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做账记费用啦,但是发票没有收到,后面只有银行回单,那么到时是不是要汇算清缴是要纳税调整? _0

2017-10-10 0:0:0 wondial

做账记费用啦,但是发票没有收到,后面只有银行回单,那么到时是不是要汇算清缴是要纳税调整? _0

做账记费用啦,但是发票没有收到,后面只有银行回单,那么到时是不是要汇算清缴是要纳税调整?

没发票不行
是的。汇算清缴前把票不上就结了
没有合法税前凭据汇算清缴是要纳税调整
--汇算清缴前把发票粘上去就可以的吧?
@谭Tracy:调增是吧??老师
国家税务总局公告2011年第34号
六、关于企业提供有效凭证时间问题
企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。
@谭Tracy:老师,那如果汇算清缴前发票还是不能拿到手呢?怎么办,?调增?
年度汇算清缴调表(申报表)不调账(会计账)
在A105000第29行填上数据
@谭Tracy:纳税调整明细表里的第29行?
是哦
@谭Tracy:29行里写在的是调增还是调减金额,还是账载金额还是税收金额?
调增
账载金额2255.78
税收金额0
调增金额2255.78
@谭Tracy:嗯嗯谢谢

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