在U8应收应付系统中应收.预收.应付.预付均为受控科目如何做凭证
2015-4-10 0:0:0 wondial在U8应收应付系统中应收.预收.应付.预付均为受控科目如何做凭证
问题描述:在U8应收应付系统中应收.预收.应付.预付均为受控科目,如某企业在 2021年11月作应收冲应付转账处理时 借:应付账款--A 100, 贷:应收账款--B 100 2022年4月冲(抵)销该笔转账处理时 借:应付账款--A -100 贷:应收账款--B -100 请问该笔业务应如何处理? 解决办法:无法直接处理,因为凭证是上年度发生的。我们是按年度存放数据的。无法直接实现冲销。可以在总账中录入此笔冲销分录,将总账选项中是否可以使用其它系统的受控科目的对勾加上即可。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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用友u8软件新增凭证号为断号新增凭证号为断号
新增凭证号为断号原因分析:通过选项中“自动填补凭证断号”功能实现。问题解答:方法一:将总账选项中的“自动填补凭证断号”进行勾选,新增的凭证号可为断号。方法二:有多个凭证断号,新增的凭证号需要增加为靠后的断号,可将总账选项中的凭证编号方式改为“手工编号”,新增凭证时手工填写凭证号即可。