请教一下，教材上说 ( “预付账款”贷方登记企业收到所购物资时根据有关发票账单记入“原材料”等科目的金额及收回多付款项的金额 ) ，那是否就是说要预付账款一定要收到货物时才能结转呢？借方就不能登记“在途物资”吗？ 请教一下，教材上说 ( “预付账款”贷方登记企业收到所购物资时根据有关发票账单记入“原材料”等科目的金额及收回多付款项的金额 ) ，那是否就是说要预付账款一定要收到货物时才能结转呢？借方就不能登记“在途物资”吗？[]

“预防账款的减少是在企业收到购买的商品时”这句话是否错误呢？
企业购买商品预付货款：借：预付账款 贷：银行存款。收到商品 借：库存商品 应交税费——进项税额 贷：预付账款，。多余的款项退回：借银行存款 贷：预付账款。
@赵树峰 赵老师，麻烦帮忙解答一下吧
@沉醉寒风1442324806:不一定啊，货物尚未到达，但是单证已经收到，可以借：在途物资 贷：预付账款
@赵树峰:预防账款的减少是在企业收到购买的商品时 ，老师，这句话对吗？
如果是判断题，此话就不对。因为预付账款收回（因对方货物不符合规定）也是预付账款减少。

不能登录提示ActiveX控件无法注册对象 不能登录提示ActiveX控件无法注册对象

请问 T+供应链系统 ，审核后的单据，能设置某个字段 审核后可修改吗， 必须备注，或者自定义的字段？ 请问 T+供应链系统 ，审核后的单据，能设置某个字段 审核后可修改吗， 必须备注，或者自定义的字段？[]

不可以。

T+12.1销货单上有赠品，拣货装箱生成的销售出库单是跟销货单是一致的，销售出库生成凭证的时候能不能实现赠品不分会计科目对应会计科目是费用呢？ T+12.1销货单上有赠品，拣货装箱生成的销售出库单是跟销货单是一致的，销售出库生成凭证的时候能不能实现赠品不分会计科目对应会计科目是费用呢？[]

不能自动分不同的科目。
方法一：生成凭证时，手工拆分录；
方法二：销货单生成出库单时，分两张销售出库单，出库类别分别选销售出库和赠品出库，然后在科目设置中根据出库类别设置不同的科目。
选项设置，凭证接口，勾选业务单据生成凭证允许修改分录、金额。

供应商往来中，有个取消操作，打开后，有个应付单记账；-请问：应付单还需要记账吗，在哪里记账？ 供应商往来中，有个取消操作，打开后，有个应付单记账；请问：应付单还需要记账吗，在哪里记账？[]

调拨单审核后没有生成其他出入单，怎么处理　 调拨单审核后没有生成其他出入单，怎么处理　[]

调拨单审核 不生成 其他出入库单。
.....
要怎么处理？
直接就调拨完毕数量。
还需要怎么处理。

针式打印机，是TR101版本的，设置打印凭证的时候是用自定义纸张，是一下打印两张的，现在调好了整体，但是第一张是打印好了的，第二张就整体往下了，这需要怎么调呀 针式打印机，是TR101版本的，设置打印凭证的时候是用自定义纸张，是一下打印两张的，现在调好了整体，但是第一张是打印好了的，第二张就整体往下了，这需要怎么调呀[]

您好，您可以先尝试用A4纸型看是否会存在相同问题，如果换成A4纸型就不存在该问题，换成自己自定义的纸型就有问题的话，那可以确认是纸型问题，您可以用尺子重新量下纸张长宽，重新设下自定义纸型试下。
您好，TR101纸型属于软件自带套打纸型，您也可以在套打设置中选择此纸型进行打印，不用自己另外去自定义纸型。
@畅捷服务汪峰: 纸型是a4纸型吗
@陈湾Q7r:您好，不是，TR101与A4是不同纸型。
@畅捷服务汪峰: 那在选纸型的时候要选那个纸型呀。我在设置自定义纸张的时候是用量好了的，但是会往下偏，这样用系统里的比较好吧
@畅捷服务汪峰: 选了tr101版本，勾了套打，在设置里要选纸型，这时候要选哪个纸型呀。我量的是宽2528毫米，长1400毫米，大概怎么个方向调呀，您能给下您的经验吗
@陈湾Q7r:您好，是的，一般是用系统的模板不行的情况才去自定义的。
@陈湾Q7r:您好，选好对应纸型之后，只要调整页边距就可以了。
@畅捷服务汪峰: 大概是怎么的页边距呀
@陈湾Q7r:您好，由于每个人的打印环境不一样，所以这个没办法给您标准数值，您可以根据自己的实际情况进行调整。

