金蝶K3通过应收票据背书生成的付款单为什么不能制定到凭证上
2018-2-3 0:0:0 用友Tplus小编金蝶K3通过应收票据背书生成的付款单为什么不能制定到凭证上
金蝶K3通过应收票据背书生成的付款单为什么不能制定到凭证上''
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U8.52参照发货单生成销售发票，不能增行U8.52参照发货单生成销售发票，不能增行
U8.52-参照发货单生成销售发票，不能增行
| 自动编号: | 13543 | 产品版本: | U8.52 |
| 产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | U852----销售管理 | 关 键 字: | 参照发货单生成销售发票，不能增行 |
| 问题名称: | 参照发货单生成销售发票，不能增行 | ||
| 问题现象: | 在先发货后开票的业务模式下，参照发货单生成发票需要增加行记录，录入折扣信息，因为如单独开据红字发票在税务处理上特别麻烦。 | ||
| 原因分析: | 参照订单生成发票、参照发货单生成发票两者的业务含义不同。前者是开票直接发货，自动生成发货单，该发票也相当于发货单；后者是先发货后开票。 | ||
| 解决方案: | 目前版本可以手工增加一张发货单（折扣型存货），参照原发货单和这张发货单一并生成发票。以后版本可以考虑，参照发货单生成发票时，可以新增折扣行。 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
用友软件U8+可以及时准确地出具现金流量表吗？用友软件U8+可以及时准确地出具现金流量表吗？
在U8+总账中，提供直接法和间接法编制现金流量表，大量自动化处理和手工调整功能，在业务发生的时候就指定现金流入、流出的科目，到月底时就可以轻松准确出具现金流量表了。可以向财务经理、财务总监提供一定期间内现金流入和流出的信息，以便及时了解和评价企业获得现金的能力，预测企业未来现金流量情况。
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U8其他U821进入存货模块时提示不在当前时间内U8其他U821进入存货模块时提示不在当前时间内
U8其他-U821进入存货模块时提示不在当前时间内
| 自动编号: | 8372 | 产品版本: | U8其他 |
| 产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | 821 | 关 键 字: | 进入存货模块时提示不在当前时间内 |
| 问题名称: | U821进入存货模块时提示不在当前时间内 | ||
| 问题现象: | 进入存货模块时提示不在当前时间内，但本月还未进行月末处理 | ||
| 原因分析: | 因本年2月有29号，因period表中会计期间却只到28号 | ||
| 解决方案: | 修改ua_period的会计日期后即可 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
如何删除出入库调整单如何删除出入库调整单
知识库详细内容
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在零售选项里的：必需按原单退货里没有打勾，为什么在收银前台里退货时还在输入原单单号？ 在零售选项里的：必需按原单退货里没有打勾，为什么在收银前台里退货时还在输入原单单号？[]
后改的选项吗？同步一下试试@畅捷服务刘静静: 要跳出来，但是按esc然后退，但是觉得不应该跳出输单才对@厚丰: 是的，看下是不是后改的选项@厚丰:同步也没用，退不了货，怎么吧@畅捷服务刘静静:同步也没用，怎么办？难道又没办法解决？@厚丰:你好，条码门店价格的问题能解决吗？@厚丰: 一直都是默认，没改啊，都没控制的，所以存在后改，还有退换货怎么做，退货知道了，换呢？
#财税实务# @曾雪枫 老师你好我家是卖煤的，每月结转成本都是估算的，后来我接手后，成本是按进项票估算的，现在一直是亏损，而且进项大于销项不交税，会不会有风险啊？现在的收入是200多万，一直没交税，会不会有风险？怎么办 _0#财税实务# @曾雪枫 老师你好我家是卖煤的，每月结转成本都是估算的，后来我接手后，成本是按进项票估算的，现在一直是亏损，而且进项大于销项不交税，会不会有风险啊？现在的收入是200多万，一直没交税，会不会有风险？怎么办[]
税负达不到，税局人上门检查的。而且正常开具发票的话，增值税不可能一点也不交的@曾雪枫：那老师，我问下商业的税负率多少啊。我这个月交税不也可以嘛，或是纳税调整的时候我再交可以吗@张硕1448525985:这个税负只有当地税局才知道
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切换一下输入法试试。
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U8.52-总帐与项目明细对帐不平
| 自动编号: | 14474 | 产品版本: | U8.52 |
| 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | 85x | 关 键 字: | 总帐与项目明细对帐不平 |
| 问题名称: | 总帐与项目明细对帐不平 | ||
| 问题现象: | 总帐与项目明细对帐不平 | ||
| 原因分析: | 对帐不平，但凭证没有错误，估计是SQL问题 | ||
