之前的会计做外账都是乱做的 银行基本户的余额和实际的差了十几万 我要怎么调这个烂账？ 之前的会计做外账都是乱做的 银行基本户的余额和实际的差了十几万 我要怎么调这个烂账？[]

理这个烂账，需要原来做账的会计配合，逐月核对银行帐，费时费力还不一定弄好。个人认为：把原来会计经管的所有凭证，逐笔审核登账，如果量不太大的话，反而更利索。
之前的账你不用管，以银行对账单为准，与你银行账的差额让你们老板确认，继续沿这种错的做下去，只要在你的延续期一直保持着这个差额就表明在你的手中账目没错就可以。其他的无需管。
@龍心:就怕税务局查账 之前的会计做账都没有按着银行对账单做 基本户的进出都没有做进账里 我现在要按着对账单做吗？按着做也对不上呀
@人生豪迈:之前的账都是编的 银行存款的金额都是编的 之前的会计也重来没有按着银行对账单做过 我该怎么办？
@用户1437711041_906:之前的与你无关啊，所以要你把差额算准确了。
@龍心:我要调这个差额么？
想法调平[/微笑]

在单据格式设置中 ，如图汇率会调用系统中的某个数据，现在自定义一个表头，如何设置这个表头也从系统中调用某个数据。 在单据格式设置中 ，如图汇率会调用系统中的某个数据，现在自定义一个表头，如何设置这个表头也从系统中调用某个数据。

这个表头自定义项需要调用什么数据
表头自定义项前面点上勾，下面就可以选来源单据或者来源档案的数据了
@服务社区赖海芳:增加一个最终审核人。现在采购订单有俩个人审批，如何添加这两个审核人的名字？ （采购订单走的工作流）
@网管员:打开工作流设置修改原来的审批流加上一个审批人
@服务社区赖海芳:嗯，这步已经做好了，现在想在打印出的采购订单上体现出这两个人
@网管员:单据上点击查审可以查，但是打印不了
@服务社区赖海芳:OK,3Q[/玫瑰][/玫瑰]

用友U8其中一台客户端工资模块进入报表出错--用友U8其中一台客户端工资模块进入报表出错用友U8其中一台客户端工资模块进入报表出错">用友U8其中一台客户端工资模块进入报表出错

用友U8软件门店版加密狗问题门店版加密狗问题

门店版加密狗问题原因分析：如果是离线操作的话，需要，如果是实时连接的话，不需要。问题解答：如果是离线操作的话，需要，如果是实时连接的话，不需要。

像这种报表里名称显示不全，怎么设置 像这种报表里名称显示不全，怎么设置

拖一下单元格就显示出来了
拖一下单元格是可以，比较好的做法是：点击界面左下角的数据按钮，进到格式对话框，在单位名称那栏，选择足够的格子，然后像excel表操作一样合并单元格！

用友u8软件资产负债表有数，利润表取不出数据？资产负债表有数，利润表取不出数据？

资产负债表有数，利润表取不出数据？原因分析：用户数据第1个会计期间 是4月1日-30日，第8个会计期间是12月份。其利润表取数按照会计期间取数，会计期间是8，应取12月份的数据，但12月份没有数据，自然就取不出来了；而资产负债表上有年月日，是按照对应月份取数问题解答：录关键字时注意录入相应期间即可

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AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
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SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
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SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
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UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
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营改增36号文件 营改增36号文件营改增36号文件
关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号)
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、国家税务局、地方税务局，新疆生产建设兵团财务局：
　　经国务院批准，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。现将《营业税改征增值税试点实施办法》、《营业税改征增值税试点有关事项的规定》、《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》和《跨境应税行为适用增值税零税率和免税政策的规定》印发你们，请遵照执行。
　　本通知附件规定的内容，除另有规定执行时间外，自2016年5月1日起执行。《财政部 国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2013〕106号）、《财政部 国家税务总局关于铁路运输和邮政业营业税改征增值税试点有关政策的补充通知》（财税〔2013〕121号）、《财政部 国家税务总局关于将电信业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2014〕43号）、《财政部 国家税务总局关于国际水路运输增值税零税率政策的补充通知》（财税〔2014〕50号）和《财政部 国家税务总局关于影视等出口服务适用增值税零税率政策的通知》（财税〔2015〕118号），除另有规定的条款外，相应废止。
各地要高度重视营改增试点工作，切实加强试点工作的组织领导，周密安排，明确责任，采取各种有效措施，做好试点前的各项准备以及试点过程中的监测分析和宣传解释等工作，确保改革的平稳、有序、顺利进行。遇到问题请及时向财政部和国家税务总局反映。
附件1：营业税改征增值税试点实施办法
2：营业税改征增值税试点有关事项的规定
3：营业税改征增值税试点过渡政策的规定
4：跨境应税行为适用增值税零税率和免税政策的规定
财政部 国家税务总局
2016年3月23日

大家好，多缴纳的土地使用税退回来了，怎么做分录 大家好，多缴纳的土地使用税退回来了，怎么做分录[]

冲掉你的计提呗
借:银行存款
贷:管理费用

怎么生成凭证，没有反应 怎么生成凭证，没有反应[]

T1和T3都新增一个同编码，同名称和同密码的操作员，给与对应权限，在使用新增的操作员进去生成凭证看下
@服务社区李珊:那之前的操作员还能生成凭证吗
@木子Na:您都已经说了无反应了，那么就不能用了

T+12.1工资模块在哪里启用？ T+12.1工资模块在哪里启用？[]

T+木有工资~
目前没有工资模块。
T+12.1不是说在插件你们启用吗？
T+12.1不是说在插件里面启用吗？
@呼严红mAv:您好，没有看到您说的插件，支持的插件您可以具体查看http://tplusdev.chanjet.com/application

应收票据冲销应付帐款时，当冲销的应付帐款金额小于应收票据金额时，在冲销金额中输入该供应商的应付帐款额时，系统提示：可制单分录数为0，系统不能制单_标题：应收票据冲销应付帐款时，当冲销的应付帐款金额小于应收票据金额时，在冲销金额中输入该供应商的应付帐款额时，系统提示：可制单分录数为0，系统不能制单
问题解答：在冲销金额栏中不填写冲销金额金额，直接点击确定，系统会冲销掉应付帐款的金额后，自动生成一张预付款单据，同时可以进行制单

结账后发现凭证有错怎么办？结账后发现凭证有错怎么办？

我们在结账后发现凭证有错怎么办？这是很多财务人员在操作时碰到的问题，当遇到上述情况怎么办？

若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。

（1）、取消结账

以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6，输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。

（2）、取消记账

A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H，提示“恢复记账前状态已被激活”→点确定→点退出

B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态”→选择某月份状态，例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。

（3）、取消审核

以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。

4）、取消出纳签字

以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出

（5）、完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。

当出现结账后发现凭证有错怎么办？我们没有其它好的办法，只能在做账的时候认真仔细，杜绝重复操作的后果。