伙伴服务热线多少？
2019-2-11 14:35:0 用友Tplus小编伙伴服务热线多少？
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最新信息
U8.52应收查询结果不正确U8.52应收查询结果不正确
U8.52-应收查询结果不正确
| 自动编号: | 17192 | 产品版本: | U8.52 |
| 产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | U852--财务会计--应收款管理 | 关 键 字: | 账表查询 |
| 问题名称: | 应收查询结果不正确 | ||
| 问题现象: | 应收管理模块的应收核销明细帐，应收帐龄分析，和总帐中的应收帐款+预收帐款都不一致，由于该用户所有单据都是由外部导入的，原来就存在很多问题（比如单据体中无记录等），该帐套中的应收帐款和总帐对帐中几乎所有的信息都是不正确的，但是用户坚持只要总数对平就可以了，我们已经告知用户明细不正确总数不可能对平，但是用户坚持要给个说法或者总数对平，请问有无解决方法 | ||
| 原因分析: | 同解决方案 | ||
| 解决方案: | 您好 由于明细数据都不平,所以总数也对不平. 根据数据分析,我发现应收应付和总帐不平是由于总帐里没有对应的期初数据.所以需要先补期初数据. 操作如下: 1.恢复总帐记帐到11月初. 2.到总帐期初界面,补充对应的应收应付核算科目的明细数据. 3.在总帐重新记帐. 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
U8.52现结单据无法制单U8.52现结单据无法制单
U8.52-现结单据无法制单
| 自动编号: | 2056 | 产品版本: | U8.52 |
| 产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | U852--财务会计--应收款管理 | 关 键 字: | 现结单据无法制单 |
| 问题名称: | 现结单据无法制单 | ||
| 问题现象: | 在销售发票现结后,在应收中审核,审核后的单据在制单中选择现结制单中无法显示,也无法制单 | ||
| 原因分析: | 由于现结线索号重复导致，例如：200605BF00444发票的现结线索号为917193,与已经生成凭证的200605BF00420发票的现结线索号一致，导致审核时，没有向应收应付明细表写入200605BF00444发票的记录，所以制单时过滤不出200605BF00444发票，可以从下面查询看出： select bpayment,* from salebillvouch where csbvcode='200605BF00444' or csbvcode='200605BF00420' select * f | ||
| 解决方案: | 由于ap_detail表中没有记录，所以无法从应收中弃审，而发票对应的出库单已经记账，所以也不能弃结，请在查询分析器中针对错误帐套的06年度执行附件下面语句，将现结号重复的发票将审核人去除，并更改现结线索号、系统库中的现结最大号。 select distinct csbvcode,bpayment into tmpxj from salebillvouch a inner join salebillvouchs b on a.sbvid=b.sbvid left join ap_detail c on a 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
