请问,别人给我7月份发票,现发现错又给我重开一张,我应如何做帐?
2017-4-27 0:0:0 wondial请问,别人给我7月份发票,现发现错又给我重开一张,我应如何做帐?
请问,别人给我7月份发票,现发现错又给我重开一张,我应如何做帐?[]将7月份的发票退回,按照正确的入账处理@曹倩:7月已做帐,怎么处理?复印一份,负数冲回,拿到正确的就正常入账
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最新信息
销售成本结转不对 销售成本结转不对
问题号: | 15605 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 销售成本结转不对 |
适用产品: | 861 |
问题名称: | 销售成本结转不对 |
问题现象: | 1分析由于在正常单据记账时1月份所开的销售发票显示不了!1数据备份0022008.bak |
问题原因: | SQL数据库跟踪分析发现,由于这部分发票对应的发货单的销售出库单单据有记账人了;经与雷经理沟通得出年结时手工把这部分单据的记账人标志打上的。 |
解决方案: | 4、 客户运用是按销售发票结转成本,而这部分销售出库单不应有记账人标志,在数据库中把该批单据的记账人标志更新为null.测试数据正确! Update rdrecord set caccounter = null Where caccounter is not null And cbustype=’ 普通销售’ |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
条码打印出来是空白的 条码打印出来是空白的[]
打印预览正常吗?@服务社区李珊:条码打印没有预览@123456789123:ez条码标签打印是有的,自带的条码打印没有
先检查下商品信息中是否已经将条码信息录入进去了,如下图,一定要录入在单位价格页签下,您可以参考学堂文库中的条码打印设置:
http://service.chanjet.com/zhi ... b481d
用友材料出库单的实际数量一栏,“小数点前”只有输入两位数材料出库单的实际数量一栏,“小数点前”只有输入两位数
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软件是T+12.1标准版的 在恢复账套的时候出现下面的报错提示 请问该怎样处理 软件是T+12.1标准版的 在恢复账套的时候出现下面的报错提示 请问该怎样处理
确定是标准版的账套恢复到标准版里面吗,如果是的话,先更新下补丁,在恢复试试@服务社区刘小艳:请问这个是什么工具呢@刘娟uyU:把备份文件解压,打开里面的XML文件,就是图中的内容,可以查看版本,和软件版本核对是否一致。
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点击完成之后,需要稍等一会,因为要回写数据到数据库中
这个时候不要点击T3其他窗口,会导致相应不过来的@服务社区李珊:好的 我再试下 但是这个版本的软件 T3使用没有问题 就是系统管理这里你经常提示 未响应 或者结束进程这样的界面 请问会是什么原因引起的呢 ?@服务社区李珊:美女 按照您说的方法试过还是一直在未响应界面不动5分钟了@小t:下载服务社区,更多,工具下载,T3中的注册dll文件工具,注册组件之后再看下@服务社区李珊:好@服务社区李珊:还是不行,新建帐套 最后一步还是提示未响应@小t:先备份好数据之后,下载服务和社区,产品线,T3里面对应版本的补丁安装并执行补丁脚本后再操作。下载地址:
http://service.chanjet.com/chanjet/T3@服务社区李珊:好的 多谢
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不是公司员工拿发票来报销可以入账吗 不是公司员工拿发票来报销可以入账吗[]
不可以。通常情况下是不可以的,你看下员工拿的是什么发票,如果是差旅费的话,个人名字的,也可以报的@费亦青608:我想问下老师,其他应付款挂了个人账在贷方要怎么平账啊?@李淑梅:好的,谢谢一般情况下,挂其他应付款的个人帐,是要还给人家的。还给人家的分录为:
借:其他应付款 -XX
