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对工业企业从商业企业购进的已税消费品为什么不能抵扣税款 _0对工业企业从商业企业购进的已税消费品为什么不能抵扣税款

问：对工业企业从商业企业购进的已税消费品为什么不能抵扣税款？

　　答：从1995年6月1日起，国家税务总局决定对外购烟丝等8种应税消费品连续生产应税消费品，在计税时一律扣除外购应税消费品的已纳消费税税款。所谓连续生产，是指应税消费品生产出来后直接转入下一生产环节，未经市场流通。商业企业从生产厂家购进应税消费品，再出售给另一生产厂商，此厂商用以继续生产的，不属于消费税法规所规定的连续生产。因此，纳税人从商业企业购进应税消费品用于生产应税消费品的，不属连续生产行为，不涉及扣除已纳消费税税款的问题。目前纳税人用已税烟丝等8种应消费品连续生产应税消费品，取得普通发票的，在换算为不含税的销售额时，仍采取6%的征收率进行换算。

用友T3薪资已经月末处理到了10月，如何恢复到8月初状态--用友T3薪资已经月末处理到了10月，如何恢复到8月初状态用友T3薪资已经月末处理到了10月，如何恢复到8月初状态">用友T3薪资已经月末处理到了10月，如何恢复到8月初状态

设置期间损益结转定义时，提示“凭证类别未定义”？原因分析：月末结转会生成一张凭证，那么首先需要定义凭证的类别。问题解答：点击“初始化”--“设置凭证类别”，选择凭证分类或凭证不分类，选择好后再去设置期间损益结转定义。

用友T3票据通

单价0.345，它直接调成0.35，怎么修改 单价0.345，它直接调成0.35，怎么修改[]

您好，什么单据？您的单价小数位数是几位?
销售单，3位数
@轩惠:您这个单价是手输的还是通过软件反算出来的？
开销售单时手工输入的单价
@轩惠:手输，输多少是多少，没法实现，如果是反算的小数位保留2位的情况，反算出来0.345，保留2位的情况才会是0.35
这个都没问题是吧，单价怎么都输不出0.345
@轩惠:您这个商品是不是有换算率 换算比例是多少
换算率我不知道呢
@轩惠:换算率是1
@轩惠:不存在您的这种问题现象呢，如果单价是3位，那么您手输0.345那么就是0.345，不可能是0.35呢，您把单子关掉，重新开账单据，或是进入演示账套看看
退出之后重新登录没问题了[/微笑]
@轩惠:好的

用友T3移动商务模块功能用友T3移动商务





提供移动用户随时查询信息，如工资、库存、价格、科目余额、销售额、收
款等，支持群发业务，全面满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，
提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现实时企业随时管理；





移动商务彻底打破了传统信息化系统应用的空间限制，大大拓展了应用
模式和范围，符合宽带、无线互联网和其增值服务日益普及的潮流与趋势。

用友软件总账不能结账，已通过对账、和月度工作报告在软件使用过程中，出现已通过对账、和月度工作报告仍不能结账，是什么原因
出现这样的提示最有可能出现的问题就是辅助核算模块没有正确结账！您可以先退出月末结账，打开您启用的辅助模块（比如工资、固定资产），查看这些模块是否结账成功。

