金蝶年末结账时，提示检查科目表数据出现问题，该怎么办
2018-2-3 0:0:0 用友Tplus小编金蝶年末结账时，提示检查科目表数据出现问题，该怎么办
金蝶年末结账时，提示检查科目表数据出现问题，该怎么办''
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TI-商贸宝大众版，是怎么年结的 TI-商贸宝大众版，是怎么年结的[]
您好，大众版不存在年结的情况，他只有一套账，一个仓库。跨年是自动的吗
我需要做哪些操作呢@MR63u:大众版是全部年度都坐在一个账套中，例如要做2016年的单据了，直接将日期改为2016年即可有具体的步骤吗，谢谢@MR63u:做单据的时候修改下单据日期。不需要其他的操作步骤这样的话，跨年后我的期初余额是上一年度期末的吗，还是清零了呢@MR63u:是上一年度期末好的，谢谢@MR63u:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]
上个月多计提折旧，这个月这么做，借，管理费用，贷，累计折旧，都用红字，对吗？ _0上个月多计提折旧，这个月这么做，借，管理费用，贷，累计折旧，都用红字，对吗？[]
做相反的分录就可以了
借：管理费用/制造费用（红字）
贷：累计折旧（红字）其实不用冲，你让这个月少提点，弄正确就好了 除非上个月的已经比2个月的都提多了@雨笛Ffe: 好的，谢谢你@struggle08: 嗯嗯，非常感谢@struggle08: 你好，我还不明白，冲回的时候是把多计提的直接用红字还是，先要用红字把原数字冲回，然后在重新计提？@小鹃子:先把错误的冲红，再填写正确的凭证，或者照2楼的方法处理也行[/龇牙]
