T3软件凭证录入的时候怎么不能插入分录-点了插删分都没反应！ T3软件凭证录入的时候怎么不能插入分录?点了插删分都没反应！[]

请试一下999演示账套是否有这个问题。

不同收入形式的个人所得税筹划——特许权使用费所得的税收筹划 不同收入形式的个人所得税筹划——特许权使用费所得的税收筹划

特许权使用费所得，是指个人提供专利权、商标权、著作权、非专利技术以及其他特许权的使用权取得的所得。在这方面的税收筹划对于从事高科技研究、发明创造等人来讲，意义非常重大。

[案例]

某科研人员发明了一种新技术，该技术获得了国家专利，专利权属个人拥有。如果单纯将其转让，可获转让收入80万元；如果将该专利折合股份投资，让其拥有相同价款的股权，当年可获取股息收入8万元，试问该科研人员应采取哪种方式？

T3客户端登陆老提示门户已运行是怎么回事？ T3客户端登陆老提示门户已运行是怎么回事？[]

您好，可以参考此文档看下：http://service.chanjet.com/zhi ... b45f0
看一下hosts文件

在出纳管理的票据打印里给票据做“设置关联方?”时总是死机无响应，有些票据可以关联但有些又无响应死机关联不起，但关联不起的票据又可以正常打印和编辑，每次卡死无响应就只能到任务管理器里结束进程才行，请问这是怎么回事？如图 在出纳管理的票据打印里给票据做“设置关联方?”时总是死机无响应，有些票据可以关联但有些又无响应死机关联不起，但关联不起的票据又可以正常打印和编辑，每次卡死无响应就只能到任务管理器里结束进程才行，请问这是怎么回事？如图

1.关闭防火墙和杀毒软件
2.打上最新的补丁试试

打开系统管理始终提示‘系统管理已经在运行’，但是后台又没有进程服务，请问这是怎么回事哦？ 打开系统管理始终提示‘系统管理已经在运行’，但是后台又没有进程服务，请问这是怎么回事哦？[]

打开软件提示已运行的问题，请参照社区-知识库中的解决方案排查和处理：
http://service.chanjet.com/zhi ... b45f0

零售单只允许修改折扣 不允许修改单价 哪个权限可以控制？？？ 我用的是T1商贸宝批发零售版V12.1.0.7 零售单只允许修改折扣 不允许修改单价 哪个权限可以控制？？？ 我用的是T1商贸宝批发零售版V12.1.0.7[]

请参考下图，双击零售单这三个字 会弹出框进行选择
看到了 谢谢
@畅捷服务黄旻:谢谢

帐套建立用的2013年小企业会计制度，但是出报表的时候我想使用国税资产负债表能行吗 帐套建立用的2013年小企业会计制度，但是出报表的时候我想使用国税资产负债表能行吗[]

不可以，公式中对应的科目不同。如果觉得国税资产负债表样式比较满意，可以自行修改里面的公式，保存模板到本地，以后打开自己设计的报表计算。
哦，谢谢，只是我不会编辑
@阳光倾城3Uj:公式的编辑是在格式状态下，点击编辑公式-单元公式，常用的是用友账务函数，期末，期初，发生，里面都是中文，可以参照选择条件，您可以试一下。

T+12.1 菜单里没有“存货总账”。权限里有这项，也授权了，但就是界面上不显示。 T+12.1 菜单里没有“存货总账”。权限里有这项，也授权了，但就是界面上不显示。[]

请看一下是否有附件截图中的权限。
有，也都选了
@延边兰普:新增一个相同权限的操作员登录操作试一下。
账套管理员也没有
@延边兰普:是不是找错位置了，请查看截图，看一下是否截图中的位置。
用了别的皮肤，位置不一样了，找到了，谢谢
@延边兰普:哦哦，好的！[/OK]

用友通标准版10.1项目编号用友通标准版10.1项目编号

用友通标准版10.1-项目编号

银行对账单导入的时候，提示时间错误- 银行对账单导入的时候，提示时间错误?

