成本计算提示:”生产车间”总量为0,计算终止。
2014-5-9 0:0:0 wondial对应产品线:财务系统
对应模块:成本管理模块
问题现象:成本计算提示:”生产车间”总量为0,计算终止。
问题原因:用户数据录入正确,并没有无产量,且材料取值正确,此提示并不是真正原因。
解决方案:将上月备份数据恢复到另一帐套,与该帐套的成本核算模块的选项、设置进行比较,发现制造费用分配率是按”约当系数”分配,而实际应该是按”产量分配”。改正后,再进行成本计算,成功。
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总账系统的制造费用科目下新增加会计科目运输费,而运输费在前几个月都没有发生额,从9月份开始有发生额,但是在成本管理下面忘记增加运输费科目了,一直到12月份想到增加到成本管理上面,出现的问题是前11个月的成本管理上产成品分配金额与库存管理的产成品入库单上统计的金额相同,12月上成本管理比产成品入库单上的金额小,可能是因为什么呢? 总账系统的制造费用科目下新增加会计科目运输费,而运输费在前几个月都没有发生额,从9月份开始有发生额,但是在成本管理下面忘记增加运输费科目了,一直到12月份想到增加到成本管理上面,出现的问题是前11个月的成本管理上产成品分配金额与库存管理的产成品入库单上统计的金额相同,12月上成本管理比产成品入库单上的金额小,可能是因为什么呢?[]
产成品入库单上的成本是产成品分配时点的取价从成本管理模块取的,肯定是相等的,如果不能说明没有取价,自己在产成品成本分配时改了分配的金额。@服务社区赖海芳:这个操作过程问客户了,是走的产成品成本分配里面根据成本管理进行取价的,会不会是因为制造费用下面的运输费在11月之前没有设置到成本管理系统中,在12设置到成本管理里面的原因呢?@Jimmy:和这个无关,不管取没取到数,成本模块的和产成品入库单上的都是一致的。@服务社区赖海芳:那如果要是出现不一致的,而且客户还说是按照操作要求做的情况呢,有办法查吗@Jimmy:就是差制造费用分配表和产品成本计算单@服务社区赖海芳:不是差这个金额,主要是差的金额没查出来是差到哪里了@Jimmy:产成品入库单上的金额是录入单据的时候填写的或者成本分配时手工输入的,那么差的金额是没有规律的,因为是人工输入的金额
这个提示内存溢出是什么意思 这个提示内存溢出是什么意思
您好!一般是因为ufformart.mdb文件损坏导致的;请尝试双击打开“我的电脑”进入:C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL\将ufformat.mdb文件删除,从其他安装同样版本的用友通T3的电脑中拷贝ufformat.mdb到有问题的电脑C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL目录下;如没有其他电脑安装了用友通版本的软件,需用admin登录系统管理备份好账套后,卸载好用友通T3软件后重新安装@服务社区刘小艳:这种保存 影响数据备份吗?@陈金锋:您是说拷贝文件替换吗?不会的。@服务社区刘小艳:那进系统管理 进行账套备份呢?@陈金锋:不是您说的是什么意思呢,现在这个提示是文件损坏,需要您到其他的同版本拷贝相同的文件替换进去,如果没有文件供您拷贝的情况下,才需要您去备份账套重新安装软件。@服务社区刘小艳:我就是说备份帐套啊@陈金锋:备份账套以admin登陆到系统管理,点击账套—备份。@服务社区刘小艳:能正常进入就不会影响备份。
对应产品线:财务系统
对应模块:应付模块
问题现象:bs的单据,用员工自助做的晋升业务。提交后无法撤销
问题原因:软件设置及如此,bs的审批一旦提交就无法删除,只能选择审批通过和不通过,cs的可以撤销。
解决方案:软件设置及如此,bs的审批一旦提交就无法删除,只能选择审批通过和不通过,cs的可以撤销。
用友记账宝软件-插入记账宝U盘后,不能正确识别记账宝U盘用友记账宝软件-插入记账宝U盘后,不能正确识别记账宝U盘 :460
问题现象:插入记账宝U盘后,不能正确识别记账宝U盘,在任务栏中没有检测到可移动磁盘,如何解决?
