用友u8软件固定资产评估用什么科目
2015-1-5 0:0:0 wondial用友u8软件固定资产评估用什么科目
固定资产评估用什么科目固定资产评估用什么科目
原因分析:流程性问题问题解答:按评估确认的固定资产原值与原账面原值之间的差额,借记(或贷记)“固定资产”科目,按评估确认的固定资产净值与固定资产原账面净值之间的差额,贷记(或借记)“资本公积”科目,按照两者之间的差额,贷记(或借记)“累计折旧”科目如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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这个入库成本是什么意思 ? 我们入库成本不是都是从进货单里金额直接带出来的么,这个选项的作用是什么? 这个入库成本是什么意思 ? 我们入库成本不是都是从进货单里金额直接带出来的么,这个选项的作用是什么?
当入库单据没有带出单价时可根据这个选项带出。@服务社区刘小艳:我想问下 暂估的话 是不是不管我们进货单上的金额是多少如果发票金额和不一样,那么他都会直接进行单到回冲,那如果我这个进货单是收据呢,那他暂估是怎么处理?跟是否收据没关系,使用单道回冲就会自动形成红蓝回冲单。@服务社区刘小艳:我收据的话就不存在发票啊,单到回冲是针对发票的呀@黄翔麟:您使用发票立账?那就做调整单自己行调整。@服务社区刘小艳:主要是我对暂估概念还是有点模糊。。。。。我自己理解的是说货到了不确定成本,入库单和进货单里只填写数量,然后等确定了之后做发票后把金额自动录入到入库单,但是如果是收据的话,供应商也只是给个数量,我们采购和仓库做入库单都只是做个数量不填入金额,那么到时候我们这个成本模式如果是填入结存成本的话,那么是不是他会带出结存成本来,但是后来财务要对账了,采购把这几个单据的单价和金额发过来,那么我是弃审修改进货单和入库单呢,还是该怎么操作暂估业务是,比如本月只有入库单,那就做入库单,单价是一个暂估的价格。
等到下个月来发票了,通过入库单生成进货单,再生成发票,录入实际价格。
单价审核生效之后系统会自动根据暂估方式进行处理。
单独回冲会自动生成红蓝回冲单,红字单据是冲入库单的,蓝字是正确单价的。
单到补差,会生成调整单,金额为入库单和发票的差额。@服务社区刘小艳:意思我明白但是我是说如果是收据呢,做收据在不确定单价的时候,那么后面确定单价了我该怎么操作呢,进货单弃审和删除入库单重新生成?@黄翔麟:做收据是不能生成发票的,那就只能做调整单。
资产负债表中的应收账款和科目余额表中的应收账款有什么区别 资产负债表中的应收账款和科目余额表中的应收账款有什么区别''
会计报表中应收账款项目 期末余额=应收账款账户期末借方余额合计+预收账款末借方余额合计
科目余额表中的应收账款 期末余额=期初余额+借方发生额-贷方发生额
原因是:1、在应收账款帐户中,如果期末(即资产负债表日)余额在借方,即借方余额,说明余额是一种资产;如果余额在贷方,即贷方余额,说明企业收回应收的账款过多,多余部分可以看做是一种预收款,为一种负债。
所以,期末,应收账款期末余额=应收账款期末借力余额+预收账款期末借方余额
2、有些企业的预收款销售业务不多,所以把预收的款项计入“应收账款”的贷方。
类似的,以预付方式购货业务不多的企业,会把预付款项计入“应付账款”的借方。
应收账款的贷方余额就是预收账款,预收账款的借方余额就是应收账款。这两个账户是有一定联系的。
按它们的明细账算,应付与预付的贷方相加,借方亦然。应收与预收的借方相加
如:应收的贷方有1000,预收的贷方有1000。则预收的总额为2000。
预收的借方有10000,应收的借方有100000,则应收的总额为110000。
对应产品线:财务系统
对应模块:UFO模块
问题现象:每隔几天做一张报表计算几天的发生数,第二次做时,需计算出本次到上次出报表这期间的本月发生数,请问如何处理.
问题原因:如何实现逐页汇总问题咨询。
解决方案:用SELECT()函数,把报表设计个单元表示页号,如A1用MRECNO()定义页号公式,再用SELECT(**,A1@=A1@+1)就可以按页逐页汇总了。
用友U8 填制凭证问题,提示-3008,Accinformation被非法占用。用友U8 填制凭证问题,提示:3008,Accinformation被非法占用。
问题原因:数据库出现锁定记录,需要及时清除 解决方法:修复数据库,打开LOCKVOUCH表删除锁定记录即可。
现金出纳账添加的信息不显示 _0现金出纳账添加的信息不显示[]
添加什么信息不显示,现金日记账吗?是@客户支持部_李朝辉:是@韩庆立:是无法添加日记账,按钮式灰色的?还是之前添加的日记账看不着了呢@客户支持部_李朝辉:是添加了看不着@韩庆立:你登录的时候选择的是第几期,是不是月份选错了,还有这个问题最好远程处理,才能看到到底是操作问题还是数据问题,需要联系你的服务商进行远程协助。
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