以前月份的转账凭证应收冲应付做错了，现在要冲回 要怎么做啊 ？ 浠ュ墠鏈堜唤鐨勮浆璐﹀嚟璇佸簲鏀跺啿搴斾粯鍋氶敊浜嗭紝鐜板湪瑕佸啿鍥? 瑕佹€庝箞鍋氬晩 锛焄]

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有一笔账只有应付账款一个科目，是单记过来的，无另一个对应科目，我们怎么计账 _1有一笔账只有应付账款一个科目，是单记过来的，无另一个对应科目，我们怎么计账采购在原材料生产公司采购了一批货物，司机拉货时报错了户头，把B公司报成了A公司，货物是C公司用的，钱已预先打入了B公司，这批货物现在要记在采购在A公司的户头上，A公司与B公司、C公司都没有业务往来，也只会跟采购结算这批货物，现在B公司应如何记录这批货物的分录？ ?B公司收到钱后：借：银行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 贷：应付账款-采购 采购拉走货物记B公司账后:借：？ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 贷：？
B 公司收到C公司汇入的预付款：借：银行存款，贷：预收账款； 采购拉走货物记B公司账后，借：预收账款，贷：产成品。

用友U8软件原材料配比出库原材料配比出库

原材料配比出库原因分析：使用配比出库提高原材料出库的效率。问题解答：按照固定的配方建立物料清单，原材料出库使用配比出库可大大提高原材料出库的效率。

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负库存出库原因分析：未在“账套设置”——“选项设置”中对销货单和库存单据的控制进行。问题解答：“系统管理”——“账套设置”——“选项设置”——“库存”——“可用量控制”中的“销货单”和“库存单据”划上了√号，并将“仓库允许零出库”前面的√号去掉。

总部资产和商誉，应当分配计入资产组计提减值，而且无论是否出、现减值的迹象，每期都应进行减值测试。(??? ) 总部资产和商誉，应当分配计入资产组计提减值，而且无论是否出、现减值的迹象，每期都应进行减值测试。(??? )总部资产和商誉，应当分配计入资产组计提减值，而且无论是否出、现减值的迹象，每期都应进行减值测试。(??? )
A:对B:错
正确答案: B:错
答案解析: 总部资产只有出现减值迹象，才应进行减值测试；而因企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。

用友u8软件在做单据的时候总是提示进行总量盘点操作在做单据的时候总是提示进行总量盘点操作

在做单据的时候总是提示进行总量盘点操作原因分析：盘点操作没有做完会有此提示问题解答：没有做完总量盘点，所以会有此提示，继续完成盘点业务后再来做其他业务单据，如果不想做盘点的话，可以在盘点管理中心删除盘点抄帐单即可。

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财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
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标准成本 42800元
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成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
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合同管理 32000元
售前分析 25800元
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服装行业样品管理 49800元
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生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
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需求规划 47800元
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工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
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生产线日计划 29800元
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人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
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绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
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结算中心 56000元
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呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000+100000元
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PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
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产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
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军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
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UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元

如何查一张单据的下游单据，有时候先出库，有时先打进货单，到底哪一张才是下游单据。如何判断？还是在走流程的时候，必须按某一个流程严格执行。 如何查一张单据的下游单据，有时候先出库，有时先打进货单，到底哪一张才是下游单据。如何判断？还是在走流程的时候，必须按某一个流程严格执行。[]

单据表头有个来源单据的字段可以显示出来，来源单据有内容的单据是后面做的

12月不做月结不能做下年凭证吗？ 12月不做月结不能做下年凭证吗？[]

可以做的。
制单日期选择下年，没有科目啊
在科目档案中有自动生成上年科目，需要手工点下。
登陆下年都登陆不了啊
系统管理—账套设置—会计期间，新建下年度的会计期间。
嗯，好的多谢

哪里有最新的T+发版报价说明下载？ 哪里有最新的T+发版报价说明下载？[]

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@畅捷服务刘攀:刘老师，这个不能下载呢 - -！
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修改公式 点开是这个 修改公式 点开是这个

关闭软件，重新启动该服务后再登录软件操作。

月底无法结账月底无法结账
如结账时系统提示“××××年××月未通过工作检查,不可以结账”,则属此问题,一般是由如下问题造成:
　　(1)本月有未审核凭证
　　(2)本月有未记账凭证(作废凭证未记账也不能结账)
　　(3)上月未结账
　　(4)总账系统与其他系统对账不一致
　　(5)其他子系统本月未结账
　　相应问题解决后就可顺利结账