#财税实务# @赵树峰 咨询一下出售时折旧是97个月剩余23个月 然而结转递延收益却24个月咋回事 _0#财税实务# @赵树峰 咨询一下出售时折旧是97个月剩余23个月 然而结转递延收益却24个月咋回事

4、分录金额应是
借：固定资产清理960000
累计折旧3840000＝40000（1个月）*12（12个月）*8（8年）
贷：固定资产4800000
借：银行存款1200000
贷：固定资产清理960000
营业外收入240000
借：递延收益900000＝37500（1个月）*12（12个月）*8（8年）
贷：营业外收入900000
@谭Tracy: 这是百度百科递延收益解释 是不是错了 我感觉折旧跟结转递延收益月数相等
分录没有错，2月份出售的时候，当月减少的固定资产当月仍然需要计提折旧，下月起停提，所以累计计提的折旧时8年零1个月，金额3880000，同样，递延收益的递延期跟折旧期一直，所以2月同样也是需要再做当月的借：递延收益 37500，贷：营业外收入37500，但是如果资产提前处置，剩余未分摊的递延收益需要提前在处置当月都一次性计入当期的营业外收入，那么剩下23个月的也需要借：递延收益 ，贷：营业外收入；跟2月的那一笔合并，不就变成24个月喽~~~
@赵树峰: 哦哦 明白了 谢谢

#财税实务# @赵树峰 请问。固定资产在折旧后固定资产那一科目数值有什么变化吗？还是说固定资产这个科目的金额是递增状态。 _0#财税实务# @赵树峰 请问。固定资产在折旧后固定资产那一科目数值有什么变化吗？还是说固定资产这个科目的金额是递增状态。[]

固定资产原值不会变化，累计折旧会增加，固定资产净值会减少
@大圣归来2016:我知道这个，就是说固定资产这个会计科目上的余额永远是增长的状态吗。就是说固定资产之前是20万，然后又购入一个固资5000元。那么固定资产科目里又变成205000元这样是吗？比如说有个固定资产1万元的报废了，或者提完折旧了。这个账目怎么处理呢？
@郗悦i2i: 固定资产报废借：累计折旧、固定资产清理。贷：固定资产
@王俞:如果到了固定资产的使用年限后，提完所有折旧后还可以继续使用设备的情况下账务上该怎么处理呢？

房企内部施工队承建项目缴营业税吗 房企内部施工队承建项目缴营业税吗

　　【问题】

　　房地产开发企业内部施工队（没有施工资质，需挂靠其他建筑公司），承建本企业一建安项目，甲方供料是否缴？

　　【解答】

　　自2009年1月1日起施行的《营业税暂行条例实施细则》第十六条规定：“除本细则第七条规定外，人提供建筑业劳务（不含装饰劳务）的，其营业额应当包括工程所用原材料、设备及其他物资和动力价款在内，但不包括建设方提供的设备的价款。”

房企预收的订金、意向金等如何确定纳税义务时间 房企预收的订金、意向金等如何确定纳税义务时间

【问题】

《暂行条例实施细则》第二十八条规定，人转让土地使用权或销售不动产，采取预收款方式的，其纳税义务发生时间为受到预收款的当天。现在房地产开发企业销售房屋时普遍存在未签订售房合同以前就收取订金、定金、意向金、看房费等预收性质的款项，这些款项是否应该按照上述规定在预收的当天就确认纳税义务？

记账宝的一张凭证里对分录的数量有限制吗？原因分析：记账宝的凭证对分录的数量是有限制。问题解答：记账宝的一张凭证里能录入99条分录。

怎么修改账套名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改账套名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的账套名称里修改账套名称点击确定。

t+标准版12.1固定资产查询表能不能看到每月折旧后的净值，好像怎样查询显示净值都是最后一个月折旧的净值，现在我套帐折旧到9月份，我想查询1月份的净值要怎样查？ t+标准版12.1固定资产查询表能不能看到每月折旧后的净值，好像怎样查询显示净值都是最后一个月折旧的净值，现在我套帐折旧到9月份，我想查询1月份的净值要怎样查？[]

