#财税实务#怎么网上报税?
2018-1-9 0:0:0 用友Tplus小编#财税实务#怎么网上报税?
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最新信息
固定资产折旧额有误差 _0固定资产折旧额有误差
问题号: | 3124 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 固定资产 |
行业: | 通用 |
关键字: | 固定资产折旧额有误差 |
适用产品: | 8.21 |
问题名称: | 固定资产折旧额有误差 |
问题现象: | 提取的折旧与帐上有微小误差 |
问题原因: | 由于卡片项目定义中折旧率小数位不足。(原4位) |
解决方案: | 将卡片项目定义中折旧率的小数位由4位改为6位重新提折旧,折旧额无误。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
U8其他总账与明细账不符U8其他总账与明细账不符
U8其他-总账与明细账不符
自动编号: | 1628 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.11行政专版 | 关 键 字: | 总账与明细账不符 |
问题名称: | 总账与明细账不符 | ||
问题现象: | 查询总账与明细账取数不符 | ||
原因分析: | 科目属性有错,有的末级科目默认了非末级科目,有的非末级科目默认了末级科目. | ||
解决方案: | 修改数据库code表中对应的bend字段. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
U8.52将3张卡片合并为一个卡片,应如何操作?U8.52将3张卡片合并为一个卡片,应如何操作?
U8.52-将3张卡片合并为一个卡片,应如何操作?
自动编号: | 18359 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852 | 关 键 字: | 卡片 |
问题名称: | 将3张卡片合并为一个卡片,应如何操作? | ||
问题现象: | 原来帐上作为3个固定资产记载,分别对应设有3张不同名称的固定资产卡片,实际为同一个固定资产,是同一个建筑物。如:帐上设有001卡片-办公楼,002卡片-宿舍,003卡片-伙房,这3个是在同一个建筑物上的不同楼层。现在想将这3张卡片合并为一个卡片(办公楼),应如何操作?是用原值增加、减少还是用资产增加减少?还是另有他法? | ||
原因分析: | 使用问题 | ||
解决方案: | 能通过一些业务变动来实现这个业务.通过对001卡片原值增加,累计折旧调整,使用年限调整来处理,最后在对002,003做资产减少. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
U8.52录入应付票据提示'单据编号生成不成功'U8.52录入应付票据提示'单据编号生成不成功'
U8.52-录入应付票据提示'单据编号生成不成功'
自动编号: | 16668 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u85x | 关 键 字: | 单据编号 |
问题名称: | 录入应付票据提示'单据编号生成不成功' | ||
问题现象: | 在应付管理->票据管理中录入票据时保存票据的时候提示'单据编号生成不成功' | ||
原因分析: | 单据编号设置问题,票据保存的时候系统会自动生成一张付款单,而付款单生成编号的时候是根据单据编号设置来确定,付款单生成编号是按供应商+部门+业务员来生成的,但是在录票据的时候没有录入部门和业务员,所以单据编号生成不成功. | ||
解决方案: | 录入票据的时候录入部门和业务员,或者修改付款单的单据编号生成方式. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友通标准版10.2材料出库单中加入领料人用友通标准版10.2材料出库单中加入领料人
用友通标准版10.2-材料出库单中加入领料人
自动编号: | 19794 | 产品版本: | 用友通标准版10.2 |
产品模块: | 核算管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 57 | 关 键 字: | |
问题名称: | 材料出库单中加入领料人 | ||
问题现象: | 客户要求在材料出库单中加入一项领料人,每次制单都可以在领料人中手工填入人员名称,请问如何处理? | ||
原因分析: | 可以在单据设计-材料出库单中增加表头自定义项,然后在标题中设置自定项名称为领料人,这样在做材料出库单时可以手工输入。如果要想打印出来,还需要在新模板中加入该自定义项. | ||
