会计复核岗位的主要工作内容 会计复核岗位的主要工作内容

　　复核是指复核员对受理员录入机内生成的原始单据与专用报销凭证进行核对，审核签章后生成完整的记账凭证。现行复核工作包含原来的复核及核算的大部分内容。

　　1、主要工作内容如下：

　　（1）核对受理员传递过来的专用报销凭证、收入结报凭证、拨款单、有关业务单位托收单等与机内生成凭证是否一致。

　　（2）审核受理员使用的是否正确，专户核算是否按规定的要求方法、程序进行。单位特殊业务核算是否符合实际情况。

用友固定资产固定资产

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U8.52采购请购单和订单没有过滤条件U8.52采购请购单和订单没有过滤条件

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U8.52产成品成本分配等问题U8.52产成品成本分配等问题

U8.52-产成品成本分配等问题

公司购入办公家具一批，销售方开具增值税专票。但是公司未付款给销售方，但是该票已经抵扣，请问在结转成本时，是否要把金额算到成本里去，请老师指导一下，谢谢。
请问您说的是结转什么成本啊？
我理解办公家具若价值超过5000元一般是做固定资产处理： 借：固定资产 进项税额 贷：应付账款
然后在做固定资产折旧时，再将对应的折旧费用计入对应的成本，之后再做对应的成本结转。

T协同V6.2 高级表单统计功能 T协同V6.2 高级表单统计功能[]

T-OA的问题您可以咨询17001098519哦。
@服务社区刘小艳:怎样咨询17001098519？
@用户1463103520_759:亲，这是个电话号码呢，您可以打电话过去咨询。

科目期初余额录入时不显示累计借方和贷方，请问是为什么啊？ 科目期初余额录入时不显示累计借方和贷方，请问是为什么啊？

您好，如果您是第一个会计期间开账的，那么期初就没有累计借方，也没有累计贷方。
@畅捷服务卢儒佳:我貌似明白了，第一个期间没有累计借贷方。但是客户要求入上年的累计借贷方怎么办啊？
@小李丶:如果是第一个期间开账的是不可以录入累计借贷方的，并且录入进去也是没有任何意义的。

t1批发零售版，我的表头不想要每页都打印，只想要第一页打印要怎么设置？ t1批发零售版，我的表头不想要每页都打印，只想要第一页打印要怎么设置？

选择第一行到行号这一行，右键，插入栏，选择标题即可
@服务社区李珊:对了，我们T1单据上是没办法设置自定义项的吗？
@汪招钦:自定义项在商品信息中添加，他就类似于商品的规格型号一样，是一个固定属性。
@服务社区李珊:好吧谢谢
@汪招钦:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]

打开供应商档案提示，打开供应商表错误，打开仓库表错误，客户档案同样如此。打开供应商档案提示，打开供应商表错误，打开仓库表错误，客户档案同样如此。

用友通财务软件中已经设置好的帐套可以更改吗 用友通财务软件中已经设置好的帐套可以更改吗''

发货单打印存货条码发货单打印存货条码

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工资分摊时提示已经制单，但实际未...工资分摊时提示已经制单，但实际未...

汇算清缴：要注重发票的审查 汇算清缴：要注重发票的审查

    税前扣除必须符合真实性原则，发票是证明成本费用真实发生的重要凭据，因此发票成了税前扣除的主要凭证，自然也是汇算清缴过程中重点审查的内容。笔者认为对发票的审查要从以下五个方面入手：

    第一，要审查应取得发票的事项是否都取得了发票。《进一步加强征管若干具体措施》（国税发[2009]114号）第六条规定，加强税前扣除项目管理，未按规定取得合法有效凭据不得在税前扣除。发票管理办法第二十条规定，所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。应取得发票的对象是指所有单位和从事生产、经营活动的个人，应取得发票的事项是指购买商品、接受服务以及其他经营活动。一般情况下，只要是涉及货物与劳务税的业务都应当取得发票，也就是说，一笔业务如果对方要缴纳或，就应当从对方取得发票（自己开具农副产品收购凭证的除外）。比如，企业支付给本企业员工的工资、薪金，对方不用缴纳增值税或营业税，也就不用取得发票，只以工资表和相应的付款单据等作为税前扣除凭证。而企业发生劳务派遣人员工资、薪金时，对方要缴纳营业税，就应以劳务公司开具的发票、企业与劳务公司签订的用工合同等作为税前扣除凭证。

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生产企业外设运输公司如何节税 生产企业外设运输公司如何节税

　　因为增值税一般纳税人的适用税率高于交通运输业营业税的适用税率，所以在大多数情况下，如果生产企业将应征收营业税的运输劳务从应征收增值税的混合销售中分离出来单独计税，就可以避免营业税劳务适用增值税税率，从而减轻税负。

　　A公司是增值税一般纳税人，适用税率为17%.该公司在销售产品的同时用自有车辆提供运输劳务。2007年1月，该公司提供运输劳务的收入为117万元（含税）。因为运输收入属于混合销售，所以A公司当月运费收入应缴纳增值税为：117÷（1+17%）×17%＝100×17%＝17万元。

用友T3用友通2005PLUS1销售代垫费用问题 用友T3用友通2005PLUS1销售代垫费用问题

在用友通2005PLUS1销售做了代垫费用，生成凭证的时候不能设置对应科目，就是不能预制好科目，所以到生成凭证的时候就要手工录入了，请跟进！代垫费用本身涉及的科目就不固定，所以没办法具体指定。（可能是真正的代垫费用，也可能是其他的费用）。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地 　

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