贷:库存现金 自然就冲销掉了。其他应收款,等员工拿相应的单据来报销的时候,冲其他应收就可以了@费亦青608:问题是金额太大了,有几十万呢,做现金会不会有点不好啊?这个就需要你知道,这款项是怎么来的。为什么不还给那个人。@李淑梅:别人付过来的钱其他应收款也在贷方啊@费亦青608:是购买材料的款从你们这里购买的材料款应该是有销售收入的。不应计入其他应付款的。@费亦青608:是通过我们这里的购买的材料,付款给我们的@费亦青608:不是我们销售出去的材料款是代销?@费亦青608:是代购的,别人转款过来,这样就挂在账上了@费亦青608:不知道怎么平账你这钱不是应该汇给给你们商品的人吗@费亦青608:对啊,对方会给发票,但是跟这边付款的人不是同一个@费亦青608:付款过来的人的账就一直挂着不知道怎么做平那么就让对方在开具发票时,给出个情况说明。说这笔款项是与这人有关联的,就可以了。@费亦青608:对方公司一直跟我方联系,购货也是以我方名义,不存在这个人@费亦青608:这个人跟我方才是对接的,所以转款过来就挂了账那么为什么会录入此人呢?总有缘由的吧@费亦青608:用公账转款给此人了,购货不是我们公司,只是以公司名义购货过来给他,他自己拿不到货那么这应该不可以挂其他应付-他的名字啊。是他从你们这边代购的。属于客户咯?@费亦青608:拿应该怎么做账呢?应该开票给他的呀。而且开始就不应该做在这里。现在这种状态的话。只能开了票后,把这个其他应付款冲销了。
借:其他应付款-XX
贷:主营业务收入
应交税金-应交增值税-销项税@费亦青608:老师:这也算销售了?还有其他做法吗?是他从你这边代购当然是销售了。正常做法是。其他应付款是要还给别人的。其他做法都是违规的。@费亦青608:好吧,谢谢老师
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用友U8.52外币无法显示U8.52外币无法显示
U8.52-外币无法显示
自动编号: | 14756 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852 | 关 键 字: | 外币无法显示 |
问题名称: | 外币无法显示 | ||
问题现象: | 用户查询银行日记帐外币金额式不显示外币 | ||
原因分析: | 用户查询银行日记帐时将按对方科目展开挑上了 | ||
解决方案: | 将按对方科目展开挑上 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
- 你好,电脑插上狗后,打开T3主页面登录不上去,打开系统管理,页面都是灰的,之前使用都正常,最近才出现这样的情况。
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怎么把收款账号的格子改得跟客户的一样 怎么把收款账号的格子改得跟客户的一样
基础设置→单据设计→找到要修改的单据收款账号 按住shift +键盘的右键@畅捷服务_郝瑞然_:谢谢,长度是可以了那可以加高度吗@陈楷ck: 高度我这边没调整过,刚才我尝试调整了下不起作用。
母公司收取子公司的管理费能否在税前扣除?母公司收取子公司的管理费能否在税前扣除?
问:目前母公司拟按照销售收入的0.5%收取子公司的管理费用(上级管理费),现在是否能进行所得税抵扣?依据是什么?母公司收取是否还涉及营业税?
答:《国家税务总局关于母子公司间提供服务支付费用有关企业所得税处理问题的通知》(国税发〔2008〕86号)第一条规定,母公司为其子公司提供各种服务而发生的费用,应按照独立企业之间公平交易原则确定服务的价格,作为企业正常的劳务费用进行税务处理。
母子公司未按照独立企业之间的业务往来收取价款的,税务机关有权予以调整。
第二条规定,母公司向其子公司提供各项服务,双方应签订服务合同或协议,明确规定提供服务的内容、收费标准及金额等,凡按上述合同或协议规定所发生的服务费,母公司应作为营业收入申报纳税;子公司作为成本费用在税前扣除。
第四条规定,母公司以管理费形式向子公司提取费用,子公司因此支付给母公司的管理费,不得在税前扣除。
第五条规定,子公司申报税前扣除向母公司支付的服务费用,应向主管税务机关提供与母公司签订的服务合同或者协议等与税前扣除该项费用相关的材料。不能提供相关材料的,支付的服务费用不得税前扣除。
《营业税暂行条例》第一条规定,在中华人民共和国境内提供本条例规定的劳务、转让无形资产或者销售不动产的单位和个人,为营业税的纳税人,应当依照本条例缴纳营业税。
根据上述规定,母公司若是向子公司提供各种服务而收取的费用,母公司应作为营业收入申报缴纳营业税和企业所得税,子公司作为成本费用在税前扣除。母公司若以管理费形式向子公司提取费用,母公司收取的管理费应属于服务性质的收费,应按规定缴纳营业税,子公司因此支付给母公司的管理费,不得在税前扣除。
销售是否可以已商品包,-出库已商品包明细出库,库存管理也是已商品明细管理。--现在是组装,出库如果不一次出库就要建手工帐管理没有出库部分物料 销售是否可以已商品包,出库已商品包明细出库,库存管理也是已商品明细管理。现在是组装,出库如果不一次出库就要建手工帐管理没有出库部分物料[]
描述有些混乱不清。
是需要物料清单的功能来操作组装拆卸单。
还是正常销售管理需要配比的功能。销售有配比的,如何操作从配比工具中,选择bom清单物料。
然后会自动把子件存货信息和数量带出到明细区域中。那里找配比工具销货单 导航工具栏,里的 工具下有 配比出库。