解决方案:可以按照以下方法来排除:
(1)查看U盘插入口是否插反;(芯片朝上)
(2)更换不同USB接口插入U盘,判断PC的USB口是否正确;
(3)更换一台PC,再次插入U盘,判断USB接口正确性;
(4)BIOS里面的USB Controller选项没有打开,请确认该选项为Enable(开机 间歇性地按Del 键 进入BIOS);
(5)前置USB口供电不足,请使用主板自带USB接口(PC机后面的 USB 接口)。
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平销返利的会计处理及企业所得税计证平销返利的会计处理及企业所得税计证 :77 什么叫“平销返利行为”?关于这一行为,税收上有什么特定的规定? 在商业经营活动中出现了大量平销行为,即生产企业以商业企业经销价或高于商业企业经销价的价格将货物销售给商业企业,商业企业再以进货成本或低于进货成本的价格进行销售,生产企业则以返还利润等方式弥补商业企业的进销差价损失。据调查,在平销活动中,生产企业弥补商业企业进销差价损失的方式主要有以下几种:一是生产企业通过返还资金方式弥补商业企业的损失,如有的对商业企业返还利润,有的向商业企业投资等。二是生产企业通过赠送实物或以实物投资方式弥补商业企业的损失。目前,我们已发现有些生产企业赠送实物或商业企业进销此类实物时不开发票、不记账,以此来达到偷税目的。目前,平销行为基本上发生在生产企业和商业企业之间,但有可能进一步在生产企业与生产企业之间、商业企业与商业企业之间的经营活动中出现。 平销行为不仅造成地区间增值税收入非正常转移,而且具有偷、避税性质,给国家财政收入造成了损失。为堵塞税收漏洞,国家税务总局出台并下发了《国家税务总局关于平销行为征收增值税问题的通知》(国税发〔1997〕167号文),就平销行为中有关增值税的问题作出如下规定: 一、对于采取赠送实物或以实物投资方式进行平销经营活动的,要制定切实可行的措施,加强增值税征管稽查,大力查处和严厉打击有关的偷税行为。 二、自1997年1月1日起,凡增值税一般纳税人,无论是否有平销行为,因购买货物而从销售方取得的各种形式的返还资金,均应依所购货物的增值税税率计算应冲减的进项税金,并从其取得返还资金当期的进项税金中予以冲减。应冲减的进项税金计算公式如下:当期应冲减进项税金=当期取得的返还资金×所购货物适用的增值税税率。 平销返利,会计上应该怎么处理 对于商业企业收到的平销返利,在流转税上应作进项税额转出处理,对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额无必然联系,且商业企业向供货方提供一定劳务的收入,例如进场费、广告促销费、上架费、展示费、管理费等,不属于平销返利,应征收营业税。对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额挂钩的各种返还收入,均应按照平销返利行为冲减当期增值税进项税额,不征收营业税。应冲减的进项税金为:当期取得的返还资金÷(1+所购货物适用增值税税率)×所购货物适用增值税税率。 甲企业取得的返利,与销售数量有关,因此无论是收到货币性资产还是实物资产,均应于收到当期冲减当期进项税金。会计处理: 1. 收到返利时: 借:银行存款(库存商品等) 贷:其他业务收入 如果收到的是货物,并取得对方开具的增值税专用发票袁,应同时作借记应交税金——应交增值税(进项税额); 2. 按规定转出的进项税额: 借:其他业务支出 贷:应交税金——应交增值税(进项税额转出) 对于平销返利的税务分析是正确的。所谓平销返利,是指生产企业以商业企业经销价或高于其经销价的价格将货物售给商业企业,商业企业再以进货成本或低于进货成本的价格对外销售。为弥补商业企业的进销差价,失袁生产企业对商业企业予以返还利润,返还的利润,一般按其销售量确定,商业企业购物越多则返点越高。 平销返利行为的税务处理是很明确的,但在会计上,国家始终无明确的统一规定,这也导致实务中对此项业务的会计处理混乱不一:有的企业计入“其他应付款”、“资本公积”等,但因为平销返利并非供货方对商业企业的无偿捐赠,计入“资本公积”显然是不合适的,而长期在“其他应付款”挂账就更不应该了;也有意见认为应将其作冲减“营业费用”处理,但根据会计制度规定,而返利又不属营业费用核算内容;还有意见认为应将其计入“营业外收入”,但营业外收入是指企业与生产经营活动无直接关系的各项收入,在会计上其实并不是作为“收入”,而是作为“利得”核算的,而返利收入却是与企业销售业绩直接相关的,因而在“营业外收入”中核算也是不合适的。