做账记费用啦,但是发票没有收到,后面只有银行回单,那么到时是不是要汇算清缴是要纳税调整? _0
2017-10-10 0:0:0 wondial做账记费用啦,但是发票没有收到,后面只有银行回单,那么到时是不是要汇算清缴是要纳税调整? _0
做账记费用啦,但是发票没有收到,后面只有银行回单,那么到时是不是要汇算清缴是要纳税调整?没发票不行是的。汇算清缴前把票不上就结了没有合法税前凭据汇算清缴是要纳税调整--汇算清缴前把发票粘上去就可以的吧?@谭Tracy:调增是吧??老师国家税务总局公告2011年第34号
六、关于企业提供有效凭证时间问题
企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。@谭Tracy:老师,那如果汇算清缴前发票还是不能拿到手呢?怎么办,?调增?年度汇算清缴调表(申报表)不调账(会计账)
在A105000第29行填上数据@谭Tracy:纳税调整明细表里的第29行?是哦@谭Tracy:29行里写在的是调增还是调减金额,还是账载金额还是税收金额?调增
账载金额2255.78
税收金额0
调增金额2255.78@谭Tracy:嗯嗯谢谢
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