辽宁工程造价管理总站施工合同备案系统为什么登不上去啊
2018-2-2 0:0:0 用友Tplus小编辽宁工程造价管理总站施工合同备案系统为什么登不上去啊
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汇算清缴税收优惠项目如何填报 汇算清缴税收优惠项目如何填报 依照规定,享受的人,须按规定在汇算清缴期内办理减审批(备案)手续, 同时,须在汇算清缴期内向机关申报企业所得税年度纳税申报表及其附表,等相关资料。目前,企业所得税税收优惠主要包括减税、免税、低税率、加 计扣除、加速折旧、抵扣应纳税所得额、抵扣应纳税额等,在汇算清缴期间,企业应注意准确填报这些优惠项目。 一、收入确认类优惠的填报 (一)免税收入 免税收入包括利息收入,居民企业直接于其他居民企业所取得的股息、红利等权益性投资收益。报表中需填报纳税人计入利润总额但属于税定免税的收入或收益,不包括连续持有居民企业公开发行并上市流通的股票不足12个月取得的投资收益。 “免税收入”首先应包括在企业申报的“收入总额”之中;其次,在《税收优惠明细表》(附表五)的第1行至第5行填报;最后再在《纳税调整项目明细表》(附表三)第15行和《主表》的第17行填报。 (二)减计收入 企业所得税法第三十三条所称减计收入,是指企业以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料,生产非国家限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入,减按90%计入收入总额。 企业同时从事其他项目而取得的非资源综合利用收入,应与资源综合利用收入分开核算,没有分开核算的,不得享受优惠政策。企业从事不符合实施条例和《目录》规定范围、条件和技术标准的项目,不得享受资源综合利用企业所得税优惠政策。 “减计收入”需要申报在“收入总额”之中,然后在《税收优惠明细表》(附表五)的第6行至第8行填报,最后在《纳税调整项目明细表》(附表三)第16行和《主表》的第18行填报。 (三)不征税收入 “不征税收入”是我国企业所得税法中新创设的一个概念,是指从企业所得税原理上讲应永久不列入征税 范围的收入范畴。企业所得税法第七条收入总额中规定下列收入为不征税收入:拨款,依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金,国务院规定的 其他不征税收入。 “不征税收入”都应该纳入企业所得税的“收入总额”进行申报。一般企业直接在《纳税调整项目明细 表》(附表三)第14行和《企业所得税年度纳税申报表(A类)》(下称《主表》)的第16行填报,事业单位、社会团体、民办非企业单位分别先在《事业单 位、社会团体、民办非企业单位收入明细表》(附表一(3))的第10行至第14行填报,然后再在《纳税调整项目明细表》(附表三)第14行和《主表》的第 16行填报。但不包括《暂行条例实施细则》第十二条、《暂行条例实施细则》第十三条、《暂行条例实施细则》第十四条规定同时符合3个条 件代收的政府性基金或者行政事业性收费。 (四)减、免税项目所得 填报纳税人按照税收规定减征、免征企业所得税的所得额。 “减、免税项目所得”同样需要申报在“收入总额”之中;然后在《税收优惠明细表》(附表五)的第14行至第32行填报;最后在《纳税调整项目明细表》(附表三)第17行和《主表》的第19行填报。 (五)减免所得税额 填报纳税人按税收规定实际减免的企业所得税额。主要包括小型微利企业、、民族自治地方的减免税等。 填报“减免所得税额”必须是在减免税额已包含在《主表》第27行的“应纳所得税额”之中,否则不允 许填报“减免所得税额”。详细“减免所得税额”首先需要在《税收优惠明细表》(附表五)的第33行至第38行填报;然后在《主表》第28行填报。“减免所 得税额”不在《纳税调整项目明细表》(附表三)中填报。 二、费用扣除类项目的填报 (一)加计扣除 按照规定,纳税人为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产的情况下,按研 究开发费用的50%加计扣除的金额;纳税人按照有关规定条件安置残疾人员,支付给残疾职工工资的100%加计扣除额;国务院根据税法授权制定的其他就业人 员支付工资的加计扣除额;国务院根据税法授权制定的其他加计扣除额。 允许“加计扣除”的前提必须是已经实际支付并在企业所得税年度纳税申报表的相关指标中已经列报了相 关费用,否则不允许填报“加计扣除”金额。“加计扣除”首先应该在《税收优惠明细表》(附表五)第9行至第13行中详细填报,然后在《纳税调整项目明细 表》(附表三)第39行和《主表》的第20行填报。 (二)抵扣应纳税所得额 创业投资企业从事国家需要重点扶持和鼓励的创业投资,可以按投资额的一定比例抵扣应纳税所得额。企 业所得税法实施条例第九十七条规定,抵扣应纳税所得额是指创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市的中小高新技术企业2年以上的,可以按照其投资额的 70%在股权持有满2年的当年抵扣该创业投资企业的应纳税所得额;当年不足抵扣的,可以在以后纳税年度结转抵扣。 “抵扣应纳税所得额”先在《税收优惠明细表》(附表五)第39行填报,然后在《纳税调整项目明细表》(附表三)第18行和《主表》的第21行填报。 (三)抵免所得税额 允许在企业所得税前抵免的所得税额包括:企业购置《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》列举的用 于环境保护专用设备按投资额10%计算的抵免税额;企业按购置《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》列举的用于节能节水专用设备按投资额10%计算的抵 免税额;企业购置《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》列举的用于安全生产专用设备按投资额10%计算的抵免税额;国务院根据税法授权明确的其他抵免所 得税额部分。 “抵免所得税额”先在《税收优惠明细表》(附表五)第40行至第44行填报,然后在《主表》的第29行填报。“抵免所得税额”不在《纳税调整项目明细表》(附表三)填报。但目前对前3项当年不足抵免的,可以在以后5个纳税年度结转抵免。 (四)境外所得抵免所得税额 税法规定,来源于中国境外所得依照中国境外税收法律以及相关规定应缴纳并实际缴纳的企业所得税性质的税款,准予抵免的数额。包括“直接抵免”和“间接抵免”两部分。 实行限额抵免的按《境外所得税抵免计算明细表》(附表六)第13列“本年可抵免的境外所得税款”与第15列“本年可抵免以前年度税额”的合计填报;实行定率抵免的按第17列“定率抵免”的合计数填报。 “境外所得抵免所得税额”不在《纳税调整项目明细表》(附表三)填报,但应将境外所得填入《纳税调 整项目明细表》(附表三)第12行的“境外应税所得”项内,否则不允许抵免。在填报《境外所得税抵免计算明细表》(附表六)时,企业已在境外缴纳的所得税 额小于抵免限额的,“境外所得抵免所得税额”按其在境外实际缴纳的所得税额填报;大于抵免限额的,按抵免限额填报,超过抵免限额的部分,可以在以后5个年 度内,用每年度抵免限额抵免当年应抵税额后的余额进行抵补。 三、提醒注意的几个问题 (一)企业的减、免税项目必须与应税项目分别核算,没有分别核算的不给予减税或者免税。汇算清缴期 是纳税人享受企业所得税减免税优惠政策的最后期限(按税法规定准予结转以后年度抵免部分除外),已备案或批准的减免税项目在汇算清缴期不申报的,视为自动 放弃,以后年度不得再享受已放弃的减免税优惠额。 (二)不征税收入、免税、减计收入、免税项目所得、加计扣除和抵扣应纳税所得额等税收优惠项目直接列入纳税调减项目。在纳税调整后所得之前扣除,这样无论企业是否有利润和所得,这些项目都可以在当年税前扣除,直接减少所得额或扩大当年度亏损。 (三)注意纳税调整项目两大要点:一是免税投资收益仅指符合条件的股息红利所得,并不包括转让股权或出售股票的所得;二是实行新企业的企业要注意公允价值变动调整项目的填报。
U8.52库存商品与主营业务成本下级科目对转时出错(两个科目下级完全一致)U8.52库存商品与主营业务成本下级科目对转时出错(两个科目下级完全一致)
U8.52-库存商品与主营业务成本下级科目对转时出错(两个科目下级完全一致)
自动编号: | 15112 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8 | 关 键 字: | 库存商品与主营业务成本下级科目对转时出错 |
问题名称: | 库存商品与主营业务成本下级科目对转时出错(两个科目下级完全一致) | ||
问题现象: | 库存商品与主营业务成本下级科目对转时出错(两个科目下级完全一致) | ||
原因分析: | Code表中‘主营业务成本’的其中一个下级科目,末级标志变为了非末级 | ||
解决方案: | 将‘主营业务成本’的其中一个非末级下级科目,改为末级标志后正常!!! 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
U8.52拷贝采购订单不能按计划到货日期过滤单据U8.52拷贝采购订单不能按计划到货日期过滤单据
U8.52-拷贝采购订单不能按计划到货日期过滤单据
自动编号: | 16330 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852----库存管理 | 关 键 字: | 过滤 |
问题名称: | 拷贝采购订单不能按计划到货日期过滤单据 | ||
问题现象: | 852库存管理生单的问题, 采购入库单点生单按钮拷贝采购订单不能按计划到货日期过滤单据 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 计划到货日期是对表体记录的过滤,过滤出表头记录后,过滤条件中录入计划到货日期,表体记录就只会显示符合此条件的记录。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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出租固定资产收入是属于其他业务收入还是营业外收入- 出租固定资产收入是属于其他业务收入还是营业外收入?
出租固定资产收入是属于其他业务收入;出售固定资产是营业外收入。
其他业务收入是指企业主营业务收入以外的所有通过销售商品、提供劳务收入及让渡资产使用权等日常活动中所形成的经济利益的流入。如材料物资及包装物销售、无形资产使用权实施许可、固定资产出租、包装物出租、运输、废旧物资出售收入等。
其他业务收入,账户性质为损益类账户,借方记减少贷方记增加,其期末余额结转至本年利润后余额为0.
