有一个客户之前发生的是人民币业务，往来上有余额，但是从中途开始有外币发生。那这个要新建立一个客户档案吗，因为我的往来是核算客户的，这样才可能启用外币吗 有一个客户之前发生的是人民币业务，往来上有余额，但是从中途开始有外币发生。那这个要新建立一个客户档案吗，因为我的往来是核算客户的，这样才可能启用外币吗[]

不需要启用一个新的客户档案，软件中是按照科目启用的外币核算，需要增加一个外币核算的科目并启用外币核算
那还需要再增加一个应收帐款的一级科目吗，同样也核算客户，只不过启用外币就可以了，只不过在负债表上加上这个科目目的公式
@安阳兴盛大恒魏然:一般是加二级科目，先增加一个应收账款人民币的，系统将上级科目余额先转到第一个增加的二级，然后再增加一个应收外币的启用外币核算。
@服务社区赖海芳:但是我现在是年底发生的，原来的应收帐款已经发生过，这样增加二级明细，不就得增加二个了吗，第一个是人民币，第二个是外币，那我原来一级科目发生的会自动到一级明细上国吗
@安阳兴盛大恒魏然:原来一级科目发生的会自动到第一个增加的明细上
@服务社区赖海芳:好的，谢谢，那您可以给我讲下月底汇对损益怎么设置吗
@服务社区赖海芳:因为客户这边是使用了供应链，那应帐款处理模块对应时还要手工去选科目了吗
@安阳兴盛大恒魏然:应收的期初单据上需要选一下应收账款科目的
那结算方式还要增加一个外币帐户吗，影响销售发票吗，那边的对应科目只能选一个，如果客户人民币和外币都有，那不是每次都要改吗
@安阳兴盛大恒魏然:应收的科目设置中是分外币和本币的
@服务社区赖海芳:科目我都设置好了，为啥我在应收款管理制单时还是默认的是人民币帐户，是还有那里设置的不对吗
@安阳兴盛大恒魏然:截图我看看你怎么设置的科目
@服务社区赖海芳:
@安阳兴盛大恒魏然:外币是带出1122002科目，所以如果你的单据上币种选择了外币就是带出这个科目，单据上币种是人民币就是带出1122001科目
我我在单据上就没有找到币种，是从那里启用
@服务社区赖海芳:我我在单据上就没有找到币种，是从那里启用
@安阳兴盛大恒魏然:什么单据
@服务社区赖海芳:是销售发票上没有找到币种，所以生成的凭证一直代人民币
@安阳兴盛大恒魏然:单据格式设置中打开显示模板，把表头项目中的币种勾选显示出来
@服务社区赖海芳:我只在发货单上找到了，调出来之后改发货单，生成销售发票时，会自动代出币种吗
@安阳兴盛大恒魏然:发货单和发票上都要调出币种的，会自动带的
@服务社区赖海芳 关键是我在发货单上找到了币种，销售发票是单据格式的中没有找到
@安阳兴盛大恒魏然:
@服务社区赖海芳:发货单上要代出本币单价和金额吗，无税单价是输美元的单价吗
@安阳兴盛大恒魏然:外币的单据，原币是指外币，本币是指人民币
@服务社区赖海芳:那在发货单上调出来了本币单价和金额，单据上只有无税单价和本币单价，没有外币单价
@安阳兴盛大恒魏然:原币单价就是外币单价
@服务社区赖海芳:我在发货单和发票上没有找到原币单价，单据格式里边也没有调出
@安阳兴盛大恒魏然:前面不带本币二字的就是原币
@服务社区赖海芳:关键是含税单价改了，本币单价也跟着自动改
@安阳兴盛大恒魏然:肯定会自动改啊，有一个汇率的换算关系啊
@服务社区赖海芳:是在在汇率那里写上是吧

这个成本不是336.24为什么变成1334.96 这个成本不是336.24为什么变成1334.96

您好，销售退货单上的金额影响的应收应付款，不会影响您的成本金额的。成本金额是根据您商品的成本算法计算出来的。
成本算法是手工指定啊
@李敏QRB:销售退货单上金额不影响成本，只是影响了成本金额，若是不是参照原单退货的话，该退货商品是退到最近一个批次上的。
但是最近一个批次也是84啊
@李敏QRB:您将您的成本价字段勾选出来再看下。点击单据日期左边的*，将成本价勾选就可以看到了。
好的，我看看
@李敏QRB:好的

用友U8软件年结存年结存

年结存原因分析：请您检查一下，在商贸通的经营历程里面，是否有虽然过账了的单据，但是未审核的。如果有的话，请先审核这样的单据再进行年结存。问题解答：请您检查一下，在商贸通的经营历程里面，是否有虽然过账了的单据，但是未审核的。如果有的话，请先审核这样的单据再进行年结存。

所有系统都出现实时错误3052，超出文件共享限制数？所有系统都出现实时错误3052，超出文件共享限制数？ ：267 自动编号:467产品版本:2-财务通标准版2005产品模块:1-总账所属行业:0-通用开放状态:2-最终解决方案关 键 字:固定资产适用产品:补 丁 号:问题名称:所有系统都出现实时错误3052，...问题现象:所有系统都出现实时错误3052，超出文件共享限制数？原因分析:参见答案解决方案:此问题多出现卡片数量在10000张以上的数据中。可以修改注册表解决问题。运行regedit，在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\3.5\Engines\Jet 3.5下的MaxLocksPerFile键值改为大一些，默认为9500（十进制），譬如改为100000。改好后重新启动计算机即可。