用友T3用友通委托加工业务用友T3用友通委托加工业务
1、自己出一两个主要部件，其他材料由受托方负责，加工后的产品作购入处理，对于加工中由于受托方的责任造成有次品的，则直接从款项中扣除次品的钱（相当于那些主要部件作销售处理），购销存中如何操作比较合理？ 2、如果由于委托方的过错造成次品的，则全部作购入处理，次品作坏件处理，购销存中如何操作比较合理？ 3、如果由于委托方的供货商供应的材料有问题造成次品的，对于好的产品作购入处理，对于次品，则委托方赔给受托方材料款及其他费用，委托方再把坏的材料退给供货商，作换货或退货处理，购销存中如何操作比较合理？
一：对于主要材料出库，然后完工产品正常入库（没有次品）的情况 材料出库，走材料出库单 完工产品入库，走采购入库单，同时增加两张发票，一张发票上的金额就是出库材料的金额，不点 “应付”按钮，另一张发票上的金额是对方收取的加工费，点击“应付按钮”。这样两张发票与采购入库单进行结算。入库成本就是原来的主要材料和加工费。
二、由于受托方原因造成次品的 完工产品入库，采购入库单上两条记录，成品和次品。仍然与“一”一样增加两张发票，结算的时候，显示出库材料金额的发票与采购入库单结算，然后在费用折扣结算中，把加工费与采购入库单上的成品结算。这样成品的成本就是材料加上加工费，次品的成本就是材料费。然后再把次批按照成本价销售给受托房，确认应收。通过“应收冲应付”，来从加工费中扣除次品的钱，余额作为应付款项。
三、由于委托方原因造成次品的 虽然收到的是次品，但的确已经耗费了原材料，并且要支付给受托方的加工费也不能少，所以处理同“一”。至于收到后“作坏件处理”，这跟您的手工账一致，比如您手工账下，作为您手工账下，就作为废品，作为“营业外支出”处理，您就可以通过“其他出库单”把次品出库，凭证上作为“营业外支出”。
四、由于委托方的供货方的原因造成次品的采购入库单上面显示成品和材料，采购发票上也显示成品和材料，金额分别是按照比例分摊的原材料成本。发票和采购入库单结算。加工费用发票也开两张，一张是成品应承担的费用，与采购入库单上的成品结算，另一张是材料应承担的加工费，但不与采购入库单上的材料结算。（这样，应付的加工费金额正常，材料成本只是分摊的原材料成本）。次品入库的材料退回，这与正常的采购一样。

做销货单的时候选择从剪切板粘贴只能粘贴第一行数据 做销货单的时候选择从剪切板粘贴只能粘贴第一行数据[]

您那是什么版本？12.1安装最新补丁之后复制粘贴功能好用很多
@畅捷服务刘璐:12.1标准版
@demo6zI:那您备份账套，安装一下最新补丁看

用友T3修改采购入库单的仓库用友T3修改采购入库单的仓库
只启用单核算模块，不启用采购、销售、库存模块，新增加一个采购入库单‘保存’后发现‘仓库’选错了，再点击‘修改’按钮进行修改，发现表头‘仓库’已经不允许修改，为什么。
1、单据编号规则依据仓库来设置，所以单据保存后仓库不能随便修改。
2、表体的存货是依据此仓库录入的，在存货存在的情况下，仓库也是不能修改的。采购入库单填制保存之后，仓库就不允许修改了。目前的处理方法为：把该单据删除重新填写。

查单据列表时报“可能是自定义项整型数值过大” 查单据列表时报“可能是自定义项整型数值过大”

用友软件无法登陆提示帐套不存在问题描述：一客户早上刚装的软件，早上还用的好好的，等到下午的时候，在登陆用友软件，提示帐套不存在。

分析：首先询问客户，电脑是否重装了操作系统，是否有装了影子系统，是否网管出于数据安全方面的考虑，做了特殊的设置，使电脑重新启动后，数据没掉，经详细询问，客户皆否认，而后利用XP的查找功能也查不到ZT*的文件，确认数据确实不存在硬盘里，后来经在三提醒，客户回忆，说软件装完后，客户把那个帐套信息移动到了移动硬盘上去了，致使软件无法登陆。

解决方法：只要把帐套数据重新移动到原先刚刚开始建立帐套的地方，即可登陆。

总结：用友软件建完帐套后，就不能随便更改帐套路径了，如确实为了安全考虑，可以设置备份计划，定是进行备份，用友软件，在数据安全性方面做的比较到，不像有些软件，建好的帐套，可以随便拷贝的，在这一点上，用友也确实做的比较好

销售订单上有很多存货 ，订单生单时 分批出库 ， 在选择存货时 ，那些已经出库了的存货还在上门显示 。怎么设置可以让那些已经完成了的存货不在显示出来啊 ？ 销售订单上有很多存货 ，订单生单时 分批出库 ， 在选择存货时 ，那些已经出库了的存货还在上门显示 。怎么设置可以让那些已经完成了的存货不在显示出来啊 ？[]

不要点生单，可以在销货单中选择订单，这样就不会显示已经引用过的单据。
@畅捷服务姚培德:出库单也是一样的吗 ？

年底，所得税汇算怎么做 年底，所得税汇算怎么做[]

关注学习
我也在关注
年底不用汇算吧？下一年度再做上一度年所得税汇算清缴。最好花钱找第三方专业机构做。这样企业就没风险。
家园有关于汇算清缴的课件，你可以找来听听。

