请问存货核算里面的与总账对账表和收发存汇总表的取数依据分别是什么呢?为什么我的与总账对账表里面的原材料和库存商品合计数与收发存汇总表里面的合计数对不上呢?
2017-5-2 0:0:0 wondial请问存货核算里面的与总账对账表和收发存汇总表的取数依据分别是什么呢?为什么我的与总账对账表里面的原材料和库存商品合计数与收发存汇总表里面的合计数对不上呢?
请问存货核算里面的与总账对账表和收发存汇总表的取数依据分别是什么呢?为什么我的与总账对账表里面的原材料和库存商品合计数与收发存汇总表里面的合计数对不上呢?[]您好,与总账对账界面会考虑到科目,就是根据单据生成凭证走的科目相关,收发存汇总表不考虑有没有做凭证和凭证上用的是什么科目。不考虑总账,起码核算里面的数字应该是相等的啊@ximen1227:这个说明您有些凭证做错了科目,在对账的界面上面点击明细看一下我现在要对的是存货系统的期末结存金额和收发存汇总表的结存金额啊,跟凭证有什么关系呢?就是凭证做错了,也是总账系统那边的结存金额有问题啊@ximen1227:您看到对账界面最左边的科目了吗,这里是按照科目去取的@ximen1227:而且这里和收发存一般是对不上的,不会这样去对,您如果要核对的话可以和总账中科目的余额
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