用友u8软件一月末月末处理时候提示‘当前业务日期必须大于等于4月1日’
2015-1-4 0:0:0 wondial用友u8软件一月末月末处理时候提示‘当前业务日期必须大于等于4月1日’
一月末月末处理时候提示‘当前业务日期必须大于等于4月1日’一月末月末处理时候提示‘当前业务日期必须大于等于4月1日’
原因分析:跟踪数据库发现所有期初单据的保存和记账的如期都是‘2009-04-01’,正常的情况下应该是2008年的日期,而非09年度。问题解答: 数据库表存在错误,所有出入库单据均没有记账,存货核算总账ia_summary存在4月份的记录。存货核算明细账单据日期和记账日期错误---执行附件语句:20096413711365.rar如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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在做2015年结建立2016年年度帐时候报错拷贝基本设置 将截断字符串货二进制数据 在做2015年结建立2016年年度帐时候报错拷贝基本设置 将截断字符串货二进制数据[]
您好, 这个报错请先备份账套,然后在服务社区-更多-工具下载中下载工具: T3建立年度帐提示将截断二进制错误的检测工具 http://service.chanjet.com/main/supportgongju,使用工具对比演示账套,看对应哪一个表字段超长,然后进入数据修改字段长度,然后再建立年度账,注意先备份,如果您是客户请联系您的代理商协助您处理我是供应商不是客户,是用2015的帐套和演示帐套对比吗,数据库中的字段没办法改啊@畅捷服务苏娜_:按照你的方法操作了,建立年度帐成功了但是结转上年数据的时候是空的,显示无对应科目建立完年度帐科目档案就能自动带过去,不应该是空的
营改增后房地产企业预收房款怎样开发票 营改增后房地产企业预收房款怎样开发票房地产企业营改增前是预收房款开预收款收据,最后开发票,若营改增前是开过部分收据,还未交全房款,未开发票,营改增后如何开发票
若营改增前开过部分收据,还未交全房款,未开发票。营改增后等销售业务完成、交全房时一并开具增值税发票。但营改增实施办法规定,2016年4月30日以前开发的老项目,可以采用简易计税办法,也可以采用一般计税办法。
税务机关在5月1日前会通知各房地产企业全部开具发票。开出的发票做帐,应收账款-张三????借,?销售收入?????贷?,???应缴税费-增值税-销项税????贷,收到房款时;现金或银行存款??借,???应收账款-张三???贷http://www.ruidayun.com/
对应产品线:财务系统
对应模块:UFO模块
问题现象:报表取数不对
问题原因:1月份的数据在另外一套账,2月份以后的数据在本账套
解决方案:报表中1月份公式加入账套号,2月份后公式中不设账套号.
用友U8软件11。0餐饮通反结账时提示“账单金额已改变或不平!请重新结帐或反结!”11。0餐饮通反结账时提示“账单金额已改变或不平!请重新结帐或反结!”
11。0餐饮通反结账时提示“账单金额已改变或不平!请重新结帐或反结!”原因分析:问题解答:打上T6餐饮通11。0补丁包即可,下载路径有:t.ufida.com.cn服务与支持下载中心里下;support.ufida.com.cn,补丁下载里下也可以。
财务软件不可以打开 _0财务软件不可以打开财务软件不可以打开 重新安装一次,再试需要重新安装或者打开格式不对。试试能不能重装下解决?重新下载安装下吧什么财务软件,一般是数据库的问题。要重装数据库存。如果您是用友。可以联系我什么财务软件啊、智点的话可以重新插拔一下加密狗,可能是加密狗没插好。具体是什么财务软件,用友还是金蝶?还是其他的?打不开什么提示?
提前转让国债收益如何纳税 提前转让国债收益如何纳税
某公司于今年1月1日购买了一批3年期记账式,面值1000万元,票面利率为8%,到期一次性还本付息。在购买国债时,公司还支付了相费50万元。9月1日,该公司由于资金紧张,将这批未到期国债提前转让,取得转让价款1200万元,支付相关税费60万元。该公司咨询到期国债提前转让如何缴纳?