商业企业商品盘点溢余、短缺的核算 商业企业商品盘点溢余、短缺的核算

　　零售商品在按售价金额核算的条件下，一般没有数量记载。通过对商品库存的盘点，使“库存商品”账户所反映的售价金额能够正确控制实存数量。零售商品在销售和储存过程中，由于商品性质不同以及经营管理方面等主客观因素，往往使商品的实存数量与账面数量发生差异，出现溢余或短缺的情况。

　　（一）商品盘点溢余的核算

通2005如何重复拷贝采购订单？通2005如何重复拷贝采购订单？

通2005-如何重复拷贝采购订单？

POS端安装补丁 _0POS端安装补丁

公司财务内部控制制度—费用报销管理 公司财务内部控制制度—费用报销管理 第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。 　　第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。 　　第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“借款单”后方能执行。 　　第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。 　　第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。 　　第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。 　　第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。 　　第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。 　　第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”送交财务经理进行审核，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。财务经理审查无异议后，应在“费用报销单”财务部门一栏签署审批意见并签署财务经理的名字。 　　第十条：当事人将取得本部门经理、财务部门经理审核签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”一起，通过公司内部单据传递程序报送到公司总经理处，由总经理进行最后的审查和审批。总经理一般仅从“费用报销单”的形式要素上进行审查，看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。总经理审查无异议后，在“费用报销单”总经理一栏签署审批意见并签名。 　　第十一条：当事人取得审批齐全的“费用报销单”以及“借款单”后，应在3天之内送交财务部门的员手上领取资金，出纳人员应对“费用报销单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。 　　费用报销的一些操作流程 　　一、费用报销流程：费用报销人报销申请(填制费用报销单)——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字——财务主管审核(单据、数据等方面要求)——-公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)——出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。 　　二、费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字， 　　三、单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。 　　四、预借款的操作要求：公司员工因工作需要需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、副总或财务主管签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。 　　五报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在2000以下的，按照正常的流程由公司常务副总审批即可，金额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作不规范的不得付款。 　　六、报销或单据传递时效要求：财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销，业务人员有及时催收票据的义务。 　　七、费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由副总和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。 　　公司各阶层人员，在上述规范中操作失当，给公司带来损失风险的，根据情节大小由总经理办公室负责责任追究，讨论决定。

你好请问 为什么余额表里面的期初 应付账款是42万 但是报表里面的期初 应付账款就是60万 这种会是哪些远程造成的呢 报表里面的取数也是同样的科目呀 你好请问 为什么余额表里面的期初 应付账款是42万 但是报表里面的期初 应付账款就是60万 这种会是哪些远程造成的呢 报表里面的取数也是同样的科目呀[]

您好！检查您应付账款的取数，是否包含了预付账款的贷方！
@服务社区刘明新:好的
@杨越f6N:不客气，祝您工作愉快！

每次登陆都是这样的 每次登陆都是这样的

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做好数据备份，软件重新安装一下试试

T+12.0。25个站点现在没每次到满员的时候网络都很卡，软件打不开。有什么办法吗-硬件配置e5-6 核，16g内存了。 T+12.0。25个站点现在没每次到满员的时候网络都很卡，软件打不开。有什么办法吗?硬件配置e5-6 核，16g内存了。[]

导致软件运行慢的原因有，电脑配置，数据量大，网络不稳定存在掉包情况，IE缓存或者浏览器不符合条件都有可能。打不开的是部分电脑还是所有，可以尝试清除IE缓存，进行数据清理。
尝试T+的数据库配置工具，
适当调低关于sql server对服务器内存的占用比例。
注意软件运行时，服务器可用内存是否有足够的空闲交互。
尽量确保服务器内存不要一直处于90%以上的用量，
应该不会很卡。
@畅捷支持侯椿寳:11.6没升级12.0之前不是这样的
现在是12.0的环境，
需要提升硬件环境来满足新的应用程序的需求。

U8系统材料出库单表体记账未生成凭证，已经恢复记账 ，出库单怎么取消记账 _1U8系统材料出库单表体记账未生成凭证，已经恢复记账 ，出库单怎么取消记账''

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随着畅捷通企业互联网服务的不断深化

系统预置“账套主管”、“采购主管”、“销售主管”、“生管委外”、“会计”、“出纳”等六种不同体验角色，按不同角色登录体验T+不同的功能。