那么是否可以如咨询人员所述,将返利计入“其他业务收入”呢? 实际上,“其他业务收入”和“主营业务收入”本质是一样的,都是企业销售商品、提供劳务等取得的收入,其差别主要在于业务的主次之分而已,在不同企业,这种主次之分又是相对的。与“主营业务收入”一样,“其他业务收入”也应有相应的成本结转,只不过不是通过“主营业务成本”而是通过“其他业务支出”核算的。商业企业收到的平销返利,并不是因为销售商品、提供劳务取得的收入,而是供货方对其进销差价损失的弥补;其次,将返利计入“其他业务收入”,而在“其他业务支出”中并无相应的成本结转,只是转出进项税额。所以咨询人员认为应将收到的返利计入“其他业务收入”,这种观点是不合适的。 由于返利是供货商对商业企业进销差价损失的弥补,且一般是在商业企业将商品售出后结算的,因而商业企业作冲减“主营业务成本”处理才是比较合适的。如果是次年收到的,应通过“以前年度损益调整”核算,如果商品尚未售出就收到返利,则应冲减商品成本。当然,返利形式不同,对其会计处理也是有影响的。下面分别举例说明: 例题剖析 【例1】2006年甲企业向乙企业购货20万元,并已经以相同价格全部对外销售。当年甲企业收到2万元现金返利,则应转出进项税额2906(20000÷1.17×17%)元,同时冲减“主营业务成本”17094(20000-2906)元。会计处理: 借:银行存款 20000 贷:主营业务成本 17094 应交税金——应交增值税(进项税额转出) 2906 假设甲企业收到实物返利,则应视乙企业是否开具增值税专用发票作不同处理: 平销返利,会计上应该怎么处理 【例2】假设上例中乙企业以一批商品返利,该商品含税公允价值2万元,同时乙企业向甲企业开具增值税专用发票,则甲企业会计处理: 借:库存商品 17094 应交税金——应交增值税(进项税额) 2906 贷:主营业务成本 17094 应交税金——应交增值税(进项税额转出) 2906 【例3】假设上例中乙企业向甲企业开具了普通发票,则甲企业会计处理: 借:库存商品 20000 贷:主营业务成本 17094应交税金——应交增值税(进项税额转出) 2906(9月24日)阳光节税·企业所得税专家免费讲座培训报名中本期主要内容:企业所得税汇缴后事项处理1、预缴税款不足或多出部分,应如何调整?(1)如果我的企业是用07会计准则,应如何核算?(2)小准则规定,应从当期利润总额中扣除的所得税费用?那如何做账务处理?2、企业注销时,还要缴纳相应税务?应如何减免?(1)账面上都有好几百万虚出的库存,被税局挡了回来,注销库存商品如何处理?(2)资产处理结束后,其留抵税额能不能予以退税?(3)前公司在走注销流程,新公司就要办完手续了,进项税能不能转入新公司?专家简介:孟峰注册会计师、国家税务专家用友畅捷通信息技术股份有限公司税务专家。用友畅捷通信息技术股份有限公司十佳优秀讲师。上海部分税务分局纳税人学校主讲老师。参与国家相关税务制度的制定工作,长期从事财务软件研究、规划工作,从事税务研究及培训近十年,主编了《会计信息化》等大量税务培训教材课件。在全国范围内培训近千场,善于从实务案例出发引导听众加深对税法的理解,讲课脉络清晰,现场气氛活跃,受到广泛认可。Ø主办方:畅捷通信息技术股份有限公司、广州商贸职业教育集团Ø承办方:广州市汇朗信息技术有限公司Ø讲座时间:2014年9月24日星期三14:00~17:00Ø讲座地点:广州市天河区天河路518号 地中海国际酒店9楼903会议室Ø交通指引:地铁3号线‘岗顶’站C出口Ø报名方式:1、联系汇朗公司的实施顾问或在线QQ客服人员报名;2、直接向汇朗公司的微信平台发送信息报名;如无关注,请先添加微信号“gzhuilang”或直接扫描右方的微信二维码添加关注再报名。Ø报名格式:请将公司名称、参加人的姓名和手机号码,发至微信公众平台,报名。Ø讲座联系人:133-9262-8727陈小姐名额有限,报名从速,额满截止!关于汇朗信息:汇朗信息(广州用友畅捷通院校),是用友畅捷通软件授权院校产品广州区唯一专属合作伙伴,是信息化人才培养提供商、高效信息化服务专家。公司专注为院校提供信息化实践教学综合解决方案;为企业提供信息化管理与人才培养解决方案。为企业提供信息化管理与人才培养、认证与就业等服务。拥有丰富的企业信息化咨询、实施、培训、技术服务和软件开发经验和行业知识资源,为用户提供高质、高效、高回报的应用解决方案。目前公司分软件事业部(用友、金蝶、速达)、院校事业部。真诚、专注、专业致力于推进客户商业进步。您的满意我的追求.专线4000818068。网址:www.soft12580.net。微博:@广州汇朗信息,微信号“gzhuilang”
