用友u8软件在做销售定单的时候提示现存量不够,但是实际现存量是够的
2015-1-5 0:0:0 wondial用友u8软件在做销售定单的时候提示现存量不够,但是实际现存量是够的
在做销售定单的时候提示现存量不够,但是实际现存量是够的在做销售定单的时候提示现存量不够,但是实际现存量是够的
原因分析:是由于用户在销售选项中勾了个“销售定单是否占用现存量”虽然今年是第一次做该存货的定单,但是去年有一张该存货的定单转了过来,那个定单上的该存货的数量是90个,所以在保存定单时候看到的数量就是10个了问题解答:问用户去年的这定单需不需要,不需要的话就把他关闭或者在销售选项中将“销售定单是否占用现存量”勾去掉就可以了如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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营改增对公司财务管理的影响 营改增对公司财务管理的影响在线等 ?急
“营改增”对企业财务管理的影响 1 发票管理方面的影响 实行营业税时,企业使用的是从地税机关领购的行业发票,如公路、内河货物运输业统一发票。改征增值税后,则应根据企业的经营规模和会计核算水平划分为一般纳税人或小规模纳税人,分别使用不同的增值税发票。若企业被认定为一般纳税人,则使用增值税专用发票;若企业被认定为小规模纳税人,则使用增值税普通发票。由于增值税专用发票是增值税一般纳税人销售货物或者提供应税劳务开具的发票,是购买方支付增值税额并可按照增值税有关规定据以抵扣增值税进项税额的凭证,对增值税的计算和管理起着决定性的作用。因此,对增值税专用发票的管理是十分严格的。而且,我国规定一般纳税人应通过增值税防伪税控系统使用专用发票,即使用包括领购、开具、缴销、认证纸质的专用发票及相应的数据电文。因此,企业财务部门的税务会计应认真学习国家税务总局的《增值税专用发票使用规定》,尽快熟悉专用发票的各种操作方法。 2 纳税主体资格认定的影响 实行营业税时,不须根据纳税人的生产规模和会计核算水平对纳税人进行分类,采用不同的管理方式。而改征增值税后,当纳税人符合《增值税暂行条例》及其《增值税暂行条例实施细则》中关于小规模纳税人的认定标准时,则会被认定为小规模纳税人。否则,将会被认定为一般纳税人。因此,“营改增”后,企业应根据自身的实际情况,及时办理纳税主体资格认定的手续,以免遭受损失。比如,对于某货运公司,在“营改增”后,如果办理了一般纳税人的认定手续,此后购买运输工具(如货车)时产生的进项税额可以用来抵扣销项税额,降低企业的税负。否则,只能计入固定资产的成本,以折旧的方式分摊到每个会计期间,由企业自己负担。 3 税款计算的影响 营业税税款的计算比较简单,是按照营业额和规 定的适用税率来进行计算的。计算公式为:应纳税额=营业额×税率。 而增值税税款的计算相对要复杂一些。对于小规模纳税人而言,当期应纳税额=当期不含税的销售额×征收率。对于一般纳税人而言,当期应纳税额=当期销项税额―当期进项税额。可见,准确计算出一般纳税人的增值税税款的关键是要正确的计算出销项税额和进项税额。销项税额=销售额×适用税率,进项税额=买价×适用税率。但实际经营活动中情况复杂,所以销项税额和可以抵扣的进项税额的确定对于税务会计来说并不是件容易的事情。 4 涉税业务账务处理的影响 对于营业税,一般是在月末计提时,借记“营业税金及附加”,贷记“应交税费―应交营业税”。缴纳税款时,借记“应交税费―应交营业税”,贷记“银行存款”。 增值税的账务处理则要复杂得多,以一般纳税人为例,有以下几种情况。 4.1 销售业务 一般纳税人每开出一张增值税专用发票,确认收入时,借记“银行存款”或“应收账款”,贷记“主营业务收入”和“应交税费―应交增值税(销项税额)”。 