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采购发票拷贝入库单生成发票问题

2016-5-30 0:0:0 wondial

采购发票拷贝入库单生成发票问题

采购发票拷贝入库单生成发票问题
U8知识库
问题号:6025
解决状态:临时解决方案
软件版本:8.50sp
软件模块:采购管理
行业:通用
关键字:采购发票拷贝入库单生成发票问题
适用产品:U850——采购管理
问题名称:采购发票拷贝入库单生成发票问题
问题现象:U850SP中,我司采购流程是这样的:采购业务员做采购订单并审核,当货入库时,仓管人员拷贝采购订单生成采购入库单并审核,当发票到时,采购人员拷贝采购入库单生成发票,然而我司发现采购发票可无限次的拷贝采购入库单生成发票,我司要求:采购发票拷贝采购入库单生产时,若采购入库单数量已被引用完毕就不能再被拷贝。销售模块中,我司的销售流程与采购流程类似,但在销售模块中根本不存在这样的问题,请问如何解决?.
问题原因:同解决方案
解决方案:因为销售发票参照销售发货单生成时就代表两者有关联关系了,相当于已经直接结算掉了。而采购发票拷贝入库单生成只是一个省去录入的操作,只有在采购发票与相应的采购入库单结算后才算入库单处理完毕,入库单才能不再被引用拷贝。所以您可以在采购发票拷贝采购入库单生成后直接点击单据上方的“结算”按钮,将采购发票与入库单结算掉,则该入库单就不会再被拷贝。
补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

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已核销说明你不欠人家钱了,已经完成了付款!反之道理一样!
@qq392629945:这个解释通俗易懂,赞~
@服务社区刘小艳:[/憨笑]不给推荐是?
@qq392629945:哈哈,大神也求推荐
@服务社区刘小艳:哈哈哈哈哈
@qq392629945:没有核销标志的付款单 就是还欠钱了 是这样理解 吧
@L_X:可以这样理解!
@qq392629945:像这个付款单的付款金额 是超过采购发票的金额的 生成凭证是预付账款 那后面的发票都回来后 会自动回冲吗
@L_X:不会自动,要去做预付冲应付操作
@qq392629945:我下次再做付款的时候 选择下使用预付 这个就是相当于预付冲应付的操作了吧
@L_X:[/强]

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可以修改,反结账:反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可 2. 反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出     总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定 修改之后重新记账结账即可
反结账 反记账可以修改
反结帐,反记账,反审核回去修改
参考上面老师回复。
@Lee沐峰:[/强]

问题解答

  • 预收预付款退回是什么业务

    预收预付款退回是什么业务

    预收预付款退回

    原因分析:

    预付款单据是解决日常进货业务,供应商要求先打款后发货的业务需求。

    预收款单据是解决日常销售业务,要求客户先打款后发货的业务需求。

    问题解答:发生预收预付款时,录入预收预付款单据,退回时在预收预付款单录入负金额冲抵对应的预收预付款金额。


    【参考】T+预付款退回如何冲抵图文教程

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解决方案

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    (1)主营业务收入:

    包括土地转让收入、商品销售收入、配套设施销售收入、代建工程结算收入、出租房租金收入。   

    由于营业收入的实现与价款结算时间上的不一致,我们应该分开计算

    ①在实现营业收入同时收到价款时   

    借:银行存款   贷:主营业务收入   

    ②营业收入实现前,价款收取后的。   

    借:应收账款   贷:主营业务收入   

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    看一下记账失败的单子 是否有入库单没有填写单价的  允许记账的单子显示是白色  不允许记账的单子显示是蓝色  如果入库单没有单价的情况是不允许记账的   需要填写单价 如果业务本身没有单价 也需要填写0
    没有单价,需要手工录入成本,再记账就可以了。
    --单价都有的呢,不管是入库单出库单都有价格的
    @黔东南卓创:那就需要联系服务商提交支持网问题,看下数据具体什么情况了。
    --我查了下有个“存货总帐重算工具”,能否给我发下我试试呢?邮箱:[email protected]
    @黔东南卓创:您直接在下面链接中下载吧:

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