| 解决方案: | 将凭证导出后再导入没有问题。 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
用友U8.52到货单列表U8.52到货单列表
U8.52-到货单列表
| 自动编号: | 16133 | 产品版本: | U8.52 |
| 产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | U852----采购管理 | 关 键 字: | 账表查询 |
| 问题名称: | 到货单列表 | ||
| 问题现象: | 用户希望将到货单列表中的栏目增加“是否已报检”。这个项目在到货单的表体中有显示。 | ||
| 原因分析: | 客户需求 | ||
| 解决方案: | 可以使用下面语句加上是否已报检栏目，但是不能保证年结后该栏目依然存在。 insert into aa_columnset (cuserid,ckey,cfld,cqryfield,ccaption,bfixed,bdisp,icolwidth,ialign,corder,block,imergecols,bmustsel,bneedsum) values ('demo',26,'bInspect',null,'是否已报检',0,1,1000,4,null,0,null,0,0) 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
用友U6普及版3.1键列信息不足或不正确U6普及版3.1键列信息不足或不正确
U6普及版3.1-键列信息不足或不正确
| 自动编号: | 19546 | 产品版本: | U6普及版3.1 |
| 产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | 关 键 字: | ||
| 问题名称: | 键列信息不足或不正确 | ||
| 问题现象: | 数据库名: UFDATA_287_2006 工资部分数据结构, DSTR_WA 错误信息: -2147217873 CREATE UNIQUE INDEX 终止，因为发现了索引 ID 5 的重复键。最重要的主键为 '005'。 执行如下语句时出错: if not exists (select * from sysobjects where id = object_id(N'PK_WA_GZBItemTitle') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsPrimaryKey') = 1) begin ALTER TABLE [dbo].[WA_GZBItemTitle] WITH NOCHECK ADD CONSTRAINT [PK_WA_GZBItemTitle] PRIMARY KEY NONCLUSTERED ( [cGZGradeNum], [iGZBName_id], [cGZItemTitle] ) ON [PRIMARY] end | ||
| 原因分析: | WA_GZBItemTitle表中存在重复记录 | ||
| 解决方案: | select distinct * into #temp from WA_GZBItemTitle truncate table WA_GZBItemTitle insert WA_GZBItemTitle select * from #temp drop table #temp 执行上述脚本后,升级成功 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
生产汇报单不能直接入库 生产汇报单不能直接入库
| 问题号: | 39536 |
|---|---|
| 适用产品: | T6系列 |
| 软件版本: | T6-企业管理软件V6.0 |
| 软件模块: | 生产管理 |
| 问题名称: | 生产汇报单不能直接入库 |
| 问题现象: | 生产进度汇报单审核后点击工具栏‘入库’提示：“存货有批次管理，不能生成产成品入库单”？ |
| 问题原因: | 见问题答案。 |
| 关键字: | 生产汇报单不能直接入库 |
| 解决方案: | 6.0版本却有此问题，到库存里面生成产成品入库单即可，6.1版本已解决此问题，可以直接在生产进度汇报单上面点‘入库’生成产成品入库单。 |
| 行业: | 通用 |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
曲阜师范大学财务管理专业是二本理科专业吗 曲阜师范大学财务管理专业是二本理科专业吗''
红字单据不能核销问题 红字单据不能核销问题
| 问题号: | 5635 |
|---|---|
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 软件版本: | 8.52 |
| 软件模块: | 应收 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 红字单据不能核销问题 |
| 适用产品: | 8.X-U860—-应收款管理 |
| 问题名称: | 红字单据不能核销问题 |
| 问题现象: | 红字单据不能核销问题：在期初应收账款有负数(多收款,不设置预收账款科目)时,要进行手工核销时,在核销界面找不到期初的该笔应收款(负数),因此而不能进行核销。 |
| 问题原因: | 在系统核销时系统不会包括单据余额小于0的单据。 |
| 解决方案: | 在系统核销时系统不会包括单据余额小于0的单据，可通过红票对冲来处理。 |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
