用友U8总账打印明细账时账薄打印不全,当打印某些科目的明细账时,只能打印前面的429页明细账,无法打印429页以后的明细账。
2018-12-31 0:0:0 wondial对应版本:用友U8
对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:U8版本总账打印明细账时账薄打印不全,当打印某些科目的明细账时,只能打印前面的429页明细账,无法打印429页以后的明细账。
问题原因:对软件的操作细节了解不够。
解决方案:当U8v12.0及以上版本打印明细账时(非套打),如果明细账页特别多,超过429页,在打印界面的左下方会出现1、2两个按钮,如明细账页数超过429*2即858页时会出现1、2、3按钮,如此类推,此时要打印429页以后的明细账,应先点击2按钮,再点击打印按钮即可打印429页以后的明细账,同理点击3按钮,即可打印858页以后的明细账页。
【 T3 】打印账簿时核算单位打印不全
打印账簿时核算单位打印不全可按以下方法操作:
1.在【总账】-【设置】-【选项】的【账簿】中,【打印位数宽度】-【摘要】的宽度调大;
2.在【总账】-【设置】-【总账套打工具】-【账簿】中选择对应【账簿类型】,根据表尾模板名称,比如:金额式明细账的名称是shljemxd,在可正常打印的电脑安装路径下D:\UFSMART\ZW\rep找到shljemxd.rep文件,替换到有问题服务器的路径下即可。
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最新信息
应收账款管理制度 _6应收账款管理制度求应收账款管理制度思路方法
应收账款的管理方法:?
加强销售人员的回款管理
销售人员应具有以下习惯:货款回收期限前一周,电话通知或拜访客户,预知其结款日期;回收期限前三天与客户确定结款日期;结款日当天一定按时通知或前往拜访。企业在制定营销政策时,应将应收账款的管理纳入对销售人员考核的项目之中,即个人利益不仅要和销售挂钩,也要和应收账款的管理联系在一起。
定期对账,?加强应收账款的催收力度
要形成定期的对账制度,每隔三个月或半年就必须同客户核对一次账目,并对因产品品种、回款期限、退还货等原因导致单据、金额等方面出现的误差进行核实。对过期的应收账款,应按其拖欠的账龄及金额进行排队分析,确定优先收账的对象。同时应分清债务人拖延还款是否属故意拖欠,对故意拖欠的应考虑通过法律途径加以追讨。
控制应收账款发生,降低企业资金风险
在购销活动中,要尽可能地减少赊销业务。一般宁可采取降价销售,也不要选择大额的赊销,企业可选择:购货方承兑汇票支付方案;货款回收担保方案及应收账款风险比较选择方案。总之要尽量压缩应收账款发生的频率与额度,降低企业资金风险。一般情况下应要求客户还清前欠款项后,才允许有新的赊欠,如果发现欠款过期未还或欠款额度加大,企业应果断采取措施,通知有关部门停止供货。
计提减值准备,控制企业风险成本
按照现行会计准则和会计制度的规定,企业根据谨慎性原则的要求,应当在期末或年终对应收账款和存货进行检查,合理地预计可能发生的损失,对可能发生的各项资产损失计提减值准备和坏账损失,以便减少企业风险成本。
建立健全公司机构内部监控制度
完善的内部控制制度是控制坏账的基本前提,其内容应包括:建立销售合同责任制,即对每项销售都应签订销售合同,并在合同中对有关付款条件作明确的说明;设立赊销审批职能权限,企业内部规定业务员、业务主管可批准的赊销额度,限额以上须经领导人审批的职级管理制度;建立货款和货款回笼责任制,可采取谁销售谁负责收款,并据以考核其工作绩效。总之,企业应针对应收账款在赊销业务中的每一个环节,健全应收账款的内部控制制度,努力形成一整套规范化的应收账款的事前、事中、事后控制程序。
????上面具体为大家介绍了应收账款日常管理的几种方法,企业应收账款的管理包括建立应收账款核算办法、确定最佳应收账款的机会成本、制定科学合理的信用政策、严格赊销手续管理、采取灵活营销策略和收账政策、加强应收账款的日常管理等几方面内容。
注册表exe 注册表exe应用程序关联解除了,win7系统。怎样才能恢复 ?一切应用程序都打不开! ?exe结尾的!在线等!
