不是折旧汇总月或折旧后做过修改
2016-2-1 16:41:18 wondial对应版本:用友U8.52
对应产品线:财务系统
对应模块:固定资产模块
问题现象:点击折旧分配表,提示不是折旧汇总月或折旧后做过修改
问题原因:数据库中的accinformation表字段cname的值有问题
解决方案:提供语句:updateaccinformationsetcvalue=’true’wherecname=’bNeedRefreshDeprVoucher’
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有人知道这是什么原因吗,进不去做题。。。。 _0有人知道这是什么原因吗,进不去做题。。。。
你关了,再进。@水泉:不行,我退出,重新登录还是那样,关闭了再点击记账练习,还是这样你要看你的工作台,有小易公司没有。@水泉:没有我遇过这种情况,但我后来又进得去的。工作台那点下看看有没有这套账。重进易代账@水泉:我点了好几次,重新退出再登录还是没有,气得我直接把放弃了。我本来以为自建账套可以,我建了也做完了,结果没效应。还是十分感谢你的热心解答@说艺草:好吧,我倒是嗑嗑碰碰,网速又卡,也还是顺利完成了。@水泉:有没发现F的固定资产期初有问题,E资产应该是2014年2月买的,折旧才会是1222.85@水泉:只是可惜取消后,就不完美了,不然都快做完全套了@说艺草:你照它的做,不要管那么多,你在录折旧时改下。@说艺草:你还可以用另一个账号做。我做了两套好像点击做哪套题就自动建账了 后面还有编号@王芳99:有些浏览器不会自动,象360浏览器,我下载题,我就找不到下到那儿了,ie浏览器需保存在桌面,QQ浏览器,也会自动带出。@水泉:哦 我用的猎豹
对应产品线:供应链
对应模块:存货核算模块
问题现象:存货核算中收发存汇总表,明细数相加不等于账表上显示的合计数例如:1、查询日期2005年7月12日至2005年7月12日,仓库:本部仓库(001),查询出的收发存汇总表,各存货数相加不等于合计数2、查询条件:存货分类是0807(保健),查询日期2005/07/12至2005/07/12,仓库001(本部仓库),各存货结存金额明细数相加为1184.86,账表显示合计数为1095.74
问题原因:您的存货档案中的存货名称有非法字符(非法字符显示为“口”),导致在查询时出现数据串行现象。
解决方案:删除存货档案中存货名称存在的非法字符,然后再去查询账表,即正确。
用友U8 有客户询问入库调整单如何记帐用友U8 有客户询问入库调整单如何记帐
问题原因:现归纳如下 解决方法:计划价或售价核算时,调整金额记入差异账或差价账中,形成一笔差异调整。实际价核算时,调整金额记入存货明细账中,形成一笔存货调整。全月平均方式核算时,系统自动调整本月对应入库单据上存货的入库成本,现入库成本=原入库成本+调整金额。移动平均方式核算时,系统自动调整本月对应入库单据上存货的入库成本,并重新计算明细账中调整记录以下的出库成本及结存成本,并回填出库单。先进先出或后进先出方式核算时,系统自动调整本月对应入库单据上存货的入库成本,并重新计算明细账中该入库所对应的出库成本,并回填出库单。计划价或售价方式核算时,系统自动调整本月对应入库单据上存货的入库成本差异,现入库成本差异=原入库成本差异+调整差异。
用友u8软件购销链很多单据保存时提示不能保存,可能是单据号重复.购销链很多单据保存时提示不能保存,可能是单据号重复.
购销链很多单据保存时提示不能保存,可能是单据号重复.原因分析:存储过程sp_getid有问题。问题解答:查过ufsystem.ua_identity表记录合法,加到很大以后问题依旧,将远程标识号改大后问题依旧,用跟踪器也很难发现问题所在!最后发现存储过程sp_getid有问题,不知什么原因系统自己将其中一参数7改为4,造成系统取出的ID号跟原表中ID号重复,将此参数改为7即正常!
