盈余公积是什么意思呢？ _0盈余公积是什么意思呢？
　　盈余公积是指企业从税后利润中提取形成的、存留于企业内部、具有特定用途的收益积累。盈余公积是根据其用途不同分为公益金和一般盈余公积两类。公益金专门用于企业职工福利设施的支出，如购建职工宿舍、托儿所、理发室等方面的支出。旧公司法第一百七十七条规定，公司制企业按照税后利润的5%至10%的比例提取法定公益金。2006年新公司法仅规定公司按照税后利润的10%提取法定公积金。取消了所有关于“法定公益金”的规定。公司制企业的法定盈余公积按照规定比例10%从净利润（减弥补以前年度亏损）按照《企业所得税》规定，以前年度亏损（5年内）可用税前利润弥补，从第六年起只能用第六年税后利润弥补。
　　法定盈余公积累计额已达到注册资本的50%时可以不再提取。在计算法定盈余公积的基数时，不应包括企业年初未分配利润。

做账记费用啦，但是发票没有收到，后面只有银行回单，那么到时是不是要汇算清缴是要纳税调整？ _0做账记费用啦，但是发票没有收到，后面只有银行回单，那么到时是不是要汇算清缴是要纳税调整？

没发票不行
是的。汇算清缴前把票不上就结了
没有合法税前凭据汇算清缴是要纳税调整
@人生豪迈:汇算清缴前把发票粘上去就可以的吧？
@谭Tracy:调增是吧？？老师
国家税务总局公告2011年第34号
六、关于企业提供有效凭证时间问题
企业当年度实际发生的相关成本、费用，由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证，企业在预缴季度所得税时，可暂按账面发生金额进行核算；但在汇算清缴时，应补充提供该成本、费用的有效凭证。
@谭Tracy:老师，那如果汇算清缴前发票还是不能拿到手呢？怎么办，？调增？
年度汇算清缴调表（申报表）不调账（会计账）
在A105000第29行填上数据
@谭Tracy:纳税调整明细表里的第29行？
是哦
@谭Tracy:29行里写在的是调增还是调减金额，还是账载金额还是税收金额？
调增
账载金额2255.78
税收金额0
调增金额2255.78
@谭Tracy:嗯嗯谢谢

用友U8 在总帐中发现一笔应付数据与应付系统中表单数据不一致。用友U8 在总帐中发现一笔应付数据与应付系统中表单数据不一致。
问题原因:此张单据经过2次制单，可能与此有关。 解决方法:查找数据库发现上次逆操作后数据依然存在，而且由于主键即单据编号与上次相同所导致。可以采用直接在数据库中删除纪录，也可以采用逆操作方式将单据编号修改也能成功解决。

用友U8 总账中本月新增一个二级科目后，UFO报表中销售成本取不到。用友U8 总账中本月新增一个二级科目后，UFO报表中销售成本取不到。
问题原因:二级科目未设置项目核算，而总账科目设置有项目核算。 解决方法:将总账科目的项目核算取消，再修改UFO公式，取消按项目取数改成直接取总账数据。

你好，我刚在结账时提示这个怎么解决 你好，我刚在结账时提示这个怎么解决

您好！查看月度工作报告，上下拉动右边的滚动条，查看不能结帐的原因；按照要求进行处理；
点击上一步看下是凭证未审核 还是其他模块未记账 都在那里有提示

用友u8软件应付单据审核，提示‘运行时错误91’应付单据审核，提示‘运行时错误91’

应付单据审核，提示‘运行时错误91’原因分析：升级后有单据格式表中冗余数据导致的问题。问题解答：执行一下语句：delete voucheritems where cardnum='25' and fieldname like 'cinvdefine%' and refertable is null

用友U8重新安装之后，将账套数据库重新编录进系统的方法重新安装U8之后，将账套数据库重新编录进系统的方法

数据库保持不变，如果不放心可以暂时分离出来，等U8做完初始化之后再重新挂载上去。

这其中涉及到几个重要的系统表，在ufsystem数据库下面，可以首先将表进行备份：

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财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*15000+52800元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*20000+98000元
CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+51800元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000+100000元
呼叫中心集成 0元
PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元

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库存管理 16800元
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售前分析 25800元
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生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
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服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
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PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
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我基本信息导入，获取导入模板打不开 _0我基本信息导入，获取导入模板打不开[]

您好，打不开有什么具体的提示吗？有没有重新安装下Office软件？
是重新安装的2007
导入模板打不开
@13833522193:如果是点这里不能获取那么还是您的office的问题，建议您不要安装简版的office。安装完整版的。
@畅捷服务付琴:怎么回事
好的
@13833522193:嗯

用友U8 总账与明细账对账不平用友U8 总账与明细账对账不平
问题原因:安装用友产品的盘符空间太小,造成数据不正确. 解决方法:先取消记帐。再将用友所在的盘整理一下，让空间大一点：磁盘的空间要根据业务数据的大小来衡量，数据量很大的，空间尽可能留的大一点。再去重记帐，问题解决！

这是标准版还是普及版？麻烦告诉下谢谢 这是标准版还是普及版？麻烦告诉下谢谢

标准版
@吴正江:好的谢谢
前面有写标准就是标准版的呢。

单位往来应付和明细查询里面的数额不一样？ 单位往来应付和明细查询里面的数额不一样？

查询明细的时候，将开始和结束日期分别输入 1999-01-01 和 9999-01-01 在查看下

参照发货单生成销售发票，不能增行参照发货单生成销售发票，不能增行
问题现象：在先发货后开票的业务模式下，参照发货单生成发票需要增加行记录，录入折扣信息，因为如单独开据红字发票在税务处理上特别麻烦。
问题版本：U8
问题模块：销售管理
问题原因：参照订单生成发票、参照发货单生成发票两者的业务含义不同。前者是开票直接发货，自动生成发货单，该发票也相当于发货单；后者是先发货后开票。
解决方案：
目前版本可以手工增加一张发货单（折扣型存货），参照原发货单和这张发货单一并生成发票。以后版本可以考虑，参照发货单生成发票时，可以新增折扣行。