刚知道明年2月考税务师的消息，本来最近一直在备战16年的注会，想了想还是想趁这3个月考考税务试试，之前一点准备都木有，报5门估计不得行，那这一次我报哪几门比较合适呢？ _0刚知道明年2月考税务师的消息，本来最近一直在备战16年的注会，想了想还是想趁这3个月考考税务试试，之前一点准备都木有，报5门估计不得行，那这一次我报哪几门比较合适呢？[]

税一，税二，实务，这三门比较好，相当于注会的税法，我也准备报这三门
@雨樱花:好的谢谢亲··关键是我之前完全一点都木有准备···我注会这边预备考会计和税法，现在税务的教材可以买了吗？在这之前我是不是可以先把注会的税法拿来看着先呢？
考三科:先考税一，税二，税代
考两科:财务与会计、法律。
现在新教材还没出来，我也是看得注会税法的课程，我是听中华网校的老师说，这三门放一块考最适合，难度也不会太大，加油
@雨樱花:我一直都没有买网校的课程，这次时间太紧了准备去东奥买课听，你买的中华多少钱一门啊？
@王者风范1426144905:嗯··税代和实务谁简单谁难呀？
@夿爾菢赱:如果税一税二学好了，税务代理就没什么问题。这三科都是税收法律规定的学习，

用友软件满商品送商品满商品送商品 原因分析：见问题答案问题解答：新增单品满赠促销方案1、进入“基础设置”—“售价价格管理”—“存货价格本”里设置A和B商品的零售价2、进入“促销管理”—“单品满赠”3、“促销顾客分类”勾选全部4、“促销对象”选择“商品”5、“商品明细”里添加A商品，“数量满”录3，“赠品件数”录16、“赠品明细”里添加B商品7、设置好促销时间和促销门店后保存审核

2013年成立，一直没计提固定资产，今年年底能一起计提吗 _02013年成立，一直没计提固定资产，今年年底能一起计提吗[]

可以计提，但是13.14年的汇算清缴时要调出来。
该扣减的费用扣除，多缴税了
未扣除
会计处理上可以调整累计折旧，但不能在税前扣除。通过以前年度损益调整反映
[/微笑]
@雨yu:像这种不能再2015年的所得税上扣除，那不是白白补提了吗 2013 2014的所得税还能调整吗
可以补提并且5年内进行专项申报也是可以税前扣除的。
国家税务总局2012年第15号公告《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》
六、关于以前年度发生应扣未扣支出的税务处理问题
　　根据《中华人民共和国税收征收管理法》的有关规定，对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出，企业做出专项申报及说明后，准予追补至该项目发生年度计算扣除，但追补确认期限不得超过5年。
　　企业由于上述原因多缴的企业所得税税款，可以在追补确认年度企业所得税应纳税款中抵扣，不足抵扣的，可以向以后年度递延抵扣或申请退税。
　　亏损企业追补确认以前年度未在企业所得税前扣除的支出，或盈利企业经过追补确认后出现亏损的，应首先调整该项支出所属年度的亏损额，然后再按照弥补亏损的原则计算以后年度多缴的企业所得税款，并按前款规定处理。
@赵树峰:如果没专项申报，可以再补提年度税前扣除吗 感觉专项申报好麻烦哦

我们采取预收货款方式销售货物，收到预付款时做：借：银行存款 2000 - 贷：预收账款2000-发出货物时，还没有收到尾款18000元，此时确认收入该怎么做分录啊？ 我们采取预收货款方式销售货物，收到预付款时做：借：银行存款 2000 贷：预收账款2000发出货物时，还没有收到尾款18000元，此时确认收入该怎么做分录啊？[]

借：应收账款18000
预收账款 2000
贷：主营业务收入 20000
（暂未考虑销项税）
这样的话是不是没确认收入前没法从明细账中查应收款？
借预收账款23400，贷主营业务收入20000，销项3400
@tyfhluo:只预收了2千
@贵之樽:往来科目从一而终。
@tyfhluo:这是为什么啊？现实中是有预收的，也有应收的
@贵之樽:同一单位一个往来科目查账方便。
全款确认收入，价税分离，尾款挂应收账款。
@人生豪迈:如果不考虑税的话，就是一楼的分录吗？
@贵之樽:是的。