用友u8软件‘销售发票主表、子表’与‘rdrecords的关联,分别是两表中哪一个字段。
2015-1-4 0:0:0 wondial用友u8软件‘销售发票主表、子表’与‘rdrecords的关联,分别是两表中哪一个字段。
‘销售发票主表、子表’与‘rdrecords的关联,分别是两表中哪一个字段。‘销售发票主表、子表’与‘rdrecords的关联,分别是两表中哪一个字段。
原因分析:不了解销售发票主表、子表’与‘rdrecords的关联问题解答:RdRecords.iSBsID 和PurBillVouchs.ID 或 SaleBillVouchs.AutoID相关联。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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在T3标准版注册时插入网线,注册完毕,可以正常使用。拔出网线软件注册进入时提示:产品未检测到合法的license授权。插入网线又正常可以使用。请问怎么解决,已打最新补丁。 在T3标准版注册时插入网线,注册完毕,可以正常使用。拔出网线软件注册进入时提示:产品未检测到合法的license授权。插入网线又正常可以使用。请问怎么解决,已打最新补丁。
您要拔出网线之后,重新登录,看是否正常@服务社区刘明新:不能登陆@hanxing219:如果要断网使用,需要特殊处理一下,请联系代理商,由代理商在支持网上提交数据问题,把电脑中的cjt文件和本机的mac地址发送上去,然后重新绑定一下,由工程师处理之后,会把cjt文件发送给您,替换一下即可;@服务社区刘明新:请问支持网站网址是多少了?我就是合作伙伴的!给客服打电话,让在这里提问题等工程师么@hanxing219:支持网:http://support.chanjet.com/issue登录这里面进行提交数据问题@服务社区刘明新:好的 谢谢@hanxing219:[/微笑]
业务上做的一笔费用单是 专用发票的 如果后面这个费用的发票我收到后 改怎么操作了 比如采购 采购的发票到了 我做到采购发票里面 那么费用的发票 到了 在软件里面该怎么做了 业务上做的一笔费用单是 专用发票的 如果后面这个费用的发票我收到后 改怎么操作了 比如采购 采购的发票到了 我做到采购发票里面 那么费用的发票 到了 在软件里面该怎么做了
费用单就是确认账款的单据,不存在需要再开具发票,这个票据类型只是影响单据上的税率的显示。@服务社区刘小艳:那收到客户费用这方面的发票,软件里面是没有这方面的操作单据了@L_X:也可以填制费用单,记账方向为应收就可以选择客户了。@服务社区刘小艳:我的意思是 费用单是费用单 还有就是有个地方能填写费用单的发票 比如采购的进货单 是一张单据 采购发票根据进货单生成 采购发票是单独的一个单据 就是说软件里有没有专门填写费用单发票的地方@L_X:没有的。如果要通过发票体现,您可以新增一个劳务费用的存货,然后填制采购发票。@服务社区刘小艳:恩 好的 谢谢
对应产品线:公共平台
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问题现象:在网络良好并能PING通计算机名的情况下客户端不能登陆服务器
问题原因:因客户端每次重启后WINDOWS访问服务器的时候需要输入用户和密码,因此如果客户端未曾访问过服务器的时候,用友系统不能成功连接到服务器
解决方案:在服务器上加上一个USER用户,这样可以使得客户端登陆服务器时不用输入用户免和密码,这样用友系统就可以正常登陆
用友U8 总账无法结账_0用友U8 总账无法结账
问题原因:由于存货非常启用存货模块,导致总账无法结账 解决方法:打开UFDATA_001_2004中的ACCINFORMATION表,将IA的系统启用日期清空即可,总账结账工作顺利完成。
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问题现象:1请问红字回冲单和篮字回冲单,在什么地方打印?2采用采购结算单制单,选择篮字回冲单报销生成凭证时,该单据是期初暂估入库单,并且在以前月份已经生成了一次凭证,这次选择生成凭证提示:本年度启用之前,已经部分结算的采购入库单不能按结算单制单。
问题原因:1.红蓝回冲单打印问题咨询;2.结算单制单问题咨询。
解决方案:1.可以在存货明细账中联查单据并打印。2.制单条件:结算单中对应的任何一条入库单必须是没有在存货核算系统中编制过凭证的。
- t6 6.1,提示
- t3普及版升级到T+标准版后凭证都存在,但是查询明细表、余额表只能查到期初的数据,怎么处理
- 12.1.0.7版本的备份恢复失败!
- 你好,厂家技术支持网在那,我要提问题。
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- 支持网站变成服务社区了,怎么进入支持网站
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- 其他应付款的科目代码是2241 我后来自己添加了一个其他应付款-个人社保费用 ,添加完以后2241其他应付款这个科目就没了 以前只要是其他应付款的科目都变成了个人社保费用,请问要怎么恢复啊
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计量单位组是包与吨固定换算,吨为主计量,存货设置生成常用单位为包,为什么做生成加工单时默认的第二计量单位还是吨 计量单位组是包与吨固定换算,吨为主计量,存货设置生成常用单位为包,为什么做生成加工单时默认的第二计量单位还是吨[]
单据上的计量单位是常用计量单位,第二计量单位是主计量单位。如果包为主计量,期初的单价但是为吨,算出来的金额不对
参照发货单生成销售发票,不能增行参照发货单生成销售发票,不能增行 问题现象:在先发货后开票的业务模式下,参照发货单生成发票需要增加行记录,录入折扣信息,因为如单独开据红字发票在税务处理上特别麻烦。 问题版本:U8 问题模块:销售管理 问题原因:参照订单生成发票、参照发货单生成发票两者的业务含义不同。前者是开票直接发货,自动生成发货单,该发票也相当于发货单;后者是先发货后开票。 解决方案:目前版本可以手工增加一张发货单(折扣型存货),参照原发货单和这张发货单一并生成发票。以后版本可以考虑,参照发货单生成发票时,可以新增折扣行。
明细帐中的原值、累计折旧、净值等的余额不正确明细帐中的原值、累计折旧、净值等的余额不正确
1、(部门、类别)明细帐中的原值、累计折旧、净值等的余额不正确,因为上期结转余额就是原始卡片的累计数据,若再加上原始卡片数据,余额便虚增了上期结转的数据。
2、固定资产登记薄:原值余额不正确,出现问题同上。(上期结转的借方数=原始卡片原值)原因分析:数据问题,fA_TOTAL固定资产汇总表中7月份的dblMonthValue(月末原值),dblMonthDeprTotal(月初累计折旧)有数据存在,因为7月份是该帐套的启用月份,所以7月份这两个字段不应该有值。
解决方案:在当前年度库中参照执行如下脚本进行修复:updatefa_totalsetdblMonthValue=0,dblMonthDeprTotal=0whereiperiod=7