? ?各系统在应用程序打不开时的打开方式还原方式是不同的。下面我们就针对不同的情况进行详细介绍。 ? ?如果是XP等系统,解决应用程序打不开的方式非常简单。我们可以用导入注册表文件,更改文件类型关联,命令行等方式进行修改。这里列举一种最为直观、不容易误操作的方式。 ? ?打开“我的电脑”,点击上方的“工具”菜单,点击文件夹选项,点击“文件类型”,点击“新建”,在弹出的输入框中输入EXE,点击“高级”,将“关联的文件类型”选为“应用程序”,确定。
Win7,vista ?第一种方法是在开始-控制面板-用户账户和家庭安全中新建一个管理员账户,在新的账户由于使用了新的用户配置
如果不想新建账户,我们可以利用内核软件达到解决应用程序打不开的目的。首先,打开计算机,找到左上角的“组织”-文件夹和搜索选项, 点击查看,把“隐藏已知文件的扩展名”前的对号去掉, ? ?尝试打开浏览器,一般是可以打开的。如果打不开,找到浏览器的原始目录(比如.C:\Program Files\Internet Explorer\Iexplore.exe),找到浏览器主程序,重命名,将.exe后缀改为.com。然后去网上下载一个XueTr软件。解压前面下载到的XueTr运行。此时把解压出来的XueTr.exe重命名为XueTr.com,确定两次。打开XueTr.com,转到“系统杂项”,对任意一项,点右键-修复所有,确定。此时exe打开方式还原并恢复正常。
你可以下个360急救箱进入安全模式扫描查杀一下,看看是否行得通。如果再不行的话,那就要重做系统,如果问题依旧存在,那就请格式化你的硬盘,再重做系统。
对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:852软件安装完2005.10.20hotfix后,总帐中填制凭证时,调用常用凭证,凭证第一行摘要修改后,回车到第二行分录时,第二行摘要不能自动带出第一行摘要内容。需未打补丁时是可以的。
问题原因:同解决方案
解决方案:您好,针对您提交的问题,已经做过测试,同时向集团需求做过确认,目前852版本在对调用常用凭证摘要的修改处理方式的确做了变动,即修改摘要回车后,第二行摘要不会自动带出第一行摘要的内容。因为凭证上每条分录的摘要并不一定都是完全相同的,这是考虑到大多数用户的意见而做的变动。因此,此问题并不是程序的BUG,而是需求确实做了变化。
用友U8软件客户在录入发货单的时候,在录入完数量和含税单价之后,有时候会出现含税金额有误差的情况客户在录入发货单的时候,在录入完数量和含税单价之后,有时候会出现含税金额有误差的情况
客户在录入发货单的时候,在录入完数量和含税单价之后,有时候会出现含税金额有误差的情况原因分析:因为用户对某些客户在销售时使用了折扣,所以金额不等于数量*单价应该是金额=(数量*单价)*扣率或金额=(数量*单价)-折扣额你可以在单价设计中加上扣率和折扣额这两列就明白了.问题解答:因为用户对某些客户在销售时使用了折扣,所以金额不等于数量*单价应该是金额=(数量*单价)*扣率或金额=(数量*单价)-折扣额你可以在单价设计中加上扣率和折扣额这两列就明白了.