用友u8软件工资不允许做变动，功能按纽为灰色工资不允许做变动，功能按纽为灰色

工资不允许做变动，功能按纽为灰色原因分析：进入GL_mend表,工资显示已结帐月到2月,WA_account工资类别表不允许工资变动的最后月为2月,UFSYSTEM下的UA_Account_sub表中工资最大结帐月也为2月,这三个表都没问题,再找UFSYSTEM下的UA_Period表发现该帐套2005年2月的结束时间为2030-3-1,此表有问题问题解答：将UFSYSTEM下的UA_Period表的该帐套2005年2月的结束时间2030-3-1改为2005-2-28即可.

G3填制凭证的时候打字会变成问号，用的是搜狗输入法？请问怎么解决？ G3填制凭证的时候打字会变成问号，用的是搜狗输入法？请问怎么解决？

将输入卸载，重新安装下尝试解决；不排除是软件问题，可以打上软件的补丁。
@客户支持部_李朝辉:输入法已经卸了，还是不行

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老师，你好！公司购买办公桌子，发票有好几张，不是从同一个地方购买，每张发票的 金额只有几百元，但是总共有四五千，是入固定资产还是什么科目？ 老师，你好！公司购买办公桌子，发票有好几张，不是从同一个地方购买，每张发票的 金额只有几百元，但是总共有四五千，是入固定资产还是什么科目？[]

可以入固定资产也可直接进费用，根据你单位固定资产管理制度就可以

用友U8软件基础档案导出时提示“没有安装财务通，或者请设置IE级别”基础档案导出时提示“没有安装财务通，或者请设置IE级别”

基础档案导出时提示“没有安装财务通，或者请设置IE级别”原因分析：1.用友通的版本不对，与T3业务通专业版联合使用的用友通必须是用友通精算版打上最新补丁，或者是T3用友通标准版。2.在初次使用T3业务通11.0时没有设置IE级别。问题解答：1.检查用友通的版本是否是用友通精算版并打最新补丁，或者是T3用友通标准版。2.如果没有进行过客户端的IE设置在业务通的登录界面上方会有初次使用请设置客户端的提示，点击下载此客户端设置工具，按提示即可自动设置客户端IE。

t3固定资产 六月份能看到折旧分配清单 五月份看不到 怎么回事 t3固定资产 六月份能看到折旧分配清单 五月份看不到 怎么回事[]

看下启用日期是什么时候，确定是5月份之前，并且5月份做了计提折旧操作查询不到的，则是您的账套数据异常，请将客户账套数据在支持网http://support.chanjet.com提交，有后台数据工程师帮您检测修复下

为什么备份好之后导入是空的？ 为什么备份好之后导入是空的？[]

不太理解啥意思
@qq392629945:就是我本来备份好了，再次导入备份时打开发现备份的数据都没了
有没有其他时间的备份
@寞单byi:只能看有自动备份的数据，还原另一个时间段的备份
T3？常见的是目录没有选择正确，最后一个要选定的目录未双击打开。

系统提示连接超时
如果遇到这个错误,一般而言表示客户端已经找到了这台服务器,并且可以进行连接,不过是由于连接的时间大于允许的时间而导致出错
　　一般用户在Internet上运行企业管理器来注册另外一台同样在Internet上的服务器,并且是慢速连接时,有可能会导致以上的超时错误有些情况下,由于局域网的网络问题,也会导致这样的错误
　　要解决这样的错误,可以修改客户端的连接超时设置
　　默认情况下,通过企业管理器注册另外一台SQL Server的超时设置是 4 秒,而查询分析器是 15 秒(这也是为什么在企业管理器里发生错误的可能性比较大的原因)
　　企业管理器中的设置:在企业管理器中,选择菜单上的"工具",再选择"选项",在弹出的"SQL Server企业管理器属性"窗口中,点击"高级"选项卡,在"连接设置"下的"登录超时(秒)"右边的框中输入一个比较大的数字,如 20
　　查询分析器中的设置:打开查询分析器,选择菜单"工具",再选择"选项",点击"连接"选项卡,将"登录超时"设为一个较大的数,将"查询超时"设为"0"
　　在确保网络连接通畅的情况下,新建SQL Server注册,填入服务器名,选择"使用SQL server身份验证",填入用户名(sa)和密码
　　如果还不行,则打开SQL Server 服务器网络实用工具,勾选"启用 WinSock代理",代理地址设为SQL Server服务器的IP地址,代理端口为"1433"
　　如果仍不能解决,继续设置SQL Server 客户端网络实用工具选择"别名"选项卡,单击"添加",别名可任意填写,网络库选"TCP/IP",服务器名称为数据服务器的名称
　　通过以上步骤,可彻底解决问题

应收（付）帐款的结账与反结账_标题：应收（付）帐款的结账与反结账
问题解答：结 账：在应收帐款管理--期末处理--月末结帐中找到需要结帐的月份，按步骤进行结帐即可。
反结账：在应收款管理--期末处理--取消月结中找到需要反结账的月份，点击确认即可。