查看卡片的明细表
@畅捷服务姚培德:不行显示净值是最后折旧的月份，我要查询一个月份的净值，期间折旧是显示1月的折旧额，但净值显示最后折旧月份的净值
资产明细账
@畅捷服务姚培德:之前未入系统的日期怎样查？只可以固定资产启用时间开始，那我1月之前的呢？
@畅捷服务姚培德:资产明细账只有业务单号，没有资产名称显示，不行
目前只统计资产启用后的，之前不统计。
@畅捷服务姚培德:还有其他办法可以查询到吗?
要不是就是期初值了。

数据没有备份，软件、数据库都打不开，我重装了数据库和软件，附加上了数据库为什么在软件中看不到 数据没有备份，软件、数据库都打不开，我重装了数据库和软件，附加上了数据库为什么在软件中看不到[]

系统数据库附加了没有
可能是没有附加系统库，请参考T3非正常账套备份文件的三种恢复方法
http://service.chanjet.com/zhi ... 2edd2
@汕头小纪:系统数据库本身有的
@扶桑树: 新系统库中没有你附加账套库的信息，所以你打开T3 软件看不到或者看到也登录不进去。
@服务社区_郝瑞然_:在按软件的时候会自动创建数据库UF的，我只把001的数据库附加上了
@扶桑树: 恢复数据的时候请参考T3非正常账套备份文件的三种恢复方法 进行恢复，你附加数据的时候也不会把附加的数据信息写入到系统库中的。
@服务社区_郝瑞然_:看了附加数据库，上面也就附加了账套数据库的
@扶桑树: 附加版本与新装软件版本要相同才可以使用。
@服务社区_郝瑞然_:都是一模一样的
@扶桑树: 你还是参考下我上面发的文档吧。
@服务社区_郝瑞然_:参考了，没看懂为什么要备份账套？
@扶桑树: 这样建议你使用第三种方案恢复数据吧，文档描述的很清楚的。
@扶桑树: 你不是有物理文件吗。重新生成系统库，然后建立账套和之前会计准则启用日期一致情况下，然后停止数据库服务、T3 服务 替换物理文件，然后启用服务就可以使用了。
@服务社区_郝瑞然_:可是启用日期忘了
@扶桑树: 可以从老的系统库中查询ua_account数据库表

用友T3用友通发货单开票收款勾对表用友T3用友通发货单开票收款勾对表
年度结转以后“在发货单开票收款勾兑表”中只显示“已发货数量”不显示“已发货金额”。如果上个年度只做了发货单，没有后续地生成销售发票和销售出库单。则会在年度结转过程中，结转到下一年度，在“发货单开票收款勾对表”中反映出来，打开的界面显示为“期初销售发货单”，如果在上一年度发货单上只有数量，没有单价，则结转过来仍是只有单价，没有数量。

用友T3财务通年度结账后，总账与明细账总账不平用友T3财务通年度结账后，总账与明细账总账不平
年度结转完成后，结转报告显示现金和银行存款科目结转错误（使用了现金流量表，现金和银行存款科目是带项目核算的）2006年度期初余额试算平衡,但是对账显示总账与项目核算对账金额不平，但2005年度12月底对账显示却是对的。
您可以先把账套备份后，记住现金（银行存款）的总账数和项目的明细数，然后取消这两个科目的项目核算的标志。在期初余额界面把现金（银行存款）的数据修改为和明细账的数据合计一样的数据。
再把这两个科目的项目核算的标志打上，如果明细账不对的话，在期初余额界面双击明细记录，修改不对的项目明细。

T3 标准版10.8.2 客户端安装完成后 登录T3 提示登录失败 点击确定后 提示英文 重新安装也不行 系统是XP纯净版
这个报错一般为环境问题，请参考文档排查处理http://service.chanjet.com/zhi ... b466a

没有加密锁，不能使用升级工具吗？ 没有加密锁，不能使用升级工具吗？[]