往来单位授权 _1往来单位授权
问题号: | 35683 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
软件模块: | 系统维护 |
问题名称: | 往来单位授权 |
问题现象: | 如何控制某一职员只能操作,查询某往来单位的单据和报表信息等。 |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 权限 |
解决方案: | 点击“维护中心”—“用户权限”—“用户管理”,选中某一职员,点击其后方的“授权”—“往来单位授权”,点击“添加权限”,弹出往来单位选择的界面,选择允许其操作的往来单位,然后确认即可。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8银行对帐单用excel导入的方法?用友U8银行对帐单导入的方法? 由于现在只有兴业银行和招商银行的对帐单格式,因此到目前为止仅就这两家银行的对帐单设置了对帐单excel模版。 ① 用友软件内的设置 A、选择文件中包含的字段A、在财务会计——总账——出纳——银行对帐单中点击引入 B、填入模版名称,选择日期格式和金额格式; C、在源文件编码中填入银行帐号,在系统对应编码中选择对应的科目; D、选择文本文件格式,描述行、字段分隔号等信息; E、填写字串序号,按顺序填写即可 ②excel软件中的设置 A、EXCEL中按照标题输入对帐单; B、选择全部内容; C、点击“工具”——宏——uftxt——执行即可; D、在用友——对帐单——引入中导入即可
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解决用友u8任务互斥方法解决用友u8任务互斥方法
解决用友u8任务互斥方法
1、作废凭证后进行整理凭证时显示\"正在运行功能xx填制凭证模块互斥任务xx凭证整理申请不成功\"
2、恢复记账前状态时也显示\"正在运行功能(DP)REG系统注册年度级独占任务\"
方法1.系统管理员登陆,清除异常任务后即可
方法2.不行的话,打开SQL查询分析器,输入以下语句
useufsystem
deleteua_task
deleteua_tasklog
然后运行即可
报表不平衡
此问题在系统实施完成转入正常运转后并不经常发生,但偶尔发生时却足以让财会人员手忙脚乱,因为出报表的时间往往临近报税的时间报表不平衡的情况基本都是报表公式设置不正确造成的,但报表公式一般不会随意更改,如果在确认没有更改报表公式的情况下仍不平衡,则最有可能是如下问题造成的:
1. 科目记录方向违背科目性质导致不平衡
用友软件的报表系统是通过公式读取数据库的数据生成的,而相应项目的公式往往是根据会计科目的性质来设计的,即只读取设定方向的数据而在实际会计核算中,数据的记录则可能既有借方的数据又有贷方的数据,最终导致余额方向不确定或既有借方发生额又有贷方发生额,这样就使报表系统读取的数据不全面而出现差错
例如,科目“5801 以前年度损益调整”,默认科目性质为“支出”,在利润表中“以前年度损益调整”项目的公式一般为fs(5801,月,"借",,年)在实际核算中,假如调增损益,则可能贷记一个数字,最终导致报表不平衡
解决方法:
(1)修改公式,将以上公式修改为:fs(5801,月,"借",,年)-fs(5801,月,"贷",,年)
(2)日常核算中严格遵循科目性质填写凭证,若发生调减损益就在借方登记正数,若发生调增损益就在借方登记负数
2. 新业务的发生导致不平衡
用友软件的报表公式往往是根据系统实施时的业务编制的,在日后经营过程中,企业可能发生新的业务,设置了新的科目,将导致报表不平衡
例如,本月启用一个新科目“1231 低值易耗品”,如果月底资产负债表不平衡,且不平衡的数据正好等于新科目“1231 低值易耗品”的余额数字,则可以确认属于此类问题
解决方法:
在报表“存货”年初数栏目原有公式后添加QC ("1231",全年,,,年,,),在“存货”年末数栏目原有公式后添加QM("1231",月,,,年,,)