问下大家:房租如果是季度收到发票的话,是要等发票到了做费用还是每个月没有发票也要计提呢?
2017-12-10 0:0:0 用友Tplus小编问下大家:房租如果是季度收到发票的话,是要等发票到了做费用还是每个月没有发票也要计提呢?
问下大家:房租如果是季度收到发票的话,是要等发票到了做费用还是每个月没有发票也要计提呢?[]房租肯定是先付款,先给票。计提@君凤祥:我们是季度开票再一起付款,不是按月的每月计提,付款时 借:预付账款 贷:银行存款 每月计提 借:销售费用-房租 贷:长期待摊费用 收到发票 借:长期待摊费用 贷:预付账款@花未眠1448687784:我觉得不是长期待摊费用,只是4个月的一起交,计提的时候:借:管理费用 贷:其他应付款,收到发票的时候:借:其他应付款 贷:银行存款,这样做会好一些吧
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适用产品: | 852 | 关 键 字: | 产品结构 |
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原因分析: | 现归纳如下 | ||
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请问下大家我们是工程安装企业的小规模纳税人,以前做账是通过代理记账公司来管的。现在领导打算收回来做,不知道和记账公司交接时都有哪些注意事项呢?求帮忙啊 请问下大家我们是工程安装企业的小规模纳税人,以前做账是通过代理记账公司来管的。现在领导打算收回来做,不知道和记账公司交接时都有哪些注意事项呢?求帮忙啊[]
财务会计工作交接,是一项很严肃、慎重的环节,要求双方在两家主管部门负责人的监督下进行。交接前,原来的记帐人员要结清全部帐户,并制作好帐户余额平衡表,整理好帐簿、凭证、报表和税控设备,并附列清单和交接表。接收人员要逐项清点。认为无误后双方在交接表上签字(并划押),在此过程双方的负责人在监交人处:签字(并划押)。
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问题现象: | 科目余额表某资产类科目的借方期初+本期借方-本期贷方<>期末,相差0.01元 | ||
原因分析: | 有部份凭证是通过接口程序从其他系统中导入的,其中有部份会计分录的金额存在3位以上(包括3位)的小数导致。 | ||
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