《国家总局关于企业国债业务企业所得税处理问题的公告》(国家税务总局公告2011年第36号)规定:“企业到期前转让国债、或者从非发行者投资购买的国债,其持有期间尚未兑付的国债利息收入,免征企业所得税。其中,国债利息收入按以下公式计算确定:国债利息收入=国债金额×(适用年利率÷365)×持有天数。企业转让或到期兑付国债取得的价款,减除其购买国债成本,并扣除其持有期间的国债利息收入以及交易过程中相关税费后的余额,为企业转让国债收益(损失)。企业转让国债,应作为转让财产,其取得的收益(损失)应作为企业应所得额计算纳税。”
用友T3到U8的解决方法t3到890升级到U810.1解决方法
客户数据005账套年度从2005年——2011年度,所有年度都已经升级到890sp1版本(从T3到852之后升级上来的,没报任何错误),但是在进行U890升级U810.1的过程中,2011年顺利升级至U810.4,而2011年之前(这些数据是在T3的时候有的)始终不能从890升级上来。
报错大致如下:
-------------------------------------------------
报错1:
数据库名:UFDATA_005_2010
D:\U8SOFT\Admin\SQLFILE10000\Main\Ufdata\Structure\DATA_STR_FA_MIX_NL.sql
错误信息:
-2147217865
对象名'dbo.Fa_GetLoginYear'无效。
-------------------------------------------------
报错2:
数据库名:UFDATA_005_2010
D:\U8SOFT\Admin\SQLFILE10000\Main\Ufdata\Structure\DATA_STR_FA_MIX_NL.sql
错误信息:
-2147217900
列名'iyear'无效。
用友u8报价及用友u8报价及:QQ4009908488 在线咨询>>
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应付管理 7800元
固定资产 7000元
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出纳管理 5000元
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标准成本 42800元
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合同管理 32000元
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委外管理 26800元
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合并报表 56000元
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对应模块:库存管理模块
问题现象:在单据设计中,更改打印纸如改为自定义纸张宽:2410,长:941,其他纸张也会出现类似问题,采购入库单的打印由于当前入库单号所录入的记录笔数不同,出现不同的结果,当打印页数超过1页时,会出现整页空白指表格所显示内容及合计数所在行跨页的问题;有时记录数少,如2条,也会出现合计数跨页甚至出现空白表格页的情况表头打印无问题。不做任何更改,在产成品入库单中若当前入库单号下填列记录过多一般是一页不能打下时也会出现上述问题。
问题原因:单据打印格式设置问题
解决方案:效果1:每页固定打印行数,最后一页不打印空白记录行;首先打开进入【单据格式设计】,选择库存模块的其他入库单打印模板:在行数输入框中输入数值为0同时勾去左下角的【自动计算表格高度】选项手工拖拽表体框,改变表体框的纵向大小,使打印表体显示行数为所需的目标打印行数确定后保存单据打印模板退出。此时系统根据打印模板所显示的固定行数值分页打印,最后一页不打印空白行。效果2:每页固定打印行数,最后一页按指定的固定行数大小补充打印空白记录行;首先打开进入【单据格式设计】,选择库存模块的其他入库单打印模板,查看表体项目的【属性】栏:输入欲指定的固定行数值此时是否选择勾取左下角的【自动计算表格高度】选项不影响打印效果确定后保存单据打印模板退出。此时系统打印根据指定的固定行数值分页打印,最后一页自动打印相应的空白行。效果3:按照打印纸张大小,自动计算表格高度,合理的分页打印,即每页按照纸张大小满页打印,最后一页不打印空白记录行;首先打开进入【单据格式设计】,选择库存模块的其他入库单打印模板,查看表体项目的【属性】栏:在行数输入框中输入数值为0选择勾上左下角的【自动计算表格高度】选项确定后保存单据打印模板退出。此时系统根据指定的打印纸张大小自动计算合适的显示行数,并不打印最后一页上的空白行。