有这样的需求： 统计出已开发货单未发货的明细，已发货未收款明细 在销售模块中如何实现？
可以变通实现，把发货的全部开发货单，开发货单也发货的可以做发票。这样就能根据发货开票情况来确认您要求的数据了，而收款和没手款的也可以在相关的帐表中查到。

可以批量导入库存么 可以批量导入库存么

库存期初余额可以导入。

请问怎么把数据导出呀 请问怎么把数据导出呀[]

查看凭证界面Ctrl shift+y
@易代账圆圆:老师这个什么意思
@黎黎1457703714:您要修改已经结账月份的凭证的话，需要先进行反结账
@易代账李佳慧:我知道啦，谢谢老师

这 同价调拨单怎么使用来着？ 这 同价调拨单怎么使用来着？[]

您好，同价调拨单即移库，是将商品从一个仓库转移到另一个仓库的过程。同价调拨单不产生调拨费用，或调拨费用不计入商品成本。因此，同价调拨单不会影响总的账务数据的变化。

用友T3软件一月末月末处理时候提示‘当前业务日期必须大于等于4月1日’一月末月末处理时候提示‘当前业务日期必须大于等于4月1日’

一月末月末处理时候提示‘当前业务日期必须大于等于4月1日’原因分析：跟踪数据库发现所有期初单据的保存和记账的如期都是‘2009-04-01’，正常的情况下应该是2008年的日期，而非09年度。问题解答： 数据库表存在错误，所有出入库单据均没有记账，存货核算总账ia_summary存在4月份的记录。存货核算明细账单据日期和记账日期错误---执行附件语句：20096413711365.rar

请问一下，这个月我有张发票可以全额抵扣的，不用认证的，凭证怎么编？ 请问一下，这个月我有张发票可以全额抵扣的，不用认证的，凭证怎么编？[]

什么发票？
借：应交税费---应交增值税(进项税额)
贷：银行存款
借：应交税费-应交增值税-减免税额 330 借：管理费用-330

请问各位老师，出纳交接没有监交人，有法律效力吗？出了问题谁负责？ 请问各位老师，出纳交接没有监交人，有法律效力吗？出了问题谁负责？[]

是人手不够吗？
@戴崇恩:不是，领导不在，有同事在但是不管
@藍銫嘟嘟鱼o:知道要交接应该提前约定好时间啊。

用友服务被360杀掉,导致不能运行.原因分析：360查杀木马,认为用友服务文件servernt.exe文件开机自动加载到服务项里，可疑禁止了.有时360杀毒软件也会误隔离用友T3\T6服务文件。问题解答：在360安全卫士下的查杀木马中,找到隔离恢复被误杀的用友服务文件,同时设为受信任；在360杀毒软件的设置中设为白名单。避免以后再次出现问题.

用友软件如何增加客户分类。如何增加客户分类。 原因分析：在“系统设置”中设置。问题解答：1.点击“设置”-“系统设置”-“自定义设置”-“客户”。2.编辑固定字段中“国家”，改为“星级”并增加“枚举值”，如“五星级”“四星级”“三星级”。修改完成点击“确定”。

#财税实务# @余涛 您好 余老师，进项税额累计数为什么少了0.01呢？EXCLE自动算出来的。 _0#财税实务# @余涛 您好 余老师，进项税额累计数为什么少了0.01呢？EXCLE自动算出来的。

我也会出现这种情况，应该是有小数点的原因
四舍五入？
因为税额的合计栏次计算是使用各行税额单元格四舍五入前的数额合计出来的，恰好就少了1分。
所以在设计税额各栏次公式的时候，需要加上ROUND(A,B) ，A即为计算税额的公式，B为四舍五入的位数，通常为2。
这样下面“税额合计”栏目就可以直接sum合计了。
那就是你税额后面不是四舍五入2位小数，而是有其他更末位的小数，比如12350.427，这样的话它也还是显示12350.43。最好不要在EXCEL表里自己直接用不含税金额乘以税率然后算出税额，还是手动录一下或者用round函数四舍五入取数一下再加总吧
@余涛:谢谢余老师 好了
@郑坤_16869:谢谢
@赵秀苹:[/握手]以后养成各种公式都round一下的习惯[/坏笑]
@余涛:[/强]三克油
@余涛:[/强]

#财税实务#收到事务所的对账函，但是由于对方公司跟我们记账口径不一样，对方账面的其他应收款，我方不核算，即我方金额为零。这个对账结果应该怎么填？ _0#财税实务#收到事务所的对账函，但是由于对方公司跟我们记账口径不一样，对方账面的其他应收款，我方不核算，即我方金额为零。这个对账结果应该怎么填？[]

不核算受没有核算还是通过其他科目核算？
@倪玲1457921978: 没有核算
@小葵回家了: 那就是有差额，需要补录
将不一致的事项给写出来出个证明即可
@倪玲1457921978: 那事务所的函我们可以怎么回复呢？
@曹倩: 回函是回复不一致？列上明细？
@小葵回家了: 回复不一致，吧差额写上
@倪玲1457921978: 要一时半会是看不出差额来呢？数据量很大，我到现在还没扒出差额明细来，悲剧
@小葵回家了: 先把总的差额写出来回复人家
与对方进行沟通，找出原因。这也是审计要求的