可以使用，12.1需要单独安装升级工具，在安装包TtoTplus/tplusbrower中运行升级工具的程序，或在服务社区——更多——工具下载中下载即可安装了。

用友T3软件打印调试不准打印调试不准

打印调试不准原因分析：软件打印模板表printdef和printex损坏问题解答：进入企业管理器，从正常打印的帐套中把printdef和printex表导入到打印错误帐套的数据库中覆盖，重新调试打印参数即可。

采购发票拷贝入库单生成发票问题 采购发票拷贝入库单生成发票问题

T3普及版升级到T+标准版，一个年度就是一个账套吗？ T3普及版升级到T+标准版，一个年度就是一个账套吗？[]

是的
不是 所有年度都和之前一样的。
T3所有版本软件升级到T+ 一个年度就是一个账套。
不可以进行合并吗？
@史园丽:　不能合并的。T3　软件是一个年度一个数据库，而T+只有一个数据库。

出纳员工作交接书范例 出纳员工作交接书范例

　　移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接： 

　　一、交接日期：

　　2000年X月X日

　　二、具体业务的移交：

　　1．库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；
　　2．库存国库券：478000元，经核对无误；
　　3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

用友软件本月新增固定资产为什么计提折旧本月新增固定资产为什么计提折旧 原因分析：见问题答案问题解答：在“固定资产”--“设置”--“资产类别”中，选中该固定资产的资产类别，点击“操作”，取消“增加当月计提折旧”即可。

现金流量表怎么编制才试算平衡，有什么平衡关系 现金流量表怎么编制才试算平衡，有什么平衡关系
主表的 经营活动产生的现金流量净额 与 附表的 经营活动产生的现金流量净额 相等。

主表的 【现金及现金等价物净增加额】 等于 附表下面部分 的

3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
【现金及现金等价物净增加额】

商品信息中换算率弄反了，怎么调整 商品信息中换算率弄反了，怎么调整

您好，已经使用过的话不能再修改了，可以变通使用拆装单处理，新增一个商品信息，换算率输入正确的，在做业务单据，库存单据下的拆装单，出库商品选择错误换算率，入库商品选择正确换算率，过账即可
然后再将错误换算率商品停用，以后做单据就选择该正确换算率的商品
我想在输出的单据上体现体积与重量 （体积=箱数*单个体积）（重量=箱数*单个重量）这个我需要怎么操作才能实现
@合旭订单:单据上不能实现您描述的需求，通过单据报表设计可以实现，我不清楚您箱数和单个体积分别是什么字段修改的，我就以备注一和备注二为例，公式如下：
[StrToFloat([细项数据."备注一"]) * StrToFloat([细项数据."备注二"])]
您将下面的备注一和备注二几个字修改为 箱数和单个体积即可，其他标点符号君不要修改
函数代入显示不出
@合旭订单:[/疑问]
如何把箱数列表中的箱去除
@合旭订单:[Copy([细项数据."辅数量1"],1,Length([细项数据."辅数量1"])-2)]
@合旭订单:右键该单元格，格式变量，选择第二种格式，小数位输入0
@服务社区李珊:[/调皮]谢谢
@合旭订单:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]

删除了SQL安装目录下面的LOG文件夹里面的一些日志之后软件无法登陆了。 删除了SQL安装目录下面的LOG文件夹里面的一些日志之后软件无法登陆了。[]

删除的是这个SQL目录里面的日志文件
您好，软件怎么无法登陆了？有什么错误提示呢？
@畅捷服务江涛:运行错误
@畅捷服务江涛:这个日志应该和T3不影响吧
@昆明威豪刘璐:您好，在更多中的工具下载中下载升级之降级处理的工具，进行降级，然后再到系统管理中进行升级，打上最新的软件补丁并执行补丁脚本试一下
@畅捷服务江涛:悲剧啊！上千个年度啊
@昆明威豪刘璐:每个年度帐都无法登陆吗？系统管理是否正常呢？
@畅捷服务江涛:系统管理无法登陆
@昆明威豪刘璐:您将数据做好备份，卸载软件，然后重新安装软件试试。打上补丁
@畅捷服务江涛:ufsystem数据库质疑了
@昆明威豪刘璐:您好，工具下载中有数据库置疑修复工具，下载下来修复一下试试