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问题现象:收发存汇总表打印不全,入库汇总表打印不全,也不能输出出库汇总表。
问题原因:数据错误
解决方案:经查找发现此数据的存货档案有问题,您所说的存货03040107它的存货名称,存货代码,规格里面有一个“&”符号,“&”符号是编写程序里特定的一个符号,不能随便使用,改为其他符号如“#”都是可以的。可用下面语句修改。Updateinventorysetcinvname=replacecinvname,’&’,’#’,cinvaddcode=replacecinvaddcode,’&’,’#’,cinvstd=replacecinvstd,’&’,’#’
付款单怎么删除??????? 付款单怎么删除???????[]
操作,删除即可。手工填制的付款单没有后续操作的话,直接打开点击操作—删除,其他单据生成的付款单,要把来源单据弃审,清空现结金额,或者使用预付金额。@服务社区刘小艳:谢谢
对应产品线:供应链
对应模块:销售管理模块
问题现象:821查帐错误,在销售模块中,查询销售明细帐或销售统计表查询出成本为:35964683.03,销售毛利分析表中成本为:35964641.03
问题原因:将统计表和毛利分析表分别输出为mdb文件,按照存货进行关联查询,找到所差的一笔数目(此种方案可在今后处理数据的过程中参照使用),为出库调整单0000000001,金额为-42,正好是所差的数据.正常情况下,统计表统计包括出库调整单,但这里却未包含;因此,查看统计表的存储过程,发现其中多表关联时,用到了收发类别,部门,业务员,客户等的信息,而这张调整单上,所有这些表头信息都没有,因此无法统计的【原因】即为该出库调整单有问题,从而导致记账后的存货明细账有问题,而统计来源恰为明细账。
解决方案:【解决办法】建议用户恢复单据记账,并重新做出库调整单,将必要表头信息填写完整;或者,在数据库中将调整单表(JustInVouch)和存货明细账(Ia_subsidiary)中的相应字段补充为正确信息,同时,以防万一,使用维护工具中的“重算存货总账”工具,进行存货总帐修复。具体修正语句可参考如下(其中更改的内容不具代表性,需要用户确认具体信息):执行该修改操作前作好数据备份工作--1.更新调整单表:updatejustinvouchsetcRdcode=’201’,cDepcode=’11005007’,cPersonCode=’00050’,cUnitCode=’09001’wherecjvcode=’0000000001’--2.更新存货明细账:updateia_subsidiarysetcRdcode=’201’,cAccDep=’11005007’,cPersonCode=’00050’,cCuscode=’09001’wherejustid=1
应收票据冲销应付帐款时,当冲销的应付帐款金额小于应收票据金额时,在冲销金额中输入该供应商的应付帐款额时,系统提示:可制单分录数为0,系统不能制单_标题:应收票据冲销应付帐款时,当冲销的应付帐款金额小于应收票据金额时,在冲销金额中输入该供应商的应付帐款额时,系统提示:可制单分录数为0,系统不能制单问题解答:在冲销金额栏中不填写冲销金额金额,直接点击确定,系统会冲销掉应付帐款的金额后,自动生成一张预付款单据,同时可以进行制单
如何进行银行对帐_标题:如何进行银行对帐 a) 银行对帐期初录入:出纳管理--银行对帐--银行对帐期初--选择科目确定--选取该银行帐户的启用日期--输入单位日记帐,银行对帐单的"调整前余额"-- 点击"对帐单期初未达账"--增加--录入对账单期初未达账--保存退出后点击"日记账期初未达账"--增加--录入日记账期初未达账--保存退出 b) 银行对帐单录入:出纳管理--银行对帐--银行对帐单--选择科目--增加--录入银行对帐单 c) 银行对帐:两种对帐方式:自动对帐,手工对帐。一般情况下,先实行自动对帐,再进行手工对帐,用来对自动对帐的补充。 操作步骤: 自动对账:出纳--银行对账--选择要进行对账银行科目,月份--确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单--对账--录入对账日期及对账条件--确定后进行自动银行对账。 手工对账:自动对账后,可进行手工调整(注意"对照"功能使用) 双击标上两清标记,"检查"功能检查对账是否有错 取消勾对:"取消"按钮 d)余额调节表:出纳--银行对账--余额调节表--选中查询的科目上--查看或双击该行--查看该银行账户的银行存款余额调节表--"详细"按钮显示详细情况 e) 进行核销:对帐平衡后,可将这些已达帐项取消,即进行核销。 出纳--银行对账--核销银行账。