阅读教材 案例八 简述结算中心模式面临的问题和障碍是什么。
2018-2-4 0:0:0 用友Tplus小编阅读教材 案例八 简述结算中心模式面临的问题和障碍是什么。
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最新信息
机动车停驶、报废等增减变化时如何办理纳税申报手续 机动车停驶、报废等增减变化时如何办理纳税申报手续
纳税人各种机动车停驶、报废，须持公安交通管理部门核发的停驶证件，一个月内到当地税务机关备案。新购、复驶、用途变化等车辆须持有关凭证一个月内到当地税务机关办理申报纳税手续。
纳税人纳税后，遇有车辆增、减变动，按规定期限到税务机关办理税款退、补手续。
价格平台——价格平台筹划方法 价格平台——价格平台筹划方法
转让定价不仅是国内企业纳税筹划的一种主要方法，而且是跨国企业进行国际纳税筹划的重要方法之一。企业之间转让利润时定价的主要方式有：①以内部成本为基础进行价格转让。这里又分为实际成本法和标准成本法，实际成本法是指以销售利润中心所购产品的实际成本定价；标准成本法是指以预先规定的假设成本定价。②以市场价格为基础进行价格转让。其中包括使用外部交易的市场价格和成本加价。
转让定价方法主要是通过关联企业，不合营业常规的交易形式进行纳税筹划。关联企业主要是指具有直接或间接控制和被控制法律关系的两个或两个以上的企业。任何一个商品生产者和经营者及买卖双方均有权力根据自身的需要确定所生产和所经营产品的价格标准，只要买卖双方是自愿的，别人就无权干涉，这是一种合法行为。
U8.52打印余额表示，下方单位名称、日期都打印不出来U8.52打印余额表示，下方单位名称、日期都打印不出来
U8.52-打印余额表示，下方单位名称、日期都打印不出来
| 自动编号: | 18082 | 产品版本: | U8.52 |
| 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | U8.52 | 关 键 字: | 打印余额表示，下方单位名称、日期都打印不出来 |
| 问题名称: | 打印余额表示，下方单位名称、日期都打印不出来 | ||
| 问题现象: | 打印余额表示，下方单位名称、日期都打印不出来 | ||
| 原因分析: | 由于客户不想打印期初余额，将期初余额都隐藏掉了，而单位、日期的现实栏 | ||
| 解决方案: | 将隐藏的‘期初余额’取消隐藏即可！ 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
U8.52凭证不可连打-U8.52凭证不可连打
U8.52-凭证不可连打
| 自动编号: | 9174 | 产品版本: | U8.52 |
| 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | V852 | 关 键 字: | 凭证打印 |
| 问题名称: | 凭证不可连打 | ||
| 问题现象: | 凭证不可连续打印 | ||
| 原因分析: | 凭证纸张大小没设正确 | ||
| 解决方案: | 微调设置凭证纸张高度 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
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金额小可以的@倪玲1457921978:谢谢没问题，这么小的费用，对损益影响不大@罗马王子:谢谢你
如何撤销固定资产减少的卡片？如何撤销固定资产减少的卡片？
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总账不能进入，报“需进入系统管理进行SQL数据升级”_0总账不能进入，报“需进入系统管理进行SQL数据升级”
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现金日记账的对应科目怎么设置，可以不填吗，一月份现金日记账与总账不相等怎么办 现金日记账的对应科目怎么设置，可以不填吗，一月份现金日记账与总账不相等怎么办[]
需要设置对应科目。
具体可以咨询客户需要设置的参数内容。只有在总账所有现金银行的凭证都是通过日记账生成时，才能对账平衡，
检查是否有手工在总账填制凭证，存在手工填制，就会导致对账不平。@畅捷支持侯椿寳:那手工填制的咋办，现金日记账的对应科目都包含哪些，是不是跟现金有关的都要添加到扩展设置那里是的。@畅捷支持侯椿寳:好吧，谢谢
广州彩之南企业管理有限公司招聘是骗人的吗 广州彩之南企业管理有限公司招聘是骗人的吗''
材料成本差异科目的正确理解 材料成本差异科目的正确理解 问：如何正确理解材料成本差异？谁来说说？ 答：“材料成本差异”科目用来核算企业材料实际成本与计划成本之间的差异，借方登记超支差和应结转的领用、发出或报废的各种材料的节约差异；贷方登记节约差和应结转的领用、发出或报废的各种材料的超支差异。月末借方余额，表示库存各种材料的实际成本大于计划成本的差异，贷方余额表示实际成本小于计划成本的差异。在计算时，一定要使用“实际成本-计划成本”，用这样的算法计算出来的差异，如果是正数，则表示是超支差异，如果是负数，表示的是节约差异。
删除新年度账后重新登陆出纳通，选择不到上年账套 删除新年度账后重新登陆出纳通，选择不到上年账套
| 问题号: | 36935 |
|---|---|
| 适用产品: | T3系列 |
| 软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
| 软件模块: | 出纳通/票据通 |
| 问题名称: | 删除新年度账后重新登陆出纳通，选择不到上年账套 |
| 问题现象: | 出纳通年结后，在系统管理–账套管理中，将新年度账删除后，再重新登录出纳通，账套输入框处找不到出纳通的上年账套了。 |
