请问 我之前走的待摊费用 摊多了 然后走了一个 借 预付账款-待摊费用 贷 管理费用 -这样走错了 管理费用不能计入贷方 接下来该怎么处理 谢谢
2019-1-11 12:23:12 wondial请问 我之前走的待摊费用 摊多了 然后走了一个 借 预付账款-待摊费用 贷 管理费用 -这样走错了 管理费用不能计入贷方 接下来该怎么处理 谢谢
请问 我之前走的待摊费用 摊多了 然后走了一个 借 预付账款-待摊费用 贷 管理费用 这样走错了 管理费用不能计入贷方 接下来该怎么处理 谢谢[]您好！把这张凭证的管理费用改为借方红字借 预付账款-待摊费用 贷 管理费用 但是管理费用的金额在借方红字 两个都是借方能行事吧@服务社区刘明新:借 预付账款-待摊费用 贷 管理费用 但是管理费用的金额在借方红字 两个都是借方能行事吧@hotairballoon:可以的@服务社区刘明新:谢谢@hotairballoon:不客气，祝您工作愉快！@服务社区刘明新:麻烦再问一个问题 我之前月份出错了 已经结账了 是哪个期间损益结转错了 然后是 反结账用友软件反记账方法">反记账反审核吗 这个操作完成以后需要把期间损益这张凭证作废吗还是别的操作@hotairballoon:反结账用友软件反记账方法">反记账，作废那张期间损益凭证，改完那张错误凭证之后在重新结转；反结账用友软件反记账方法">反记账操作在哪 啊@hotairballoon:您好，先要取消结账，再取消记账。操作方法请参考：http://service.chanjet.com/zhi ... f2190
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