供应商补偿累计购货应如何开票 供应商补偿累计购货应如何开票

　　【问题】

　　对累计购买货物达到一定数量的购货方，供应商（一般人）给予相应的补偿，如何开票？

　　【解答】

　　根据《国家总局关于纳税人折扣折让行为开具红字专用发票问题的通知》（国税函〔2006〕1279号）规定，纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后，由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量，或者由于市场价格下降等原因，销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为，销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。

登陆软件报错 登陆软件报错

您好！在C盘中搜索到这个mscomctl.ocx控件，开始运行中 重新注册一下这个控件，看是否正常

7、1月29日，计提应收款项坏账准备500元。-怎样做分录- 7、1月29日，计提应收款项坏账准备500元。怎样做分录?[]

求解，易代账里既没有“坏账准备”，又没有“资产减值损失”
@王碧
我也卡这了？还有下面那题调整的
借资产减值损失，贷坏账准备
你们没选对企业会计准则吧，小准则没有这个科目，企业会计准则是有的啊
亲，C卷9题销售B商品怎么做
@乱了思绪:我忘记题目了，你把题目发过来
@平常心6878:借：营业外支出 500 贷：应收账款
@乱了思绪: 稍等刚下班到家哈
第四套试题，自动建账后，应该修改账簿，选择企业准则
@乱了思绪: 我是直接扣掉折扣的
@王碧: 哦，谢谢哈，自动建账就没去看[/害羞]
@危楼高白尺:销售B商品30件，售价150，开业期间，按售价9折折让。
绑定
坏账准备，《小企业会计准则》下是不计提坏账准备的，小企业发生损失时，采用直接转销法进行核算，坏账损失应当于实际发生时，计入营业外支出，同时冲减应收及预付款项。分录如：借：营业外支出，贷：应收账款。
借：营业外支出
贷：应收账款
小企业准则：借：6701 资产减值损失 贷：坏账准备

你好，我想问一下T1商贸宝批发零售版普及版。在录采购单的时候录错单价了按65录的，这期间也做销售出库单了，结果成本大于销售金额变负数了。然后冲红了采购单，把价格调回来了。但是销售毛利还是负数。这种情况怎么处理一下？ 你好，我想问一下T1商贸宝批发零售版普及版。在录采购单的时候录错单价了按65录的，这期间也做销售出库单了，结果成本大于销售金额变负数了。然后冲红了采购单，把价格调回来了。但是销售毛利还是负数。这种情况怎么处理一下？[]

您好，您需要将销售单和进货单全部红冲之后重新录入进去，因为已经出库的销售单的成本是调整不了的，能调整的只是现有的库存成本。
你好，我可以冲红并复制吧，然后先过账采购单，在过账销售单可以吧
@甲乙丙丁1:不要，直接红冲，您红冲之后也需要打开该销售单，在重新选择这些商品，不可以红冲复制之后直接过账。
谢谢
@甲乙丙丁1:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]

一般纳税人本期收到进项税票但是本期未抵扣 那么这笔进项税怎么做账呢 还是视为未收到 等认证后计入当期吗！ 一般纳税人本期收到进项税票但是本期未抵扣 那么这笔进项税怎么做账呢 还是视为未收到 等认证后计入当期吗！[]

账务处理按票上开具的用途做啊，税额就归集在应交税费-应交增值税（进行税额）借方了。本期不抵扣，在增值税主表最终会反映在期末留抵。增值税进行，认证后就可以抵扣，如果不认证，从开票日起超过180天，就无法再认证抵扣。
@nevermoreqi:这个我知道 我说的是没认证的发票做账务处理吗？
@十三月1432268033:留着后面认证了再做，但别超过180天
不要超过180天认证，可以认证后做账
可以先入其他应收款-待抵扣进项税，认证抵扣后做到应交税费-进项税
我入的是借应交税费-进项税额-待抵扣进项税，认证后借进项税，贷待抵扣进项
@张小菲:好的 谢谢啦

#新手入门#大家好，有个问题请教装修公司，4月对方给了13万的装修款（当时没有给对方开票）5月份给对方开了83万的发票，但没有给钱，我是这么做的不知道对不对，收13万时：借：银行存钱13贷：预收帐款- 5月份时开发票记帐 借：预收帐款13-应收帐款70贷：主营业务收入83万。-这样做对吗？-税收另提的 #新手入门#大家好，有个问题请教装修公司，4月对方给了13万的装修款（当时没有给对方开票）5月份给对方开了83万的发票，但没有给钱，我是这么做的不知道对不对，收13万时：借：银行存钱13贷：预收帐款 5月份时开发票记帐 借：预收帐款13应收帐款70贷：主营业务收入83万。这样做对吗？税收另提的[]

对
可以全额冲减预收账款～借 预收账款 83 贷 主营业务收入 83 收到补付的货款时 借 银行存款 70 贷 预收账款 70
@阿玲1461031425:你好！请问您这是什么书，介绍一下，谢谢。

系统预置“账套主管”、“采购主管”、“销售主管”、“生管委外”、“会计”、“出纳”等六种不同体验角色，按不同角色登录体验T+不同的功能。

T+13.0普及版、标准版、专业版三个版本差异【总账篇】