用友u8软件项目统计分析项目统计分析
项目统计分析原因分析:软件功能设置上的限制,需要选择对应项目生成。问题解答:在项目辅助账里的项目统计分析里,根据项目统计条件,选择好对应的统计项目、统计科目、统计月份就能生成一张我们想要的,反映一个项目大类的所有项目和所有科目的项目统计表。
T3固定资产减少了,计提折旧是手工录入的,现在已经删除了,减少卡片是之前做的,现在批量制单是只有折旧的没有减少的卡片的,想要把减少的卡片删除重新做,可是删除不了,提示还没有到清理卡片的时候,要怎么处理 T3固定资产减少了,计提折旧是手工录入的,现在已经删除了,减少卡片是之前做的,现在批量制单是只有折旧的没有减少的卡片的,想要把减少的卡片删除重新做,可是删除不了,提示还没有到清理卡片的时候,要怎么处理[]
在固定资产-设置-选项-其他中,已发生资产减少卡片可删除时限控制的。直接做资产减少就可以了,就相当于这个资产的累计折旧与原值都没有了
读取数据源出现未知错误System.Net.Scokets.SocketExpcetion解决方法读取数据源出现未知错误【System.Net.Scokets.SocketExpcetion】
备注:通常遇到此类问题可以按照下面的解决方法来解决。
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应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
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网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
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合同管理 32000元
售前分析 25800元
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GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
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人事合同管理 12800元
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计件工资 22000元
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保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
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CAD集成平台 30000元
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对应模块:总账模块
问题现象:总账凭证一点打印就提示‘拒绝访问‘,点确定后又能正常打印
问题原因:环境问题
解决方案:客户使用网络打印机,安装虚拟的本地打印机即可
对应产品线:财务系统
对应模块:固定资产模块
问题现象:固定资缺少菜单,没有变动单管理的明细菜单,没有处理菜单,不能进行月末结帐。
问题原因:程序问题
解决方案:进入数据库,修改表GL-mend的固定资产结帐月份。与AccInformation表的固定资产最新可使用月份一致。
对应产品线:供应链
对应模块:存货核算模块
问题现象:问题一:存货模块2003年暂估材料余额表按月查询期初不等于上月期末。问题二:应付模块手工核销中显示的发票余额与实际不符。如供应商0101009业务余额表和供应商明细帐均为17602.00,而手工核销显示的金额为18382。供应商0101012余额表为10886.6而手工核销显示的金额为8283.55。另外还有很多其他的供应商都对不上。
问题原因:1.供应商0101009,由于存在红字期初应付单造成的问题,请到红票对冲界面可以看到对应的红字期初应付单0000000027和期初待核发票06800706.对冲后就无此问题,是客户业务未做完整造成的问题。2.供应商0101012:付款单:0000001661对应核销发票00731966,02511276,发票00731966核销了494.24,发票02511276只核销了2603.05,所以看发票02511276的余额为8283.55是对的。由于存在红字期初应付单造成的问题,请到红票对冲界面可以看到对应的红字期初应付单00019和期初待核发票,对冲后就无此问题,是客户业务未做完整造成的问题。其他供应商应为同样的问题,请自行分析。3.暂估材料余额表问题:跟踪分析可以发现。IA_Subsidiary.psvsid中的数据是错误造成的
解决方案:对2003年数据执行后解决:updateia_subsidiarysetpsvsid=nullfromia_subsidiaryinnerjoinPurSettleVouchsONIA_Subsidiary.psvsid=PurSettleVouchs.IDwhereIA_Subsidiary.cinvcodePurSettleVouchs.cinvcode
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固定资产导入时提示类型不匹配怎么办固定资产导入时提示类型不匹配怎么办
固定资产导入时提示类型不匹配,导致这种原因通常是环境问题当客户在自定义日期里面,将日期格式改为 "ht:mm:ss ",AM符号为: "境 ",PM符号为: "境 ".注意这里的 "境 ",指客户自定义的东西,在此情况下启用固定资产,即出现这样的错误提示.改为正确即可!
固定资产导入时提示类型不匹配其他原因可能:
修改accinformation表中固定资产最新可修改日期格式为正确