解决方案: | 可以在单据设计-材料出库单中增加表头自定义项,然后在标题中设置自定项名称为领料人,这样在做材料出库单时可以手工输入。如果要想打印出来,还需要在新模板中加入该自定义项. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
U8.52销售成本核算方式是什么意思U8.52销售成本核算方式是什么意思
U8.52-销售成本核算方式是什么意思
自动编号: | 7385 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852 | 关 键 字: | 参数设置 |
问题名称: | 销售成本核算方式是什么意思 | ||
问题现象: | 在16的选项中有一个销售成本核算方式的选择:销售发票和销售出库单,请问如果是按销售发票来核算销售成本是什么意思,按销售出库单又是什么意思,二者有何异同,请详细回答! | ||
原因分析: | 销售成本核算方式区别问题咨询。 | ||
解决方案: | 按销售发票来核算销售成本是指根据发票数量为准记账,按照计价方式计算成本。需要发票复核生成销售出库单,记账后不回写销售出库单和销售发票上的金额,只是写入存货明细账。销售出库单来核算则是根据销售出库单的数量为准记账,按照计价方式计算成本,记账后如果销售出库单金额为空,则写存货明细账同时回写出库单上的金额。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
U8.52无法插入fitemss08表U8.52无法插入fitemss08表
U8.52-无法插入fitemss08表
自动编号: | 9214 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8 | 关 键 字: | 升级 |
问题名称: | 无法插入fitemss08表 | ||
问题现象: | 升级提示无法插入fitemss08表 | ||
原因分析: | access数据库中fitemss08与fitemss08class表丢失. | ||
解决方案: | 1、将999帐套中导入fitemss00;fitemss00class两张表并修表名为fitemss08;fitemss08class2、对应fitem表修改两表中相关项目记录 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
U8.52役龄资产表里数据不对-U8.52役龄资产表里数据不对
U8.52-役龄资产表里数据不对
自动编号: | 18061 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852 | 关 键 字: | 固定资产问题 |
问题名称: | 役龄资产表里数据不对 | ||
问题现象: | 役龄资产表里数据不对 | ||
原因分析: | 初始化时已使用月份录入错误 | ||
解决方案: | 改表fa_deprtransactions 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
“营改增”给企业所得税带来哪些影响 “营改增”给企业所得税带来哪些影响 按照国务院常务会议的决定,自2012年8月1日起至年底,将交通运输业和部分现代服务业“营改增”试点范围,由上海市分批扩大至北京、天津、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、广东和厦门、深圳10个省、直辖市和计划单列市。“营改增”是我国税制改革的一项重要内容,受到相关企业的高度重视。但笔者发现,大多数企业只关注“营改增”对企业缴纳流转税的影响,却忽视了对的影响。笔者将“营改增”对企业所得税应所得额带来的影响总结如下。 税前扣除项目减少 (一)可扣除的流转税减少 “营改增”之前,企业缴纳的可以在企业所得税税前全额扣除。“营改增”之后,企业缴纳不能在税前扣除,应纳税所得额增加。这是“营改增”对企业所得税最明显,也是最简单的影响。 (二)可扣除的成本费用减少 “营改增”之前,企业支付的运费或其他劳务费用,可以作为企业的成本费用在税前扣除。“营改增”之后,企业支付的运费或其他劳务费用,由于可以抵扣增值税进项税额,包含进项税额的那部分,就不能再作为成本费用在企业所得税前扣除。 购进固定资产计税基础的变化 “营改增”还会带来购进固定资产计税基础的变化。比如交通运输业,原来按照3%税率缴纳营业税,现在按照11%税率缴纳增值税,但购进的运输汽车、汽油等生产工具和原料可以抵扣进项税额。 例如,北京某交通运输企业于2012年6月购买了一辆运输卡车,不含税价格为20万元,预计使用年限5年,处理如下(单位:万元,下同): 借:固定资产 23.4(20+20×17%) 贷:银行存款 23.4。 “营改增”之前,由于交通运输企业购买的固定资产不能抵扣进项税额,因此其外购的固定资产计税基础是价税合计金额23.4万元。企业按照5年折旧,2012年的月折旧额是23.4÷5÷12=0.39(万元)。 2012年9月1日,北京市开始实施“营改增”,该企业被认定为一般纳税人,并于当年10月又购买了一辆运输卡车,不含税价格为20万元,会计处理如下: 借:固定资产 20 应交税费——应交增值税(进项税额)3.4 贷:银行存款23.4。 “营改增”之后,由于交通运输企业购买的固定资产能够抵扣进项税额,因此其外购的固定资产计税基础就是不含税金额20万元。企业按照5年折旧,2012年的月折旧额是20÷5÷12=0.33(万元)。 也就是说,同样价格的卡车,在“营改增”前后确认的计税基础是不同的,“营改增”之后的计税基础要小于“营改增”之前的计税基础,从而折旧金额也要小于“营改增”之前的折旧金额。 收入确认的变化 “营改增”之前,企业按照含税价格确认收入。“营改增”之后,企业需要按照不含税价格确认收入,比“营改增”之前收入减少。 例如,“营改增”之前,北京某交通运输企业取得收入100万元,营业税税率3%,会计处理如下: 借:银行存款 100 贷:主营业务收入 100 借:营业税金及附加 3(100×3%) 贷:应交税费——应交营业税 3。 “营改增”之前,该项业务企业应确认收入100万元,营业税金及附加3万元。 “营改增”之后,该交通运输企业被认定为一般纳税人,增值税税率11%,取得收入100万元,会计处理如下: 借:银行存款 100 贷:主营业务收入 90.09(100÷1.11) 应交税费——应交增值税(销项税额)9.91(100÷1.11×11%)。 “营改增”之后,该项业务企业应确认收入90.09万元,比“营改增”之前有所减少,同时以销售(营业)收入为扣除基数的广告费和业务宣传费、业务招待费的税前扣除限额也相应减少。 补助资金的处理 “营改增”之后,行业整体税负下降,但不排除个别企业税负有所增加,有些试点地区采取了政府补助的方法,对企业进行财政补贴。企业在取得该财政补贴时,应对照《财政部、国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》(财税〔2011〕70号)规定的三项标准来处理。若符合标准,则作为不征入,不用征收企业所得税,但其用于支出所形成的费用,以及用于支出所形成的资产的折旧、摊销也不得在税前扣除;反之,则应缴纳企业所得税。 例如,某交通运输企业全年取得营业收入1000万元(含税),当年6月购买3辆运输卡车金额300万元(按5年折旧),全年汽油花费200万元,相关费用300万元(包括业务招待费10万元)。 1.“营改增”之前: 该企业缴纳营业税:1000×3%=30(万元); 该企业缴纳城建税和教育费附加:30×10%=3(万元); 该企业卡车折旧:300÷5÷2=30(万元); 该企业会计利润:1000-200-30-300-30-3=437(万元); 可以税前扣除的业务招待费:1000×0.5%=5<10×60%=6,纳税调增10-5=5(万元); 该企业应纳税所得额:437+5=442(万元); 该企业应缴纳企业所得税:442×25%=110.5(万元); 该企业税后利润:437-110.5=326.5(万元)。 2.“营改增”之后: 该企业缴纳增值税:1000÷1.11×11%-(200+300)÷1.17×17%=26.44(万元); 该企业缴纳城建税和教育费附加:26.44×10%=2.64(万元); 该企业卡车折旧:300÷1.17÷5÷2=25.64(万元); 该企业会计利润:1000÷1.11-200÷1.17-25.64-300-2.64=401.68(万元); 可以税前扣除的业务招待费:1000÷1.11×0.5%=4.5<10×60%=6,纳税调增10-4.5=5.5(万元); 该企业应纳税所得额:401.68+5.5=407.18(万元); 该企业应缴纳企业所得税:407.18×25%=101.8(万元); 该企业税后利润:401.68-101.8=299.89(万元)。 可见,“营改增”之后,企业应纳税所得额的计算发生变化,缴纳的企业所得税减少,但税后利润也相应减少。这是由会计核算的改变造成的。值得注意的是,由于应纳税所得额减少,可以使一些处于临界点的企业(应纳税所得额30万元)享受到小型微利企业,减税的幅度将更加明显。 综上所述,“营改增”必然会带来企业所得税的变化,但改革的结果将使企业整体税负下降,企业应关注企业所得税的相关变化,正确计算应纳税所得额,避收风险。
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