在实际业务操作过程中,可能存在如下情况,即需要实时改变打印页显示的数据记录行数。比如在单据设计中已经定义好了单据打印时按照一定的固定行数分页打印,而现在对个别单据需要按纸张大小满页打印或者按照另一显示行数值来打印。此时为了某一张或几张单据的打印工作而重新设计定义【单据设计】,打印完毕之后又需要再次设计定义【单据设计】,操作步骤繁琐且耗费时间较长,不利于用户正常工作的开展进行,给用户操作带来不必要的麻烦。针对上述情况,可以通过单据【预览】中的【页面设置】功能来实现实时打印需求。具体操作步骤如下:通过【详细格式设置】按钮可以进入单据的详细格式设置界面。在页签【通用格式设置】栏,选择需修改格式的项目为表体,在表体的特定格式栏输入表体固定行数即可。确定后预览查看操作效果,并进行打印操作。效果4:灵活打印效果,即实时改变打印页所需的固定行数。此时系统根据设置的固定行数对单据分页打印,并且最后一页打印空白行。但需要注意的一点是此操作只对当前预览单据有效,关闭预览后设置的固定行数信息无效。另外,对前面几种打印设置操作过程中,对某一单据可以保存多个单据打印模板,对每个单据模板分别设置不同的打印参数,在单据打印过程中,灵活调用不同的打印模板,从而满足多种打印效果。
- t6 6.1,提示
- 12.1.0.7版本的备份恢复失败!
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- 其他应付款的科目代码是2241 我后来自己添加了一个其他应付款-个人社保费用 ,添加完以后2241其他应付款这个科目就没了 以前只要是其他应付款的科目都变成了个人社保费用,请问要怎么恢复啊
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应收系统如果核销后生成的凭证借贷方不平的可能原因文章标题:应收系统如果核销后生成的凭证借贷方不平的可能原因。 u8应收系统如果核销后生成的凭证借贷方不平,而且差别很大,有可能是此次核销的发票余额不对。此数据的问题在于客户“shxg”的4张发票在salebillvouchs表的imoneysum,iexchsum字段和Ap_Detail表的icamount不一致,造成在应收系统中查寻发票时显示的发票余额错误。以下是修改此数据的脚本,仅供参考。 SELECT ibvid,icamount into a FROM Ap_Detail WHERE (cCoVouchID = '0000000222') AND (cDwCode = 'shxg') AND (cVouchType = '48') ORDER BY iBVid SELECT AutoID,imoneysum,iexchsum into b FROM SaleBillVouchs WHERE (SBVID = '222') ORDER BY AutoID update salebillvouchs set imoneysum=0, iexchsum=0 where salebillvouchs.autoid in ( select b.AutoID from b left join a on b.autoid=a.ibvid where a.ibvid is null ) update salebillvouchs set imoneysum=2220.6200,iexchsum=2220.6200 where salebillvouchs.autoid='2518' and (SBVID = '222') update salebillvouchs set imoneysum=31510.6200,iexchsum=31510.6200 where salebillvouchs.autoid='2558' and (SBVID = '222') update salebillvouchs set imoneysum=12734.0600,iexchsum=12734.0600 where salebillvouchs.autoid='2571' and (SBVID = '222') update Ap_Detail set iCAmount =35106.75 where ibvid='2527' AND (cVouchType = '48') update Ap_Detail set iCAmount_f=iCAmount WHERE (cVouchID = '0000000420') AND (cDwCode = 'shxg') AND (cCoVouchID = '0000000222') and ibvid=2527 UPDATE salebillvouchs SET imoneysum = 0, iexchsum = 0 FROM salebillvouchs AS a WHERE a.sbvid = '305' or a.sbvid = '295' drop table a drop table b