4.2 采购业务 一般纳税人采购货物,收到增值税专用发票时,借记“库存商品”或“原材料”和“应交税费―应交增值税(进项税额),贷记“银行存款”或“应付账款”等。 4.3 月末处理 一般纳税人在月末时,应将该月应缴未缴的增值税转账,借记“应交税费―应交增值税(转出未交增值税)”,贷记“应交税费―未交增值税”。 4.4 缴纳税款 一般纳税人通常是在月初缴纳上月增值税,此时借记“应交税费―未交增值税”,贷记“银行存款”。 (一)适用税率和计税基数发生变化。应交增值税的计税基数=增值税销项税额-增值税进项税额之差。因此营改增后由于税率的增加,能取得增值税进项税的支出相对较少,整体看来营改增会造成行业整体税负增加。(二)对财务分析会影响。增值税不反映在损益表中,在账务处理上也与现行营业税的记账方法不同,都会影响企业财务报表的数据结构,从而影响企业的财务分析数据。(三)对税款计算有影响。对于已经开具了营业税发票而没有回款的客户,如果在实施了营改增后,客户可能会出于抵扣进项税的考虑,要求退回原已开据的营业税发票而重开增值税发票时,也会对当期税款的计算造成影响。(四)对发票使用和管理会影响。增值税发票的开具、使用和管理上各个环节都非常严格,我国《刑法》对增值税专用发票的虚开、伪造和非法出售与违规使用增值税发票行为的处罚措施都做了专门的规定。
营改增最大的特点就是减少重复纳税,可以促使社会形成更好的良性循环,有利于企业降低税负,“营改增”可以说是一项减税的政策。上海财税部门的数据称,截至6月15日申报期结束,上海大约九成试点纳税人税负降低。但上海“营改增”试点中也出现了部分企业税负上升的现象,却让新一轮试点城市的企业感到忧心。
从“营改增”试点内容来看,小规模纳税人税负下降非常明显,试点方案规定销售额500万作为分界点,销售额小于500万的企业可以选择做一般纳税人还是小规模纳税人,一旦划定为小规模纳税人,税率就从原来营业税的5%,降为增值税简易征收的税率3%,税负下降超过40%.
尽管改征增值税后,试点企业能够抵扣外购产品与服务所含税款,起到减税作用,但不同企业由于外购产品与服务的价值与比例不同,所以减税程度也有较大差异。“企业税收负担的最终变化情况,取决于减税效应和增税效应两者叠加在一起所产生的净效应
这个凭证怎么调上边距和左边距都不对 怎么感觉中间差了行 ,这是什么原因 这个凭证怎么调上边距和左边距都不对 怎么感觉中间差了行 ,这是什么原因
您好,您在社区的更多--工具下载--T3里面下载UFO简版工具,使用该工具可以调整凭证列宽修改模板前先将该模板复制一份保存下,避免误操作损坏模板,如果您是客户,请联系您的代理商协助您处理@畅捷服务童颖:那个这个具体该怎么调模板比较好呢 ?吧行高拉窄?@畅捷服务童颖:是调glpzje5.erp吗 套打也是这个模板呀?@hexue:可以拉列宽试试@hexue:不是,是点总账 设置 总账套打工具中,有对应模板名称@畅捷服务童颖:这,调列宽行吗@畅捷服务童颖:哦@畅捷服务童颖:但是是MDF文件,打不开@畅捷服务童颖:在吗?@hexue:用简版工具看第一条回复@畅捷服务童颖:但是是mdf打不开@hexue: 您好模版找错了把,总账套打工具会显示对应模版名称是rep结尾的@畅捷服务童颖:但是系统里面写的路径是那个@畅捷服务童颖:那是哪个路径呢 T3标准版的@hexue:总账 设置 总账套打工具中,有对应模板名称,例如我选择了用友专版后这里是这样显示的,
存放在system32/ufcomsql下
对应产品线:其他
对应模块:其他模块
问题现象:在812升级852,acc升级U8时。用户购销存仓库全部为个别记价法,升级时弹出的个别计价调整表,要一个一个的点确认,单据少说有好几千张,多的恐怕要上万条,有没有好的解决方案?在点确认前,有自动调整和取存货平均单价的选项,应该选哪一个比较好?会对用户以后的数据产生哪些影响?
问题原因:同解决方案
解决方案:对于存货来说,个别计价方式原来结转是按照仓库+存货的结存进行结转,而后来的版本则都是按照单据结转,所以如果一个存货有两张单据未出完就会使升级后与现版本方式不一致,所以为此作了调整工具,必须对于期初单据进行调整,将结存根据库存单据对照分成相应的存货单据纪录,并调整金额。使用自动调整方式即可。在升级过程中还有几个错误,2003年工资wa_gzbitemtitle按照cgzgradenum,igzbname_id,cgzitemtitle分组有重复数据,2004年数据库中fitem表中有项目名称,但是没有相应的项目档案表和大类表,所以可以将fitem中记录删除,ia_headset存货科目设置表中有科目在code表中不存在,所以应将这些不存在的科目改为相应存在的科目或者将这些科目的记录删除,升级后再重新加上
- 固定资产登陆时出现欢迎界面后就没有任何反映了
- 用友U8软件UFOW_该程序执行了非法操作,如有问题,请与供应商联系__
- 用友U8软件UFOW_该程序执行了非法操作,如有问题,请与供应商联系__
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用友U8软件批次错误批次错误
批次错误原因分析:查询过您的数据库发现在rdrecords表中的isoutquantity字段的期初数为533,也就是该批次累计出库数量为533个,实际在批次台账中的累计出库数量为161,在rdrecords表里把这个字段的533改为161就可以了.问题解答:查询过您的数据库发现在rdrecords表中的isoutquantity字段的期初数为533,也就是该批次累计出库数量为533个,实际在批次台账中的累计出库数量为161,在rdrecords表里把这个字段的533改为161就可以了.
出纳财务报销管理制度 出纳财务报销管理制度我们公司在建设停车场项目部,老板要我做一份出纳管理制度,老板请的是兼职会计,所以要做叫我做出纳管理制度,请求百度帮忙了 具体的报销标准要看你们公司和老板了,例如你是中石油,和一家小私企,完成没有可比性。报销制度是一定要有完善的规定,最重要的是报销的审批权,就是一定要有谁谁谁的签名审批,否则管他天王老子也不报。还有就是报销的期限和时间
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用友U8软件T3销售模块中的销售支出怎么分摊到销售成本中T3销售模块中的销售支出怎么分摊到销售成本中
T3销售模块中的销售支出怎么分摊到销售成本中原因分析:客户提出这样的需求,伙伴希望提供直接或间接的解决方案问题解答:首先按照会计法规定,销售费用是不能分摊到销售成本中,这是一种间接逃税的行为,符合国家规定的做法是在销售过程中产生的招待费等支出应该归集到营业费用中。其次T3不支持直接分摊这样的功能,可以考虑使用核算模块中的出库调整单或者是入库调整单来调整存货成本。
用E税会计助手软件一般纳税人增值税报表数额这月没提取出来,下月怎么补救过来 用E税会计助手软件一般纳税人增值税报表数额这月没提取出来,下月怎么补救过来用E税会计助手软件一般纳税人增值税报表数额这月没提取出来,下月怎么补救过来,请多帮忙啊!