“报价是否含税”起什么作用 “报价是否含税”起什么作用
问题号: | 24059 |
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适用产品: | T3系列 |
软件版本: | 306-用友T3—业务通专业版11.0(限量版) |
软件模块: | 17-销售管理 |
问题名称: | “报价是否含税”起什么作用 |
问题现象: | 帐套选项中的“报价是否含税”起什么作用。 |
问题原因: | - |
关键字: | “报价是否含税”起什么作用 |
解决方案: | 在业务通产品中可以设置6中销售价格带出方案,而根据价格带出方案带出的价格含税单价还是不含税单价,是由此选项控制的。也就是说当“报价是否含税”选项选中时,带出的价格会填写在单据的含税单价位置,反之则填写在“单价”位置。另外,输入的整单折扣金额,如果报价含税则按表体存货原币含税金额的比例分摊到各存货,反之则按不含税金额比例分摊各存货。 |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 2-最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
固定资产在1999年的大修理,在...固定资产在1999年的大修理,在...
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如何用VBA隐藏右键菜单中的浮动工具栏? _0如何用VBA隐藏右键菜单中的浮动工具栏?
【问题】
如何用VBA隐藏右键菜单中的浮动工具栏?
【解答】
代码如下:
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Cancel=True
- 生产管理中,客户只购买了简单生产模块,mrp是否只考虑库存,
- 用友畅捷通T+打印,设置模板或是打开报表时提示“安装插件”或“打印插件没有正常安装或运行”
- 用友畅捷通T+Cell插件
- 进入现金流量表时提示‘The field is too small to accept the amount of data you attempted to add. Try inserting o
- 进入期初余额录入报错提示-运行时错误-9--下标越界
- 进入生产管理时提示-内存溢出
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U8.60管理驾驶舱U8.60管理驾驶舱
U8.60-管理驾驶舱
自动编号: | 14699 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 管理驾驶舱 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----管理驾驶舱 | 关 键 字: | 连接错误 |
问题名称: | 管理驾驶舱 | ||
问题现象: | 登陆时出现错误,操作时出现错误,不能授权 | ||
原因分析: | 假定你将analysis servics安装到了以下目录:C:\Program Files\Microsoft Analysis Services,并且C盘是NTFS文件系统,那么子目录:Bin的共享权限中应对Olap Administrator组授予了安全权限--读取、列出、写入权限,而用户没有授权。 | ||
解决方案: | 操作方法为:右键单击Bin目录,选择"共享",点击"安全"页签,查看"名称"列表中是否有Olap Administrator组,并且授予了写入权限。如果没有此项,请加入 Olap Administrator组,并赋予写入权限。具体可以参考企业门户--快速入门向导。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.52计算工资变动时部分字段数据不更新U8.52计算工资变动时部分字段数据不更新
U8.52-计算工资变动时部分字段数据不更新
自动编号: | 15157 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852 | 关 键 字: | 计算工资变动时部分字段数据不更新 |
问题名称: | 计算工资变动时部分字段数据不更新 | ||
问题现象: | 计算工资变动时部分字段数据不更新,修改公式无效 | ||
原因分析: | 是由于工资主表wa_gzdata字段被人手工修改过,导致关系出错 | ||
解决方案: | 将其他帐套中wa_gzdata表正确的导一个过来后,修复关系,把记录复制过去就可以了 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.52不能登陆到服务器_0U8.52不能登陆到服务器
U8.52-不能登陆到服务器
自动编号: | 337 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 企业文化 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8 | 关 键 字: | 服务器不能启动 |
问题名称: | 不能登陆到服务器 | ||
问题现象: | 服务器不能启动 | ||
原因分析: | U8服务被人工停止 | ||
解决方案: | 重新手工启动即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
升级固定资产报实时错误13类型不匹配 升级固定资产报实时错误13类型不匹配
问题号: | 7086 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 固定资产 |
行业: | 通用 |
关键字: | 实时错误13 |
适用产品: | 851 |
问题名称: | 升级固定资产报实时错误13类型不匹配 |
问题现象: | 升级固定资产报实时错误13类型不匹配 |
问题原因: | 没有“1.vts”文件 |
解决方案: | 拷贝999帐套卡片样式文件 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8.50银行对帐数据不正确U8.50银行对帐数据不正确
U8.50-银行对帐数据不正确
自动编号: | 10570 | 产品版本: | U8.50 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 850 851 | 关 键 字: | 银行对帐 |
问题名称: | 银行对帐数据不正确 | ||
问题现象: | 银行对帐错误 | ||
原因分析: | 以前已经两清的数据仍然存在 | ||
解决方案: | 恢复结帐及凭证记帐至年初,备份数据。在上年将银行帐核销,重新结转上年数据 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |