几笔错账的调整 几笔错账的调整

　　【问题】

　　我发现有几笔业务记录有误，不知应如何更改。

　　1.本应该设置主营业务成本科目，可我1-8月设置的是其他业务成本。请问怎样由其他业务成本调成主营业务成本科目？

　　2.我公司08年成立，08年8月开办费六千多，08年未摊销这样处理正确吗？若要摊销09年怎样处理?

　　【解答】

　　1.将1-8月的合计数调整一下即可：

　　借：主营业务成本

用友固定资产菜单丢失。固定资产菜单丢失。

U8.52采购入库单参照生成采购发票不能将显示未结算数量U8.52采购入库单参照生成采购发票不能将显示未结算数量

U8.52-采购入库单参照生成采购发票不能将显示未结算数量

U8.52发货单的仓库不能带出U8.52发货单的仓库不能带出

U8.52-发货单的仓库不能带出

单据记账和结账，库存核算下面没有这2个选项，在流程图里面点时提示该功能目前尚不可用 单据记账和结账，库存核算下面没有这2个选项，在流程图里面点时提示该功能目前尚不可用[]

存货核算期初记账后就有这两个选项了

通2005人工费用及工资要怎么摊销进入成本？通2005人工费用及工资要怎么摊销进入成本？

通2005-人工费用及工资要怎么摊销进入成本？

#财税实务# @赵树峰 -您好，我请教个问题，我是农产品进项税额核定一般纳税人。想问一下帐务处理问题-我把原来进的农产品原材料进项税额分9期转出每期转出5000元，分录是这样做的-借原材料：5000-贷进项税额转出：5000-计算出的核定进项税额是3000元，分录是这样做的-借：进项税：3000-贷：应交税金-未交增值税3000-对吗？ _0#财税实务# @赵树峰 您好，我请教个问题，我是农产品进项税额核定一般纳税人。想问一下帐务处理问题我把原来进的农产品原材料进项税额分9期转出每期转出5000元，分录是这样做的借原材料：5000贷进项税额转出：5000计算出的核定进项税额是3000元，分录是这样做的借：进项税：3000贷：应交税金-未交增值税3000对吗？[]

关注，有点看不懂
额，没明白[/糗大了]
“计算出的核定进项税额是3000元，分录是这样做的
借：进项税：3000
贷：应交税金-未交增值税3000”
这个是什么意思？

黎明。你好。有个会计问题咨询你下。我有个朋友开药房的，现在引进一家药店全盘打理。他是可以开增值税发票的，请问下，如果开五万的药能在医保局抵扣多少钱呢？请医药问有什么额定的比例的吗？ _0黎明。你好。有个会计问题咨询你下。我有个朋友开药房的，现在引进一家药店全盘打理。他是可以开增值税发票的，请问下，如果开五万的药能在医保局抵扣多少钱呢？请医药问有什么额定的比例的吗？[]

朋友开了药房，是一般纳税人，开五万的药品---卖了五万药品，在医保局抵扣不了的。表述不清啊？
我表述的问题的问题是医药行业开五万的增值税发票可以抵扣吗？
能否抵扣与金额无关，关键是你取得的是否增值税专用发票，你是否具备一般纳税人资格？

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财务管理“五账相符” 财务管理“五账相符”

　　“五账相符”，不仅是日常核算最基础的工作，也是稽核必须监控的工作，更是全面财务管理最基本最重要的要求。所以不管是一般财务人员、审计人员，还是财务领导，都应该抓好检查、检查、再检查，确保“五账相符”。

　　1、账表相符：与账簿记录的数据必须相符。

　　2、账账相符：总账与明细账及相关明细账之间的数据必须相符。

　　3、账证核对：账簿记录与会计凭证的数据必须相符。

工资无法运行工资无法运行

辅助余额表 辅助余额表

用友U8.50软件安装不上U8.50软件安装不上

U8.50-软件安装不上

12.0整理现存量的工具不能用，能发个脚本嘛 12.0整理现存量的工具不能用，能发个脚本嘛[]

备份账套执行以下脚本
12.0现存量整理（整理现存量）： exec T_SCM_RebuildCurrentStock

涉及固定资产减值准备如何做账 涉及固定资产减值准备如何做账

　　⑴本科目核算企业固定资产发生减值时计提的减值准备。

　　⑵本科目应按固定资产项目进行明细核算。

　　⑶固定资产减值准备的主要账务处理。

　　①资产负债表日，企业根据资产减值准则确定固定资产发生减值的，按应减记的金额，借记“资产减值损失”科目，贷记本科目。

　　②处置固定资产时，应同时结转已计提的固定资产减值准备。

　　⑷本科目期末贷方余额，反映企业已计提但尚未转销的固定资产减值准备。

用友U8.52客户端无法连接服务器_0U8.52客户端无法连接服务器

U8.52-客户端无法连接服务器

用友U8.50信用报警查询数据有误U8.50信用报警查询数据有误

U8.50-信用报警查询数据有误

用友T3新一代企管通如何处理应收抹账 用友T3新一代企管通如何处理应收抹账

当有客户结算货款时,有抹零头的时候,怎样处理? 例如A客户某笔货款应收8000.28元，实际收款8000元视同客户结清全部货款。但是应收的立账金额是8000.28元，如何处理？??因为是赊销（应收）抹零，所以无法在做销货单时通过“总额分摊折扣”进行处理；那么这0.28元怎么体现呢？在新一代产品中，可以通过“收入单”的负数将其处理为应收账款的冲销。先要设置“收入名称”，如“应收抹账”；然后通过以下2种途径之一：
1.通过“现金银行”–“收入单”，录入负数抹零金额（如按示例，录入“-0.28”）；2.如果需要与“销货单”关联，可以通过“销货单”–“工具”菜单项下的“收入单”功能录入负数抹零金额（如按示例，录入“-0.28”）；
按以上处理后，对于A客户而言，原应收账款8000.28，货款收款8000，而“应收抹账”0.28，如此处理，应收账款的余额为0。
如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

U8.52无法调用[注册服务]U8.52无法调用[注册服务]

U8.52-无法调用[注册服务]

金融资产若在初始确认时被认定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该指定可以消除或明显减 金融资产若在初始确认时被认定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该指定可以消除或明显减金融资产若在初始确认时被认定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。这句话是什么意思求解释
想必这是注册会计师金融资产这一章的内容。建议听课件或者看冬奥的轻松过关一。由于注会的教材很多内容都是国外教材的泊来品，因此翻译上难免费解。只要理解中心意思，不需要咬文嚼字