| 问题原因: | 需要在软件中进行相关设置。 |
| 关键字: | 年度结转 |
| 解决方案: | 进入出纳通系统管理–账套管理，点中账套，然后ctrl+L按下此组合键，系统提示“是否删除年结标志”，点击“是”，再重新登录出纳通能够看到上年账套。 |
| 行业: | 通用 |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | 临时解决方案 |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
- 生产管理中，客户只购买了简单生产模块，mrp是否只考虑库存，
- 用友畅捷通T+打印，设置模板或是打开报表时提示“安装插件”或“打印插件没有正常安装或运行”
- 用友畅捷通T+Cell插件
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考勤数据跨年度同步数据问题考勤数据跨年度同步数据问题
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U8.60SP过滤条件及列表中增加'批号'字段U8.60SP过滤条件及列表中增加'批号'字段
U8.60SP-过滤条件及列表中增加'批号'字段
| 自动编号: | 15573 | 产品版本: | U8.60SP |
| 产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | U860SP----采购管理 | 关 键 字: | 批号 |
| 问题名称: | 过滤条件及列表中增加'批号'字段 | ||
| 问题现象: | 在采购管理中根据采购入库单拷贝生成采购发票时，过滤条件及列表中增加'批号'字段 | ||
| 原因分析: | 同解决方案 | ||
| 解决方案: | 针对您所提交的问题，开发人员已出补丁，在网站上的补丁编号为：1659 请在查询分析器中选择您的账套执行 71647.sql 脚本 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
应付问题应付问题
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用友U8.52发货单审核错误U8.52发货单审核错误
U8.52-发货单审核错误
| 自动编号: | 11493 | 产品版本: | U8.52 |
| 产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | 8.52 | 关 键 字: | 发货单审核错误 |
| 问题名称: | 发货单审核错误 | ||
| 问题现象: | 发货单审核出错 | ||
| 原因分析: | 客户把刚刚在发货单上使用的计量单位存货档案修改了 | ||
| 解决方案: | 删除发货单重做即可 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
用友T3企管通如何取消凭证打印显示的科目编码 用友T3企管通如何取消凭证打印显示的科目编码
凭证打印出来，在科目中显示了科目编码，如何取消？凭证打印的摘要设置中，在科目名称中选择了科目编码。点击“总账”——“填制凭证”，打开一张凭证，点击“打印”——“摘要设置”，将“科目名称”中的“科目编码”移到左侧待选框中，点击确定。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地
用友U6普及版3.1多层投产U6普及版3.1多层投产
U6普及版3.1-多层投产
| 自动编号: | 19805 | 产品版本: | U6普及版3.1 |
| 产品模块: | 生产订单 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | 关 键 字: | ||
| 问题名称: | 多层投产 | ||
| 问题现象: | 您好，我在做多层投产的时候，不能做其中一个存货不投产。 如果我这次多层投产有3种存货。我这时只想投产2种，另一种下次再生产，我如果就输入两个存货对应的部门，然后点击制单。之后我再做另一个存货的投产，他就提示我：您选择的销售订单为【直运销售】或未审核或已关闭或其所包含的所有货品都不需要生产/委外或已全部投产。 | ||
| 原因分析: | 在您投产的2种存货里把需要销售订单上的存货已经全部投产了 | ||
| 解决方案: | 多层投产主要是按照销售订单上的存货，如果选择再投产的话，主要是看还需要投产销售订单上的存货的数量 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
公司是一般纳税人，有一小部分的天猫商城收入，之前的财务没有设立支付宝账户，一直是按每月开票数确认收入的，还有一部分未开票的天猫收入就挂在账上。请问如何合理确认这部分收入呢？是按提现到公司基本户的时候确认还是顾客确认收货的时候？因为有一大部分是不需要开票的，能否我先挂账，到一定的时候统一开给一家客户这么操作呢？ 公司是一般纳税人，有一小部分的天猫商城收入，之前的财务没有设立支付宝账户，一直是按每月开票数确认收入的，还有一部分未开票的天猫收入就挂在账上。请问如何合理确认这部分收入呢？是按提现到公司基本户的时候确认还是顾客确认收货的时候？因为有一大部分是不需要开票的，能否我先挂账，到一定的时候统一开给一家客户这么操作呢？[]
开票的就按照收入确认的原则确认收入，不开票的，如果收到了货款，就计入货币资金，贷记收入。或者是将收到的预付款先挂账，待实际发货时在确认收入冲销挂账。
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