这个月写的关于损益类的科目都是费用类的，但是在转账生成里，生成的凭证是贷本年利润，贷方红字管理费用，贷方红字财务费用。奇怪的是所有的管理费用在填制凭证时都是借方。如果是一张转账凭证应该要冲销，冲销应该在贷方吧。但是贷方红字还是在借方的意思。这张自动转账的凭证肯定是错的，这个该怎么解决呀。 这个月写的关于损益类的科目都是费用类的，但是在转账生成里，生成的凭证是贷本年利润，贷方红字管理费用，贷方红字财务费用。奇怪的是所有的管理费用在填制凭证时都是借方。如果是一张转账凭证应该要冲销，冲销应该在贷方吧。但是贷方红字还是在借方的意思。这张自动转账的凭证肯定是错的，这个该怎么解决呀。[]

您好，删除转账凭证，重新做
@服务社区刘明新:根本就没有保存呀
@陈湾Q7r:可以申请远程吗，申请远程在哪里呀
@陈湾Q7r:除了转账凭证之外，费用支出类科目做凭证一定要做在借方，就算发生在贷方，也要做借方红字。收入类科目一定要做在贷方，就算发生在借方，也必须做贷方红字。
@服务社区刘明新:就是这样做的，而且这个月只有费用类
@陈湾Q7r:那就没问题啊

要是2015有某个月的发票 客户选错了 现在已经年结到2016年了 该怎么办 要是2015有某个月的发票 客户选错了 现在已经年结到2016年了 该怎么办[]

用退补发票处理，单据格式设置中把销售发票表体的退补字段显示出来，做一张红字的发票，客户未选错的客户，去冲减去年的发票，再做一张正确的蓝字发票，客户选正确的客户。两张发票表体的是否退补都选是，选退补的目的是不影响库存。
@服务社区赖海芳:嗯嗯 谢谢
@服务社区赖海芳:这个怎么处理
@好圆:清除锁定：
保留这个提示不要关，从开始-程序-T6中找到系统管理打开后点击视图-清除单据锁定，点一条点确定，
点第二条点确定，一条一条点掉，再回到软件的界面关掉提示重新操作就行。
@服务社区赖海芳:嗯嗯
@好圆:[/OK]
@服务社区赖海芳:在问下 核销的时候 期初销售发票中找到了去年的这个发票 但是做好收款单之后 核销为什么跳不出来这个发票 有哪些要注意的吗
@服务社区赖海芳:就是某个客户 在应收款管理中的期初余额界面有显示这张发票 未核销 但是在应收款单据的发票查询里就没有这个发票显示出来 在点核销的时候 出来的发票也就是我在应收款管理-单据查询-发票查询 查询这个客户的显示的发票
@好圆:如果核销完了，单据查询-发票查询里面勾选包含余额=0才能过滤出来
@服务社区赖海芳:没有核销完 那个应收款核销明细表里没有结算方式 核销日期这些信息
@服务社区赖海芳:发票查询点上余额为0 显示出来了
@好圆:说明核销完了 余额是0
@服务社区赖海芳:自动核销和手工核销的区别是什么 自动核销的依据是什么
@好圆:自动核销是系统自动按照同一个客户的收款和应收款，按照日期的先后顺序匹配
@服务社区赖海芳:就是只要同一个客户的有了应收款单和收款单的话 就会核销是吗
@好圆:是的
@服务社区赖海芳:但是核销的 有个订单号跟发票是不匹配的
@好圆:自动核销不会匹配订单号的 如果要匹配订单号只能手工核销
@服务社区赖海芳：嗯嗯

用友U8软件批次产品进行退货批次产品进行退货

批次产品进行退货原因分析：批次退货：一定要参照发货单退货问题解答：批次退货：一定要参照发货单退货，如果手工增加，参照时显示的是剩余的可用量，而不是之前的批次发货数量。

我用的是易代帐软件做帐，资产负责表跟利润表都是对的，可是为什么到了现金流量表的时候，本年累计和本月金额的期末现金余额不一样？以前没发现直接报地税了，这样有关系吗？ 我用的是易代帐软件做帐，资产负责表跟利润表都是对的，可是为什么到了现金流量表的时候，本年累计和本月金额的期末现金余额不一样？以前没发现直接报地税了，这样有关系吗？[]

我也有这个问题，我是自己手动修改后再报税局的
我之前没细看，以为软件做出来肯定都是对的，好几个月了直接报了税局
年报的时候，我需要把重新都改过来吗？我发现到了2016年从1月份开始又对了

你好，请问一下，在物料清单查询的界面，是否能够把查询出来的物料清单全部输出？ 你好，请问一下，在物料清单查询的界面，是否能够把查询出来的物料清单全部输出？[]

不能全部删除，因为每个母件下面对应的子件不一样的，一次输出所有的子件都在一起就乱了，所以只能一个一个输出
@服务社区赖海芳:但是为什么6.2plus可以全部输出？
@董新创Znu:6.2plus以上的版本点全选点输出就可以 [/可爱]
@服务社区赖海芳:我的是6.3版本的都不行啊

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如何查询未核销的应付账款原因分析：问题解答：采购---供应商往来---付款结算列表，只勾选未核销这个条件，然后选择供应商，查询到得是某个供应商未核销的应收账款。

应收、预收都增加二级科目 -张三，如何能一次性查出 应收、预收 分别多少？ 应收、预收都增加二级科目 -张三，如何能一次性查出 应收、预收 分别多少？[]

用往来辅助
客户明细账、余额表
恩，同意楼上两位的意见。科目不需要建立二级科目，使用辅助核算。将应收、预收勾选客户往来辅助核算，张三、李四作为客户档案录入。做凭证时，涉及到应收科目时，会弹出对话框，选择张三。账表查询往来账就可以。
@服务社区窦佳:如果是 应收、应付 挂辅助 呢 能否查出？
@xzrqxk:应收挂客户往来辅助核算，应付挂供应商往来辅助核算
@服务社区窦佳:别提了 客户告诉我金蝶一个客户同时在应收、应付一张表都可看出余额
理论上应收预收其他应收挂客户往来，应付预付其他应付挂供应商往来。你说的情况是他全部挂了客户往来
感谢各位 设置不一样
@xzrqxk:T3只能挂一种辅助核算。
@服务社区窦佳:谢谢

核算管理反结账到四月，提示有凭证未处理，处理核算管理中的凭证后【取消记账和审核】，凭证无法删除，提示月末已结账，但是总账系统已经反结账到3月且进行了反记账 核算管理反结账到四月，提示有凭证未处理，处理核算管理中的凭证后【取消记账和审核】，凭证无法删除，提示月末已结账，但是总账系统已经反结账到3月且进行了反记账[]

核算要删除几月份的凭证？
@服务社区刘明新:4月的
@Agent47:核算4月份取消结账了么

用210- 120 的纸张打印的时候打印不全 用210* 120 的纸张打印的时候打印不全

按照实际的尺寸设置个自定义纸型打印后，调整下上边距和左边距

应收票据冲销应付帐款时，当冲销的应付帐款金额小于应收票据金额时，在冲销金额中输入该供应商的应付帐款额时，系统提示：可制单分录数为0，系统不能制单_标题：应收票据冲销应付帐款时，当冲销的应付帐款金额小于应收票据金额时，在冲销金额中输入该供应商的应付帐款额时，系统提示：可制单分录数为0，系统不能制单
问题解答：在冲销金额栏中不填写冲销金额金额，直接点击确定，系统会冲销掉应付帐款的金额后，自动生成一张预付款单据，同时可以进行制单