做预缴或者查补增值税。增值税纳税申报表有相关内容供填写。
一、增值税计算缴纳正常流程
一般纳税人根据收入确定销项税额,根据进项认证抵扣的税额做抵减,加上其他应交税额和抵扣税额(如进项转出、减免税额等),最后计算差额,贷方余额为当期应交增值税,借方余额留底下月。
小规模纳税人根据销售收入确定增值税税额,直接缴纳即可。
二、增值税的会计账务处理
1、一般纳税人在应交税费下设置应交增值税和未交增值税二级科目,应交增值税二级科目下按税款情况设置明细项目。
2、企业采购物资等,按应计入采购成本的金额,借记"材料采购"、"在途物资"或"原材料"、"库存商品"等科目,按可抵扣的增值税额,借记本科目(应交增值税——进项税额),按应付或实际支付的金额,贷记"应付账款"、"应付票据"、"银行存款"等科目。购入物资发生的退货,做相反的会计分录。
3、.销售物资或提供应税劳务,按营业收入和应收取的增值税额,借记"应收账款"、"应收票据"、"银行存款"等科目,按专用发票上注明的增值税额,贷记本科目(应交增值税——销项税额),按实现的营业收入,贷记"主营业务收入"、"其他业务收入"科目。发生的销售退回,做相反的会计分录。
4、.实行"免、抵、退"的企业,按应收的出口退税额,借记"其他应收款"科目,贷记本科目(应交增值税—出口退税)。
5、企业交纳的增值税,借记本科目(应交增值税——已交税金),贷记"银行存款"科目。
6、小规模纳税人以及购入材料不能取得增值税专用发票的,发生的增值税计入材料采购成本,借记"材料采购"、"在途物资"等科目,贷记本科目。
三、税局要求交纳增值税的账务处理及报表填写:
税局要求交纳增值税,有三种方式:
1、按预缴处理,这种方式,一般纳税人直接记为已交税金,应交增值税出现借方余额,留下月抵减。小规模纳税人记入应交增值税科目,借方余额留抵下期。增值税纳税申报表里填列在缴纳税额栏里
2、按税收检查补缴税款处理。这种方式,是基于你会计核算出错,需要补缴税款。
按税务总局发布的《增值税日常稽查办法》规定,接受增值税稽查的企业如需补缴税款的,应设立“应交税金—增值税检查调整”专门帐户。该帐户属于调整类帐户,主要用途是对在税务稽查当中涉及的应交税金等有关帐户的金额进行调整。该帐户的贷方,记录应调减帐面进项税额或调增帐面销项税额和进项税额转出的数额;该帐户的借方,记录应调增帐面进项税额或调减帐面销项税额和进项税转出的数额。因此,凡检查后应调减帐面进项税额或调增帐面销项税额和进项税额转出的数额,借记有关科目,贷记本科目;凡检查后应调增帐面进项税额或调减销项税额和进项税转出的数额,借记本科目,贷记有关科目。全部调帐事项入帐后,应结出本帐户的余额,并对该余额进行处理。
3、税局征管员个人行为,其实是认为你是有收入的,自己将未开票的收入入账交税吧。需要知道,销售收入并 不是指开发票的收入金额,包括你所有未开发票的销售收入,也需要缴纳增值税。这种情况下,自己按税局要求的交纳税额倒算收入入账即可。
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报表不平衡
此问题在系统实施完成转入正常运转后并不经常发生,但偶尔发生时却足以让财会人员手忙脚乱,因为出报表的时间往往临近报税的时间报表不平衡的情况基本都是报表公式设置不正确造成的,但报表公式一般不会随意更改,如果在确认没有更改报表公式的情况下仍不平衡,则最有可能是如下问题造成的:
1. 科目记录方向违背科目性质导致不平衡
用友软件的报表系统是通过公式读取数据库的数据生成的,而相应项目的公式往往是根据会计科目的性质来设计的,即只读取设定方向的数据而在实际会计核算中,数据的记录则可能既有借方的数据又有贷方的数据,最终导致余额方向不确定或既有借方发生额又有贷方发生额,这样就使报表系统读取的数据不全面而出现差错
例如,科目“5801 以前年度损益调整”,默认科目性质为“支出”,在利润表中“以前年度损益调整”项目的公式一般为fs(5801,月,"借",,年)在实际核算中,假如调增损益,则可能贷记一个数字,最终导致报表不平衡
解决方法:
(1)修改公式,将以上公式修改为:fs(5801,月,"借",,年)-fs(5801,月,"贷",,年)
(2)日常核算中严格遵循科目性质填写凭证,若发生调减损益就在借方登记正数,若发生调增损益就在借方登记负数
2. 新业务的发生导致不平衡
用友软件的报表公式往往是根据系统实施时的业务编制的,在日后经营过程中,企业可能发生新的业务,设置了新的科目,将导致报表不平衡
例如,本月启用一个新科目“1231 低值易耗品”,如果月底资产负债表不平衡,且不平衡的数据正好等于新科目“1231 低值易耗品”的余额数字,则可以确认属于此类问题
解决方法:
在报表“存货”年初数栏目原有公式后添加QC ("1231",全年,,,年,,),在“存货”年末数栏目原有公式后添加QM("1231",月,,,年,,)